東湖區(qū)司法局2018年度部門(mén)決算

目   錄

第一部分 區(qū)司法局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、 部門(mén)主要職能

東湖區(qū)司法局是東湖區(qū)政府正科級(jí)建制行政單位，主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、法治東湖建設(shè)規(guī)劃、組織、實(shí)施工作。

3、制定全區(qū)普法依法治理和法制宣傳教育規(guī)劃，并組織實(shí)施普法教育、依法治理和對(duì)外法制宣傳等工作。

4、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)區(qū)公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作。

5、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)人民調(diào)解和基層法律服務(wù)、基層司法所工作。

6、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)法律援助工作和“148”法律服務(wù)工作。

7、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)社區(qū)矯正工作，組織指導(dǎo)全區(qū)刑滿(mǎn)釋放人員的安置、幫教工作。

8、負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位的政府信息公開(kāi)工作。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府及市司法局交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括局本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。

本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)43人，其中行政編制27人，事業(yè)編制16人；年末實(shí)有人數(shù)38人，其中在職人員34人，離休人員0人，退休人員8人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)2189.8萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.78萬(wàn)元，較2017年增加262.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.61%；本年收入合計(jì)2101.03萬(wàn)元，較2017年增加415.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.66%，主要原因是：人員新增、法律服務(wù)中心成立及所屬二級(jí)單位網(wǎng)點(diǎn)增加業(yè)務(wù)量加大、事業(yè)收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1645.94萬(wàn)元，占78.34%；事業(yè)收入442萬(wàn)元，占21.04%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入13.09萬(wàn)元，占0.62%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度支出總計(jì)2189.8萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2105.49萬(wàn)元，較2017年增加266.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.51%，主要原因是：人員新增、法律服務(wù)中心成立及所屬二級(jí)單位網(wǎng)點(diǎn)增加導(dǎo)致發(fā)生的費(fèi)用增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.66萬(wàn)元，較2017年減少9.12萬(wàn)元，下降10.27%，主要原因是：2018年度末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1663.49萬(wàn)元，占79.01%；其他支出（上繳上級(jí)支出）442萬(wàn)元，占20.99%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1017.87萬(wàn)元，決算數(shù)為1615.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的158.7%。其中：

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為958.92萬(wàn)元，決算數(shù)為1556.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162.31%，主要原因是：上級(jí)追撥專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為36.48萬(wàn)元，決算數(shù)為36.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.47萬(wàn)元，決算數(shù)為22.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1615.41萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出1009.61萬(wàn)元，較2017年增加327.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.04%，主要原因是：人員增加、社會(huì)保障繳費(fèi)補(bǔ)繳及調(diào)整新增住房公積金科目。

（二）商品和服務(wù)支出459.17萬(wàn)元，較2017年增加82.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.81%，主要原因是：所屬二級(jí)單位網(wǎng)點(diǎn)增加、公證收入增加導(dǎo)致發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)支出相應(yīng)提高及所屬二級(jí)單位調(diào)整增加勞務(wù)費(fèi)科目支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助109.38萬(wàn)元，較2017年減少230.31萬(wàn)元，下降67.8%，主要原因是：調(diào)整減少住房公積金科目及所屬二級(jí)單位調(diào)整減少獎(jiǎng)勵(lì)金科目支出。

（四）資本性支出37.23萬(wàn)元，較2017年減少17.95萬(wàn)元，下降32.53%，主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)控并減少固定資產(chǎn)的購(gòu)置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.7萬(wàn)元，決算數(shù)為2.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的25.14%，決算數(shù)較2017年減少1.07萬(wàn)元，下降28.46%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，決算數(shù)為0.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的83%，決算數(shù)較2017年增加0.83萬(wàn)元。主要原因是：上年預(yù)算為0，此為二級(jí)單位新增預(yù)算并支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.7萬(wàn)元，決算數(shù)為0.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.05%，決算數(shù)較2017年減少0.32萬(wàn)元，下降68.09%。主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)控公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.71萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與去年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)為1.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的28.5%，決算數(shù)較2017年減少1.58萬(wàn)元，下降48.02%。主要原因是：二級(jí)單位車(chē)改后車(chē)輛減少，同時(shí)嚴(yán)格管理規(guī)范公務(wù)用車(chē)的使用。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出496.4萬(wàn)元，較2017年增加64.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.87%，主要原因是：新成立法律服務(wù)中心、單位新增3名工作人員及所屬二級(jí)單位網(wǎng)點(diǎn)增加導(dǎo)致發(fā)生的費(fèi)用增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

無(wú)

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金166.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2018年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。    

組織對(duì)“社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出48萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，經(jīng)費(fèi)資金均及時(shí)到位，使用情況合理，符合預(yù)算安排，項(xiàng)目管理規(guī)范，落實(shí)了相關(guān)制度，財(cái)務(wù)管理手續(xù)完備，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

無(wú)

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛。

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：每季財(cái)政扣繳的政調(diào)基金做了事業(yè)收入。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    5、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
   8、政府保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

		收入支出決算總表
					公開(kāi)01表
編制單位：南昌市東湖區(qū)司法局		2018年度			金額單位：元
收    入			支    出
項(xiàng)   目	行次	決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類(lèi)）	行次	決算數(shù)
欄   次		1	欄   次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	16,459,408.80	一、一般公共服務(wù)支出	28	0.00
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	3	0.00	三、國(guó)防支出	30	0.00
三、事業(yè)收入	4	4,420,000.00	四、公共安全支出	31	20,465,421.40
四、經(jīng)營(yíng)收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	33	0.00
六、其他收入	7	130,877.97	七、文化體育與傳媒支出	34	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	35	364,770.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	36	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	37	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	38	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	39	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	40	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	44	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	224,740.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	49	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	50	0.00
本年收入合計(jì)	24	21,010,286.77	本年支出合計(jì)	51	21,054,931.40
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	25	0.00	結(jié)余分配	52	46,528.97
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	887,763.12	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	53	796,589.52
總計(jì)	27	21,898,049.89	總計(jì)	54	21,898,049.89
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

						收入決算表
										公開(kāi)02表
編制單位：南昌市東湖區(qū)司法局						2018年度				金額單位：元
項(xiàng)   目				本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類(lèi) 科目編碼			科目名稱(chēng)
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7
			合計(jì)	21,010,286.77	16,459,408.80	0.00	4,420,000.00	0.00	0.00	130,877.97
204			公共安全支出	20,420,776.77	15,869,898.80	0.00	4,420,000.00	0.00	0.00	130,877.97
20406			司法	19,668,076.77	15,117,198.80	0.00	4,420,000.00	0.00	0.00	130,877.97
2040601			行政運(yùn)行	6,455,770.30	6,371,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	84,349.00
2040604			基層司法業(yè)務(wù)	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606			律師公證管理	11,666,528.97	7,200,000.00	0.00	4,420,000.00	0.00	0.00	46,528.97
2040610			社區(qū)矯正	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事業(yè)運(yùn)行	685,777.50	685,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	752,700.00	752,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	752,700.00	752,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	364,770.00	364,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	364,770.00	364,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	364,770.00	364,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	224,740.00	224,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	224,740.00	224,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	224,740.00	224,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

					支出決算表
									公開(kāi)03表
編制單位：南昌市東湖區(qū)司法局					2018年度				金額單位：元
項(xiàng)   目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱(chēng)
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計(jì)	21,054,931.40	16,634,931.40	0.00	4,420,000.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	20,465,421.40	16,045,421.40	0.00	4,420,000.00	0.00	0.00
20406			司法	19,712,721.40	15,292,721.40	0.00	4,420,000.00	0.00	0.00
2040601			行政運(yùn)行	6,852,299.07	6,852,299.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基層司法業(yè)務(wù)	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606			律師公證管理	11,314,644.83	6,894,644.83	0.00	4,420,000.00	0.00	0.00
2040610			社區(qū)矯正	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事業(yè)運(yùn)行	685,777.50	685,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	752,700.00	752,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	752,700.00	752,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	364,770.00	364,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	364,770.00	364,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	364,770.00	364,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	224,740.00	224,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	224,740.00	224,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	224,740.00	224,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

			財(cái)政撥款收入支出決算總表
							公開(kāi)04表
編制單位：南昌市東湖區(qū)司法局			2018年度				金額單位：元
收    入			支    出
項(xiàng)   目	行次	決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類(lèi)）	行次	決算數(shù)
					小計(jì)	一般公共預(yù)算    財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算    財(cái)政撥款
欄   次		1	欄   次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	16,459,408.80	一、一般公共服務(wù)支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、國(guó)防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	15,564,543.63	15,564,543.63	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	37	364,770.00	364,770.00	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	224,740.00	224,740.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合計(jì)	24	16,459,408.80	本年支出合計(jì)	53	16,154,053.63	16,154,053.63	0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	169,521.27	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	54	474,876.44	474,876.44	0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26	169,521.27		55
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27	0.00		56
總計(jì)	28	16,628,930.07	總計(jì)	57	16,628,930.07	16,628,930.07	0.00
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

				一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
						公開(kāi)05表
編制單位：南昌市東湖區(qū)司法局				2018年度		金額單位：元
項(xiàng)   目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
支出功能分類(lèi) 科目編碼			科目名稱(chēng)
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
			合計(jì)	16,154,053.63	16,154,053.63	0.00
204			公共安全支出	15,564,543.63	15,564,543.63	0.00
20406			司法	14,811,843.63	14,811,843.63	0.00
2040601			行政運(yùn)行	6,371,421.30	6,371,421.30	0.00
2040604			基層司法業(yè)務(wù)	110,000.00	110,000.00	0.00
2040606			律師公證管理	6,894,644.83	6,894,644.83	0.00
2040610			社區(qū)矯正	650,000.00	650,000.00	0.00
2040650			事業(yè)運(yùn)行	685,777.50	685,777.50	0.00
2040699			其他司法支出	100,000.00	100,000.00	0.00
20499			其他公共安全支出	752,700.00	752,700.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	752,700.00	752,700.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	364,770.00	364,770.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	364,770.00	364,770.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	364,770.00	364,770.00	0.00
221			住房保障支出	224,740.00	224,740.00	0.00
22102			住房改革支出	224,740.00	224,740.00	0.00
2210201			住房公積金	224,740.00	224,740.00	0.00
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

				一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
								公開(kāi)06表
編制單位：南昌市東湖區(qū)司法局				2018年度				金額單位：元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼	科目名稱(chēng)	金額
301	工資福利支出	10,096,197.24	302	商品和服務(wù)支出	4,591,708.19	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0.00
30101	基本工資	1,451,474.50	30201	辦公費(fèi)	97,112.78	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	1,070,768.00	30202	印刷費(fèi)	202,979.44	30702	國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30103	獎(jiǎng)金	3,862,454.50	30203	咨詢(xún)費(fèi)	0.00	30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	289,720.90	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
30107	績(jī)效工資	1,385,412.40	30205	水費(fèi)	2,881.56	310	資本性支出	372,335.40
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	500,239.19	30206	電費(fèi)	55,307.70	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.00	30207	郵電費(fèi)	52,950.52	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	27,160.00
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	137,710.30	30208	取暖費(fèi)	0.00	31003	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置	2,800.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款	132,894.11	30209	物業(yè)管理費(fèi)	25,162.64	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	260,038.34	30211	差旅費(fèi)	5,592.00	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	890,131.00	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	8,332.45	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	42,025.40
30114	醫(yī)療費(fèi)	15,889.00	30213	維修（護(hù)）費(fèi)	371,901.60	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30199	其他工資福利支出	99,465.00	30214	租賃費(fèi)	193,850.24	31009	土地補(bǔ)償	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	1,093,812.80	30215	會(huì)議費(fèi)	9,596.00	31010	安置補(bǔ)助	0.00
30301	離休費(fèi)	0.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)	25,581.60	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)	0.00	30217	公務(wù)接待費(fèi)	1,513.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30218	專(zhuān)用材料費(fèi)	54,129.00	31013	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金	178,762.80	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
30305	生活補(bǔ)貼	819,280.00	30225	專(zhuān)用燃料費(fèi)	0.00	31021	文物和陳列品購(gòu)置	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	2,883,775.00	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置	300,000.00
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	210.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	311,104.00	31099	其他資本性支出	350.00
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	107,025.25	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	82,880.00	30229	福利費(fèi)	42,960.00	31201	資本金注入	0.00
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	17,081.70	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	12,680.00	30239	其他交通費(fèi)用	3,554.80	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	0.00
			30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00	31205	利息補(bǔ)貼	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	119,316.91	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	贈(zèng)與	0.00
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出	0.00
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	0.00
						39999	其他支出	0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		11,190,010.04	公用支出合計(jì)					4,964,043.59
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

			公開(kāi)07表
編制單位：南昌市東湖區(qū)司法局	2018年度		金額單位：元
項(xiàng)目	欄次	年初預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
行次		1	2
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出	1	107,000.00	26,927.15
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)	2	10,000.00	8,332.45
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	3	60,000.00	17,081.70
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	4	0.00	0.00
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	5	60,000.00	17,081.70
3.公務(wù)接待費(fèi)	6	37,000.00	1,513.00
（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)	7	37,000.00	1,513.00
其中：外事接待費(fèi)	8	0.00	0.00
（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)	9	0.00	0.00
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)	10	—	—
1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）	11	—	1
2.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）	12	—	1
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛）	13	—	0
4.公務(wù)用車(chē)保有量（輛）	14	—	3
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）	15	—	2
其中：外事接待批次（個(gè)）	16	—	0
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）	17	—	12
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）	19	—	0
8.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）	20	—	0
注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

					政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
									公開(kāi)08表
編制單位：南昌市東湖區(qū)司法局					2018年度				金額單位：元
項(xiàng)   目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱(chēng)			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計(jì)
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

	國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
		公開(kāi)09表
編制單位：南昌市東湖區(qū)司法局	2018年度	單位：臺(tái)、輛、套
項(xiàng) 目	欄次	決算數(shù)
一、車(chē)輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛)	1	3
1.副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)	2	0
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)	3	0
3.機(jī)要通信用車(chē)	4	0
4.應(yīng)急保障用車(chē)	5	0
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)	6	2
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)	7	0
7.離退休干部用車(chē)	8	0
8.其他用車(chē)	9	1
二、單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備（臺(tái)，套）	10	0
三、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備（臺(tái)，套）	11	0
注：本表反映截止2018年12月31日，部門(mén)占用的國(guó)有資產(chǎn)情況。