東湖區(qū)司法局2017年部門預(yù)算公開表.xls

東湖區(qū)司法局2017年部門預(yù)算編制說明

目   錄

第一部分  東湖區(qū)司法局概況

  一、部門主要職責(zé)

  二、部門基本情況

第二部分  東湖區(qū)司法局2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

  二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

  三、局本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

第三部分  東湖區(qū)司法局2017年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)司法局概況

一、部門主要職責(zé)

東湖區(qū)司法局是東湖區(qū)政府正科級建制行政單位，主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。

2、具體負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)檢查考核全區(qū)法治建設(shè)工作。

3、制定全區(qū)普法依法治理和法制宣傳教育規(guī)劃，并組織實施普法教育、依法治理和對外法制宣傳等工作。

4、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)區(qū)公證機構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作。

5、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)人民調(diào)解和基層法律服務(wù)、基層司法所工作。

6、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全區(qū)法律援助工作和“148”法律服務(wù)工作。

7、管理、監(jiān)督和指導(dǎo)社區(qū)矯正工作，組織指導(dǎo)全區(qū)刑滿釋放人員的安置、幫教工作。

8、負(fù)責(zé)推進本單位的政府信息公開工作。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府及市司法局交辦的其它事項。

二、部門基本情況

東湖區(qū)司法局共有預(yù)算單位3個，包括局本級和2個所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)43人，其中；行政編制27人、全部補助事業(yè)編制10人、自收自支事業(yè)編制6人；實有人數(shù)33人，其中：在職人數(shù)33人，包括行政人員22人、全部補助事業(yè)人員7人、自收自支事業(yè)人員4人；退休人員8人。

  第二部分  東湖區(qū)司法局2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

  （一）收入預(yù)算情況

2017年東湖區(qū)司法局收入預(yù)算總額為806.283萬元，比上年減少13.067萬元，下降1.594%。其中：財政撥款收入806.283萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2017年東湖區(qū)司法局支出預(yù)算總額為806.283萬元，比上年減少13.067萬元，下降1.594%。

其中：

按支出項目類別劃分：基本支出737.843萬元，包括工資福利支出383.448萬元、日常公用支出315.285萬元、對個人和家庭的補助26.21萬元；項目支出12.9萬元，包括行政事業(yè)性項目支出12.9萬元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出746.864萬元，社會保障和就業(yè)支出33.545萬元，住房保障支出25.874萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出383.448萬元，占支出預(yù)算總額的47.557%；商品和服務(wù)支出315.285萬元，占支出預(yù)算總額的39.104%；對個人和家庭補助支出26.21萬元，占支出預(yù)算總額的3.251%；其他資本性支出12.9萬元，占支出預(yù)算總額的1.6%。

（三）財政撥款支出情況

2017年東湖區(qū)司法局財政撥款支出預(yù)算806.283萬元，較上年減少13.067萬元，下降1.594%。具體支出情況是：公共安全支出746.864萬元，占財政撥款支出的92.63%；社會保障和就業(yè)支出33.545萬元，占財政撥款支出的4.16%；住房保障支出25.874萬元，占財政撥款支出的3.21%。

（四）政府性基金情況

2017年東湖區(qū)司法局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2017年本單位運行經(jīng)費為328.185萬元。其中：辦公費20萬元，水電費3萬元，郵電費6萬元，物業(yè)管理費3.5萬元，公務(wù)用車運行維護費10.5萬元，差旅費2.8萬元，維修（護）費2.5萬元，會議費3.2萬元，勞務(wù)費151萬元，工會經(jīng)費10.191萬元，福利費5.33萬元，培訓(xùn)費6.2萬元，其他交通費用16.68萬元，公務(wù)接待費5.3萬元，租賃費17萬元，印刷費19.2萬元，委托業(yè)務(wù)費16.29萬元，其他商品和服務(wù)支出16.594萬元，辦公設(shè)備購置12.9萬元。

（六）政府采購情況說明

2017年我單位政府采購總額22.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算22.45萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年9月30日，東湖區(qū)司法局共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2017年本單位預(yù)算沒有安排購置車輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。         。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年沒有實行績效目標(biāo)管理的項目（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目）。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排15.8萬元。其中:

1、因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。

2、公務(wù)接待費5.3萬元，比上年減少11.7萬元。減少的原因主要是單位控制三公經(jīng)費的支出。

3、公務(wù)用車購置及運行維護費10.5萬元，比上年減少9.5萬元。減少的原因主要是公務(wù)用車制度改革后，公務(wù)用車數(shù)量和運行費用減少。

三、局本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

（一）南昌市東湖區(qū)司法局

1、基本情況

南昌市東湖區(qū)司法局編制人數(shù)27人，實有人數(shù)22人，退休人員8人。實有車輛2輛，其中定編車輛2輛。

2、2017年預(yù)算收支情況

2017年收入預(yù)算總額322.889萬元，較上年增加10.689萬元，增長3.423%。

其中：財政撥款322.889萬元。

2017年支出預(yù)算總額322.889萬元，其中：工資福利支出187.998萬元，日常公用支出79.316萬元，對個人和家庭補助支出17.135萬元，行政事業(yè)性項目支出38.44萬元。

（二）南昌市東湖區(qū)社區(qū)矯正管理中心

1、基本情況

南昌市東湖區(qū)社區(qū)矯正管理中心編制人數(shù)10人，實有人數(shù)7人。

2、2017年預(yù)算收支情況

2017年收入預(yù)算總額81.394萬元，較上年減少5.766萬元，下降6.62%。

其中：財政撥款81.394萬元。

2017年支出預(yù)算總額81.394萬元，其中：工資福利支出43.242萬元，日常公用支出4.225萬元，對個人和家庭補助支出3.927萬元，行政事業(yè)性項目支出30萬元。

（三）南昌市東湖公證處

  1、基本情況

南昌市東湖公證處編制人數(shù)6人，實有人數(shù)4人。實有車輛1輛，其中定編車輛1輛。

2、2017年預(yù)算收支情況

2017年收入預(yù)算總額402萬元，較上年減少18萬元，下降4.286%。

其中：財政撥款402萬元。

2017年支出預(yù)算總額396.9萬元，其中：工資福利支出152.208萬元，日常公用支出244.644萬元，對個人和家庭補助支出5.148萬元。

 第三部分  東湖區(qū)司法局2017年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表，若有空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)預(yù)算安排）。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

1、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

2、公共安全支出（類）司法（款）律師公證管理（項）：反映司法行政部門用于指導(dǎo)律師工作的支出和對享受財政補助的律師事務(wù)所、公證處等單位的補助；

3、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（司法）（項）：反映事業(yè)單位的基本支出；

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金費用。