2016年度部門決算草案說(shuō)明

第一部分  東湖區(qū)司法局部門概況

一、部門主要職能

東湖區(qū)司法局是東湖區(qū)政府正科級(jí)建制行政單位，主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、法治東湖建設(shè)規(guī)劃、組織、實(shí)施工作。

3、制定全區(qū)普法依法治理和法制宣傳教育規(guī)劃，并組織實(shí)施普法教育、依法治理和對(duì)外法制宣傳等工作。

4、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)區(qū)公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作。

5、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)人民調(diào)解和基層法律服務(wù)、基層司法所工作。

6、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)法律援助工作和“148”法律服務(wù)工作。

7、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)社區(qū)矯正工作，組織指導(dǎo)全區(qū)刑釋解戒人員的安置、幫教工作。

8、負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位的政府信息公開(kāi)工作。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府及市司法局交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個(gè)，即：江西省南昌市東湖區(qū)司法局。

本部門2016年年末編制人數(shù)37人，其中行政編制27人；年末實(shí)有人數(shù)30人，其中在職人員30人，退休7人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  東湖區(qū)司法局2016年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2016年度收入總計(jì)862.23萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余185.47萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)14.8%；本年收入合計(jì)676.76萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)13.47%。主要原因是：2016年財(cái)政撥款收入比2015年增加96.51萬(wàn)元；其他收入比2015年減少16.16萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比2015年增加30.84萬(wàn)元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入671.42萬(wàn)元，占99.21%；其他收入5.34萬(wàn)元，占0.79%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2016年度支出總計(jì)862.23萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)686.27萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)21.34%，主要原因是人員增資及社保繳費(fèi)支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余175.96萬(wàn)元，較上年下降5.13%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出686.27萬(wàn)元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為686.27萬(wàn)元，決算數(shù)為686.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

按功能分類科目分：公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為664.7萬(wàn)元，決算數(shù)為664.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為21.57萬(wàn)元，決算數(shù)為21.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出415.65萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)24 %，主要原因是人員工資調(diào)整增資和社保繳費(fèi)支出;商品和服務(wù)支出151.14萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)15.3%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出101.61萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10.27%;其他資本性支出17.87萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)150%，主要原因是新增固定資產(chǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.01萬(wàn)元，決算數(shù)為4.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降77.95%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，決算數(shù)為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降84.45%。主要原因是：?jiǎn)挝唤哟M(fèi)用減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.51萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.51萬(wàn)元，決算數(shù)為3.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降76.56%。主要原因是：?jiǎn)挝槐灸甓溶嚫臏p少車輛數(shù)量。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)169.01萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)22.26%，主要原因是：?jiǎn)挝卉嚫暮笤黾拥能囐N費(fèi)用。

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2016年度政府采購(gòu)支出總額13.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

第三部分  東湖區(qū)司法局2016年部門決算表

（詳見(jiàn)附表）

1、CA01收入支出決算總表

2、CA02收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、CA05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、CA06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、CA07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、CA08政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、CA09國(guó)有資產(chǎn)占用情況表