第一部分  南昌市東湖區(qū)司法局概況

一、部門主要職責(zé)

    東湖區(qū)司法局是東湖區(qū)政府正科級(jí)建制行政單位，主要職責(zé)是：

（一）承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問(wèn)題的政策研究，開(kāi)展全面依法治區(qū)理論與實(shí)踐調(diào)查研究，并提出政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長(zhǎng)期規(guī)劃建設(shè)，組織起草全面依法治區(qū)有關(guān)重要文件。負(fù)責(zé)全面依法治區(qū)重大決策部署和政策措施的督促、檢查，擬定全面依法治區(qū)決策部署的年度督察工作計(jì)劃、組織開(kāi)展重大專項(xiàng)督察，提出督察意見(jiàn)、問(wèn)責(zé)建議，指導(dǎo)、監(jiān)督各地各部門法治督察工作。

（二）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門、揚(yáng)子洲鎮(zhèn)政府、各街道（管理處）依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革等有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳，推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

（四）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員的幫教安置工作。

（五）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)法律援助、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

（六）承擔(dān)東湖區(qū)人民政府行政復(fù)議委員會(huì)辦公室職責(zé)。

（七）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。

（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門2019年主要工作任務(wù)

（一）、發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)，深化法治東湖建設(shè)

1.建立健全統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全面依法治區(qū)工作機(jī)制。

2.扎實(shí)推進(jìn)法治政府建設(shè)。

3.加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督。

4.深入實(shí)施“七五”普法規(guī)劃。

5.積極推進(jìn)農(nóng)村“法律明白人”培養(yǎng)工程。

6.完善人民監(jiān)督員選任管理機(jī)制。

7.服務(wù)和保障高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

（二）、堅(jiān)持以人民為中心，優(yōu)化公共法律服務(wù)

8.健全完善公共法律服務(wù)體系。

9.全面提升人民群眾滿意度。

10.深入推進(jìn)“放管服”改革。

11.進(jìn)一步加強(qiáng)公職律師工作。

12.進(jìn)一步加強(qiáng)公證工作。

13.進(jìn)一步加強(qiáng)法律援助工作。

（三）、堅(jiān)持治本安全觀，切實(shí)維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定

14.堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全。

15.預(yù)防和降低重新違法犯罪。

16.推動(dòng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)向縱深發(fā)展。

17.加強(qiáng)人民調(diào)解工作。

18.加強(qiáng)行政調(diào)解工作。

19.加強(qiáng)行政復(fù)議工作。

20.加強(qiáng)行政應(yīng)訴工作。

21.強(qiáng)化綜治信訪維穩(wěn)工作。

（四）、適應(yīng)新形勢(shì)新任務(wù)，推動(dòng)司法行政工作創(chuàng)新發(fā)展

22.全面完成機(jī)構(gòu)改革任務(wù)。

23.深化司法行政改革。

24.推進(jìn)智能化信息化建設(shè)。

（五）、堅(jiān)持政治引領(lǐng)、黨建先行，打造過(guò)硬干部隊(duì)伍

25.深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。

26.堅(jiān)持把黨的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)貫穿工作始終，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。

27.深入推進(jìn)“五型”政府建設(shè)。

28.積極打造革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化司法行政隊(duì)伍。

29.大力推進(jìn)基層基礎(chǔ)建設(shè)。

30.進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作。

三、部門基本情況

東湖區(qū)司法局共有預(yù)算單位3個(gè)，包括局本級(jí)和2個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：南昌市東湖區(qū)司法局；全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：南昌市東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)；自收自支事業(yè)單位1個(gè)：南昌市東湖公證處。編制人數(shù)43人，其中；行政編制27人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制10人、自收自支事業(yè)編制6人；實(shí)有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)36人，包括行政人員24人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員8人、自收自支事業(yè)人員4人；退休人員7人。

第二部分  東湖區(qū)司法局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2019年東湖區(qū)司法局收入預(yù)算總額為1166.53萬(wàn)元，比上年增加148.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.61%。其中：財(cái)政撥款收入1166.53萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2019年東湖區(qū)司法局支出預(yù)算總額為1166.53萬(wàn)元, 比上年增加148.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.61%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1099.66萬(wàn)元，包括工資福利支出872.9萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出200.07萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.19萬(wàn)元、資本性支出26.5萬(wàn)元；項(xiàng)目支出66.87萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出66.87萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出1064.1萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出62.63萬(wàn)元,住房和保障支出39.8萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出872.9萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的74.83%；商品和服務(wù)支出266.94萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的22.88%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.19萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.02%；資本性支出26.5萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.27%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年東湖區(qū)司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算1166.53萬(wàn)元，較上年增加148.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.61%。具體支出情況是：公共安全支出1064.1萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的91.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.63萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5.37%；住房保障支出39.8萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.41%。

（四）政府性基金情況

本部門沒(méi)有政府性基金預(yù)算安排。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1099.66萬(wàn)元，較上年增加159.74萬(wàn)元，增14.53%。增加原因主要是人員新增及區(qū)法律服務(wù)中心建設(shè)新增了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年我局政府采購(gòu)預(yù)算共安排84.7萬(wàn)元。其中，貨物預(yù)算59.5萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算25.2萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年8月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。  

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金66.87萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7.7萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2.7萬(wàn)元，與上年持平。

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，比上年減少2.5萬(wàn)元，減少的原因是公證處因車改減少了一臺(tái)公車。

三、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

（一）南昌市東湖區(qū)司法局（本級(jí)）

1、基本情況

東湖區(qū)司法局編制人數(shù)27人，實(shí)有人數(shù)24人，退休人員7人。實(shí)有車輛2輛，其中定編車輛2輛。

2、2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額388.02萬(wàn)元，較上年增加57.37萬(wàn)元，增加17.35%。

其中：財(cái)政撥款388.02萬(wàn)元。

2019年支出預(yù)算總額388.02萬(wàn)元，較上年增加57.37萬(wàn)元，增加17.35%。

其中：工資福利支出278.95萬(wàn)元，日常公用支出72.14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36.87萬(wàn)元。

（二）南昌市東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)

1．基本情況

南昌市東湖區(qū)社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)8人。

2．2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額94.63萬(wàn)元，較上年增加1.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.51%。

其中：財(cái)政撥款94.63萬(wàn)元。

2019年支出預(yù)算總額94.63萬(wàn)元，較上年增加1.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.51%。

其中：工資福利支出59.72萬(wàn)元，日常公用支出4.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。

（三）南昌市東湖公證處

1、基本情況

南昌市東湖公證處編制人數(shù)6人，實(shí)有人數(shù)4人。

2、2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額683.88萬(wàn)元，較上年增加89.88萬(wàn)元，增加15.13%。

其中：財(cái)政撥款683.88萬(wàn)元。

2019年支出預(yù)算總額683.88萬(wàn)元，較上年增加89.88萬(wàn)元，增加15.13%。

其中：工資福利支出534.23萬(wàn)元，日常公用支出123.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.13萬(wàn)元，資本性支出26.5萬(wàn)元。 

第三部分  南昌市東湖區(qū)司法局2019年部門預(yù)算表

1、《部門收支預(yù)算總表》；

2、《部門收入預(yù)算總表》；

3、《部門 支出預(yù)算總表》；

4、《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》；

5、《一般公共預(yù)算支出 表》；

6、《一般公共預(yù)算基本支出表》；

7、《一般公共預(yù)算“三 公”經(jīng)費(fèi)支出表》；

8、《政府性基金預(yù)算支出表》。

具體見(jiàn)附件

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）、公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

（二）、公共安全（類）司法（款）律師公證管理（項(xiàng)）：反映司法行政部門用于指導(dǎo)律師公證工作的支出和對(duì)享受財(cái)政補(bǔ)助的律師事務(wù)所、公證處等單位的補(bǔ)助；

（三）、公共安全（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位；

（四）、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

（五）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。