2016年度部門決算說明

第一部分  東湖區(qū)司法局部門概況

一、部門主要職能

東湖區(qū)司法局是東湖區(qū)政府正科級建制行政單位，主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。

2、法治東湖建設(shè)規(guī)劃、組織、實施工作。

3、制定全區(qū)普法依法治理和法制宣傳教育規(guī)劃，并組織實施普法教育、依法治理和對外法制宣傳等工作。

4、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)區(qū)公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作。

5、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)人民調(diào)解和基層法律服務(wù)、基層司法所工作。

6、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)法律援助工作和“148”法律服務(wù)工作。

7、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)社區(qū)矯正工作，組織指導(dǎo)全區(qū)刑釋解戒人員的安置、幫教工作。

8、負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位的政府信息公開工作。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府及市司法局交辦的其它事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個，即：江西省南昌市東湖區(qū)司法局。

本部門2016年年末編制人數(shù)37人，其中行政編制27人；年末實有人數(shù)30人，其中在職人員30人，退休7人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  東湖區(qū)司法局2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計862.23萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余185.47萬元，較上年增長14.8%；本年收入合計676.76萬元，較上年增長13.47%。主要原因是：2016年財政撥款收入比2015年增加96.51萬元；其他收入比2015年減少16.16萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比2015年增加30.84萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入671.42萬元，占99.21%；其他收入5.34萬元，占0.79%。  

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計862.23萬元，其中本年支出合計686.27萬元，較上年增長21.34%，主要原因是人員增資及社保繳費支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余175.96萬元，較上年下降5.13%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出686.27萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為686.27萬元，決算數(shù)為686.27萬元，完成年初預(yù)算100%。

按功能分類科目分：公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為664.7萬元，決算數(shù)為664.7萬元，完成年初預(yù)算的100 %；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為21.57萬元，決算數(shù)為21.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出415.65萬元，較上年增長24 %，主要原因是人員工資調(diào)整增資和社保繳費支出;商品和服務(wù)支出151.14萬元，較上年增長15.3%;對個人和家庭補(bǔ)助支出101.61萬元，較上年增長10.27%;其他資本性支出17.87萬元，較上年增長150%，主要原因是新增固定資產(chǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為4.01萬元，決算數(shù)為4.01萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降77.95%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與上年持平。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.5萬元，決算數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降84.45%。主要原因是：單位接待費用減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.51萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.51萬元，決算數(shù)為3.51萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降76.56%。主要原因是：單位本年度車改減少車輛數(shù)量。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2016年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費169.01萬元，較上年增長22.26%，主要原因是：單位車改后增加的車貼費用。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額13.69萬元，其中：政府采購貨物支出13.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

第三部分  東湖區(qū)司法局2016年部門決算表

（詳見附表）

1、CA01收入支出決算總表

2、CA02收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04財政撥款收入支出決算總表

5、CA05一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、CA06一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、CA07一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、CA08政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、CA09國有資產(chǎn)占用情況表