東湖區(qū)司法局2017年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  區(qū)司法局部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區(qū)司法局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

 東湖區(qū)司法局是東湖區(qū)政府正科級(jí)建制行政單位，主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、法治東湖建設(shè)規(guī)劃、組織、實(shí)施工作。

3、制定全區(qū)普法依法治理和法制宣傳教育規(guī)劃，并組織實(shí)施普法教育、依法治理和對(duì)外法制宣傳等工作。

4、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)區(qū)公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作。

5、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)人民調(diào)解和基層法律服務(wù)、基層司法所工作。

6、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)法律援助工作和“148”法律服務(wù)工作。

7、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)社區(qū)矯正工作，組織指導(dǎo)全區(qū)刑滿釋放人員的安置、幫教工作。

8、負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位的政府信息公開(kāi)工作。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府及市司法局交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即：南昌市東湖區(qū)司法局。

本部門(mén)2017年年末編制人數(shù)37人，其中行政編制27人；財(cái)政補(bǔ)助人員事業(yè)編制10人；年末實(shí)有人數(shù)31人，其中在職人員31人，退休人員8人。

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度收入總計(jì)1034.69萬(wàn)元，較2016年增加172.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余175.96萬(wàn)元; 本年收入合計(jì)858.73萬(wàn)元，較2016年增加181.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.89%。主要原因是：增加了2015年、2016年年度的績(jī)效獎(jiǎng)收入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入846.06萬(wàn)元，占98.52%；其他收入12.67萬(wàn)元，占1.48%。   

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度支出總計(jì)1034.69萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)945.92萬(wàn)元，較2016年增加259.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.83%，主要原因是增加了2015年度的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)及建設(shè)青少年宮法治館的經(jīng)費(fèi)支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.78萬(wàn)元，較2016年減少87.18萬(wàn)元，下降49.55%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出945.92萬(wàn)元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為945.92萬(wàn)元，決算數(shù)為945.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

其中：

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為891.6萬(wàn)元，決算數(shù)為891.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為33.55萬(wàn)元，決算數(shù)為33.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為20.77萬(wàn)元，決算數(shù)為20.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出945.92萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出644.37萬(wàn)元，較2016年增加228.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.03%，主要原因是：新增兩年的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)支出。

（二）商品和服務(wù)支出116.46萬(wàn)元，較2016年減少34.68萬(wàn)元，下降22.95%，主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)控公用經(jīng)費(fèi)的支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出134.71萬(wàn)元，較2016年增加33.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.58%，主要原因是：發(fā)放刑釋人員生活費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)提高。

（四）其他資本性支出50.38萬(wàn)元，較2016年增加32.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)181.93%，主要原因是：新增青少年宮法治館建設(shè)所需固定資產(chǎn)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為2.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.9%，決算數(shù)較2016年減少1.02萬(wàn)元，下降25.44%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為0.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的8%，決算數(shù)較2016年減少0.26萬(wàn)元，下降52%。主要原因是：?jiǎn)挝?/span>嚴(yán)控公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.75萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，決算數(shù)為2.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.29%，決算數(shù)較2016年減少0.76萬(wàn)元，下降21.65%。主要原因是：車(chē)改后車(chē)輛減少，同時(shí)嚴(yán)格管理規(guī)范公務(wù)用車(chē)的使用。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.84萬(wàn)元，較2016年減少2.17萬(wàn)元，下降1.28%。 

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額48.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出48.7萬(wàn)元。  

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2017年度區(qū)級(jí)部門(mén)財(cái)政項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共組織對(duì)普法工作、青少年法治館工作、社區(qū)矯正工作、安置幫教、人民調(diào)解、法律援助及“148”服務(wù)工作等6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及區(qū)級(jí)部門(mén)財(cái)政項(xiàng)目支出270.94萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，經(jīng)費(fèi)資金均及時(shí)到位，使用情況合理，符合預(yù)算安排，項(xiàng)目管理規(guī)范，落實(shí)了相關(guān)制度，財(cái)務(wù)管理手續(xù)完備，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果。   

    第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    4、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   7、政府保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附表：南昌市東湖區(qū)司法局決算報(bào)表.XLS