目錄

一、部門(mén)（單位）概況   1

（一）部門(mén)（單位）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及

資產(chǎn)   2

等基本情況   2

（二） 當(dāng)年部門(mén)（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)   7

（三） 當(dāng)年部門(mén)（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)   9

（四） 當(dāng)年部門(mén)預(yù)算及執(zhí)行情況   9

二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況   10

（一）評(píng)價(jià)的目的和思路   10

（二）評(píng)價(jià)方法和指標(biāo)體系   11

（三）評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程   17

三、評(píng)價(jià)總體結(jié)論   18

（一）評(píng)價(jià)得分情況   18

（二）評(píng)價(jià)總體結(jié)論   19

四、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況   19

（一）部門(mén)決策完成情況   19

（二）部門(mén)管理完成情況   21

（三）部門(mén)產(chǎn)出完成情況   23

（四）部門(mén)效果完成情況   26

五、部門(mén)整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施   28

（一）主要問(wèn)題及原因分析   28

（二）改進(jìn)的方向和具體措施   28

南昌市東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 2022 年度部門(mén) 整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

為深入貫徹《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管 理的意見(jiàn)》 《中共南昌市委 南昌市人民政府關(guān)于全面實(shí)施 預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》 《中共南昌市東湖區(qū)委 南昌市 東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》文 件精神，我街辦按照《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展 2023 年度全 區(qū)預(yù)算單位自評(píng)及部門(mén)評(píng)價(jià)工作的通知》的要求，對(duì)部門(mén)開(kāi) 展績(jī)效自評(píng)工作，按照自評(píng)價(jià)要求，認(rèn)真梳理街辦年度工作 情況，形成自評(píng)報(bào)告，具體如下：

一、部門(mén)（單位）概況

（一）部門(mén)（單位）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)

等基本情況

1.部門(mén)（單位）主要職能

根據(jù)《東湖區(qū)委辦公室 東湖區(qū)政府辦公室關(guān)于印發(fā)南 昌市東湖區(qū)彭家橋街道職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制規(guī)定 的通知》 （東辦發(fā)〔2019〕29 號(hào)）文件，彭家橋街道辦事 處主要職責(zé)是：

（1）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國(guó)家、省、 市有關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的 決定和命令。

（2）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌 推進(jìn)城市基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高 黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)意識(shí) 形態(tài)工作責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

（3）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決 策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查

及稅收保障等工作，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（4）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的 各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和 社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等 領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

（5）實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市 管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。 承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考 核督辦涉及多個(gè)職能部門(mén)的綜合性事項(xiàng)實(shí)施，對(duì)職能部門(mén)派 駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見(jiàn)和建議。

（6）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng) 一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng)，并組織開(kāi)展群眾監(jiān) 督和社會(huì)監(jiān)督。

（7）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織 和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各 種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

（8）指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全自治 平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（9）維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安 全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開(kāi)展平安建設(shè)，處理群 眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧 穩(wěn)定。

（10）完成區(qū)委、 區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

2.部門(mén)（單位）組織架構(gòu)及人員情況

（1）組織架構(gòu)

根據(jù)《區(qū)委辦公室 區(qū)政府辦公室關(guān)于印發(fā)南昌市東湖 區(qū)彭家橋街道職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制規(guī)定的通知》

（東辦發(fā)〔2019〕29 號(hào)）文件規(guī)定，彭家橋街辦設(shè)置黨政辦 公室、公共服務(wù)辦公室（便民服務(wù)中心）、行政執(zhí)法辦公室 （綜合行政執(zhí)法隊(duì)）、社會(huì)治理辦公室（退役軍人服務(wù)站、 綜治中心）、黨建辦公室五個(gè)機(jī)構(gòu)。各機(jī)構(gòu)主要職能分工如 下表所示：

表 1  彭家橋街辦科室職能分工明細(xì)表

（2）人員情況

我街辦 2023 行政編制 12 名，事業(yè)編制 23 名。設(shè)黨工 委 1 名，副書(shū)記 2 名（其中 1 名兼任主任）；紀(jì)工委書(shū)記 1  名；人武部部長(zhǎng) 1 名；主任 1 名，副主任 2 名；人大工委專

職主任 1 名，人大工委專職副主任 1 名，綜治辦副主任 1 名。

3.部門(mén)（單位）資產(chǎn)情況

我街辦部門(mén)年初資產(chǎn)凈值為 3764620.22 元，年末凈值為 4003703.84 元，主要減少原因是流動(dòng)資產(chǎn)減少，2023 年度彭 家橋街辦資產(chǎn)情況具體如下表所示：

（數(shù)據(jù)受四舍五入影響，換算數(shù)與表格中數(shù)據(jù)可能存在 一定誤差）

彭家橋街辦共有固定資產(chǎn) 3571 件。街道辦依據(jù)《東湖  彭家橋街辦事處財(cái)務(wù)管理工作制度》的固定資產(chǎn)管理制度， 在構(gòu)建、調(diào)撥、報(bào)廢固定資產(chǎn)時(shí)，必須經(jīng)街道黨工委會(huì)通過(guò)，

嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序、固定資產(chǎn)處置程序，報(bào)財(cái)政局審核 通過(guò)后，財(cái)務(wù)室方可辦理；要建立好固定資產(chǎn)賬、卡片，每 年年末，由財(cái)務(wù)室組織有關(guān)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如遇盤(pán)盈、盤(pán)虧， 必須經(jīng)街道黨工委會(huì)通過(guò)，并報(bào)財(cái)政局審批后，方可進(jìn)行調(diào) 賬處理。

（二）當(dāng)年部門(mén)（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

根據(jù)《彭家橋街辦 2022 年工作總結(jié)及 2023 年工作打算》， 街辦 2023 年主要履職目標(biāo)為：持續(xù)加強(qiáng)街道經(jīng)濟(jì)工作，強(qiáng)  化招商、加快招商引資工作，提升街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力；聚焦  文明城創(chuàng)建，推進(jìn)市容環(huán)境綜合整治、水環(huán)境治理工作和老  舊小區(qū)改造工作；認(rèn)真落實(shí)社會(huì)救助各項(xiàng)政策，進(jìn)一步完善  社會(huì)救助體系，切實(shí)保障困難群眾基本生活權(quán)益，提升群眾  幸福感；做好平安創(chuàng)建工作，加強(qiáng)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化能力  水平提升。主要工作任務(wù)如下：

1.經(jīng)濟(jì)工作方面。一是緊盯稅源，力爭(zhēng)協(xié)稅護(hù)稅有新突 破。持續(xù)鞏固深化轉(zhuǎn)作風(fēng)優(yōu)環(huán)境大走訪活動(dòng)成效，緊盯 98 家納稅 10 萬(wàn)元以上重點(diǎn)稅源戶和限上企業(yè)，建立完善日常 重點(diǎn)稅源戶比對(duì)分析、定期走訪、對(duì)接銜接等制度，及時(shí)排 憂解難，及時(shí)跟進(jìn)服務(wù)，確保重點(diǎn)稅源不流失。同時(shí)，與轄 區(qū)樓宇物業(yè)建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，及時(shí)掌握企業(yè)進(jìn)出情況，做好引 稅護(hù)稅工作。二是緊盯招商，力爭(zhēng)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)有新突破。不 斷鞏固百日攻堅(jiān)招商成效，健全完善與轄區(qū)樓宇聯(lián)合招商工 作機(jī)制，著力提高樓宇入住率，努力打造特色商務(wù)樓宇和創(chuàng) 新科技園區(qū)。持續(xù)推進(jìn)中駿世界城商業(yè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目聯(lián)合招商行 動(dòng)，提升招商品質(zhì)，力爭(zhēng)引入更多品質(zhì)高、品牌響的企業(yè)入 駐，努力實(shí)現(xiàn)招商活動(dòng)向招商成果的轉(zhuǎn)換。三是緊盯西岸， 力爭(zhēng)項(xiàng)目建設(shè)有新突破。全力以赴服務(wù)保障好轄區(qū)重大重點(diǎn)

項(xiàng)目，加快推進(jìn)中駿世界城、彰泰青湖苑項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，緊 盯七里濱江項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓，緊密對(duì)接待出讓地塊項(xiàng)目引入，同步 抓好項(xiàng)目推進(jìn)中固定資產(chǎn)投入、利用外資、現(xiàn)匯進(jìn)資等指標(biāo)， 真正實(shí)現(xiàn)以項(xiàng)目支撐發(fā)展、用項(xiàng)目助力發(fā)展。

2.城市管理方面。聚焦文明城創(chuàng)建為目標(biāo)， 以“彰顯省 會(huì)擔(dān)當(dāng)、唱響‘南昌品牌’”城市建管十大提升和城市建管 決勝全年行動(dòng)為牽引，推進(jìn)市容環(huán)境綜合整治和老舊小區(qū)改 造工作。全面推進(jìn)生活垃圾分類，狠抓建筑工地、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 等重點(diǎn)場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生整治，重拳整治違章搭建、 占道經(jīng)營(yíng)等 亂象。鞏固深化文明城創(chuàng)建成果，推進(jìn)文明創(chuàng)建常態(tài)化制度 化建設(shè)，不斷提升城市文明程度和市民文明素質(zhì)，讓文明友 善蔚然成風(fēng)。

3.社會(huì)民生方面。認(rèn)真落實(shí)社會(huì)救助各項(xiàng)政策，進(jìn)一步 完善社會(huì)救助體系，做好城鄉(xiāng)低保規(guī)范管理工作，切實(shí)保障 困難群眾基本生活權(quán)益。大力推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)，完善以居 家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的居家養(yǎng)老服務(wù)體系。 推進(jìn)社會(huì)工作者隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)社區(qū)工作者業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)， 逐步逐步形成“社工、專業(yè)義工、社區(qū)志愿者”三者有機(jī)結(jié) 合的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

4.平安建設(shè)方面。加強(qiáng)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化能力水平提  升，廣泛發(fā)動(dòng)群眾參與智慧平安小區(qū)創(chuàng)建、國(guó)家安全人民防  線、反邪教、義務(wù)巡邏等社會(huì)治理工作。突出重點(diǎn)人員穩(wěn)控。 認(rèn)真落實(shí)《彭家橋街道改進(jìn)提升信訪維穩(wěn)工作辦法》，加強(qiáng)  重點(diǎn)人員穩(wěn)控化解工作，確保重點(diǎn)敏感時(shí)期不發(fā)生赴京非訪。 大力推進(jìn)矛盾糾紛調(diào)處，堅(jiān)持每月聯(lián)合司法所、派出所召開(kāi)  矛盾調(diào)處機(jī)制會(huì)，分析研判社會(huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，制定  針對(duì)性工作措施。。

（三） 當(dāng)年部門(mén)（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

2022 年我街辦設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)為：

切實(shí)發(fā)揮地域優(yōu)勢(shì)，圍繞青山湖西岸開(kāi)發(fā)建設(shè)，打造總  部經(jīng)濟(jì)聚集區(qū)項(xiàng)目，做強(qiáng)樓宇經(jīng)濟(jì)，優(yōu)先將政策落實(shí)到樓宇  內(nèi)的中小微企業(yè)；穩(wěn)步提升城市功能品質(zhì)，改善城區(qū)居民生  活環(huán)境，提高城市管理規(guī)范化水平，構(gòu)建城市管理信息平臺(tái)， 建立網(wǎng)上辦案制度，推進(jìn)案件處理信息化；不斷完善城市社  會(huì)救助體系，對(duì)低保邊緣群體和低收入群體實(shí)施救助，大力  推進(jìn)時(shí)間銀行志愿服務(wù)和居家養(yǎng)老服務(wù)，構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、 社區(qū)為依托，機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的居家養(yǎng)老服務(wù)體系。加大服務(wù)引  導(dǎo)力度，為群眾提供優(yōu)質(zhì)計(jì)生服務(wù)；加大就業(yè)和社會(huì)保障力  度，積極開(kāi)展就業(yè)培訓(xùn)，用好用活小額貸款政策。扶持小微  企業(yè)，促進(jìn)以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；大力開(kāi)展城市社會(huì)治理現(xiàn)代化  探索創(chuàng)新，加強(qiáng)社會(huì)治理各項(xiàng)工作有機(jī)融合。推進(jìn)智慧平安  小區(qū)建設(shè)，充分發(fā)揮網(wǎng)格員作用，提升群眾的安全感指數(shù)。

（四） 當(dāng)年部門(mén)預(yù)算及執(zhí)行情況

彭家橋街辦 2023 年年初預(yù)算收入合計(jì) 6227691.5 元，其 中：當(dāng)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 4803300 元，年初結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余 1424391.5 元；預(yù)算支出合計(jì) 6227691.5 元，其中： 基本支出 4803300 元，項(xiàng)目支出 1424391.5 元。

2023 年調(diào)整預(yù)算收入合計(jì) 30932109.8 元，其中當(dāng)年度 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 28675524.65 元，政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款收入 898750 元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收 入 1357835.15 元；調(diào)整預(yù)算支出合計(jì) 30932109.8 元，其中： 基本支出 11849119.6 元，項(xiàng)目支出 19082990.2 元。

2023 年度決算收入總計(jì) 25556618.2 元，其中當(dāng)年度一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 23358261.16 元，政府性基金預(yù)算

財(cái)政撥款收入 840521.89 元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收 入 1357835.15 元；決算支出總計(jì) 25556618.2 元，其中：基 本支出 9548888.63 元，項(xiàng)目支出 16007729.57 元。

二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）評(píng)價(jià)的目的和思路

1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的

根據(jù)部門(mén)編制設(shè)定的預(yù)期目標(biāo)，選擇合適的評(píng)價(jià)指標(biāo)和 標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用科學(xué)的評(píng)價(jià)方法，對(duì)部門(mén)資金使用全過(guò)程及其支 出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀公正的綜合評(píng)價(jià)，以 衡量財(cái)政資金使用績(jī)效，分析部門(mén)整體支出是否達(dá)到預(yù)期目 標(biāo)。同時(shí)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問(wèn)題，進(jìn)一步改進(jìn)和加 強(qiáng)資金管理，提高財(cái)政資金使用效益。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)思路

從績(jī)效評(píng)價(jià)的基本原則分析，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，本次 績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)重點(diǎn)包括四部分內(nèi)容，一是部門(mén)決策指標(biāo)，即通 過(guò)評(píng)價(jià)部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃明確性、部門(mén)年度工作計(jì)劃明確性、 績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性、預(yù)算編制科學(xué)性及資金 分配合理性來(lái)分析部門(mén)決策是否科學(xué)合理；二是部門(mén)管理指 標(biāo)，即通過(guò)評(píng)價(jià)部門(mén)支出預(yù)算執(zhí)行率、部門(mén)資金使用合規(guī)性、 部門(mén)管理制度健全性、預(yù)決算信息公開(kāi)性、政府采購(gòu)執(zhí)行率、 資產(chǎn)管理規(guī)范性、固定資產(chǎn)利用率、管理制度健全性來(lái)分析 部門(mén)工作實(shí)施過(guò)程所采取的組織措施是否完備；三是項(xiàng)目產(chǎn) 出指標(biāo)，即從產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本 指標(biāo)分析工作計(jì)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃是否全面、工作是否及時(shí)執(zhí) 行到位，檢測(cè)是否符合預(yù)期質(zhì)量要求，檢測(cè)成本是否合理等； 四是項(xiàng)目效益指標(biāo)，即通過(guò)對(duì)彭家橋街辦全年工作實(shí)施所產(chǎn) 生的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度

等方面進(jìn)行全面分析，以驗(yàn)證彭家橋街辦整體資金的使用是 否產(chǎn)生了積極良好的效果，是否達(dá)成了預(yù)期目標(biāo)。

（二）評(píng)價(jià)方法和指標(biāo)體系

1.評(píng)價(jià)方法

（1）主要采用因素分析法和數(shù)據(jù)對(duì)比法。 因素分析法 評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施的整體情況是否符合實(shí)際需要，數(shù)據(jù)對(duì)比法則 反映的是項(xiàng)目運(yùn)行的持續(xù)性和質(zhì)量的可控性。

（2）本次績(jī)效評(píng)價(jià)采取隨機(jī)抽樣的方式完成群眾的滿 意度問(wèn)卷調(diào)查。

2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

根據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》等文 件精神，確定本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的整體框架。針對(duì)部門(mén)構(gòu)建 一套指標(biāo)體系，部門(mén)整體指標(biāo)包括項(xiàng)目決策（部門(mén)規(guī)劃計(jì)劃、 績(jī)效目標(biāo)、資金配置），部門(mén)管理（預(yù)算管理、政府采購(gòu)管 理、資產(chǎn)管理、組織實(shí)施），部門(mén)產(chǎn)出（產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì) 量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本），項(xiàng)目效益（經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效 益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度）。 結(jié)合部門(mén)年度工作計(jì)劃、部門(mén)職責(zé)職能等內(nèi)容，確定本次績(jī) 效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的個(gè)性指標(biāo)，設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分指標(biāo)表，涵 蓋三級(jí)指標(biāo) 34 個(gè)。指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源于相關(guān)法規(guī)、政府文件、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、問(wèn)卷調(diào)查和訪談等。具體詳見(jiàn)表 3 所示。

（1）部門(mén)決策： 占權(quán)重 15 分，用于考核部門(mén)規(guī)劃計(jì)劃 明確性、績(jī)效目標(biāo)編制合理性、預(yù)算資金編制分配合理性等 情況。

（2）部門(mén)管理： 占權(quán)重 25 分，用于考核預(yù)算資金到位 及執(zhí)行使用的合規(guī)性、項(xiàng)目管理制度健全及有效性等情況。

（3）項(xiàng)目產(chǎn)出： 占權(quán)重 30 分，分為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)

量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本四個(gè)方面，用于衡量實(shí)際工作成果。

（4）項(xiàng)目效益： 占權(quán)重 30 分，分為經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效 益、生態(tài)效益、滿意度等方面，用于展現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果及群 眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施后的滿意度情況。績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是指財(cái)政支出 績(jī)效目標(biāo)完成程度的衡量尺度。通過(guò)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)判斷評(píng)價(jià)指標(biāo) 的合理與重要性程度，作為評(píng)價(jià)工作的基本準(zhǔn)繩和標(biāo)尺，決 定了評(píng)價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否以及評(píng)價(jià)結(jié)果準(zhǔn)確與否，并作為評(píng)價(jià) 計(jì)分的依據(jù)。

表 3    部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

（三）評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程

本次項(xiàng)目的評(píng)價(jià)期間為 2024 年 4 月中旬至 2023 年 5 月 中旬，按照前期調(diào)研和資料整理，中期設(shè)計(jì)績(jī)效指標(biāo)體系、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報(bào)表體系，后期報(bào)告撰寫(xiě)進(jìn)行實(shí)施。工作人員對(duì)基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行查驗(yàn)，就部門(mén)整體的目標(biāo)及實(shí)施效果等做深入了 解，并組織開(kāi)展訪談等調(diào)研，之后匯總分析評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)，依據(jù) 制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分規(guī)則，對(duì)資金投入產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行量化 評(píng)分。依據(jù)部門(mén)決策、部門(mén)管理、部門(mén)整體資金運(yùn)用及使用 情況，以及部門(mén)投入產(chǎn)出績(jī)效，撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，針對(duì)存 在問(wèn)題提出改進(jìn)建議。

1.基礎(chǔ)信息采集

收集基礎(chǔ)材料，對(duì)材料復(fù)核，結(jié)合街辦各負(fù)責(zé)人的介紹， 了解項(xiàng)目具體內(nèi)容。

2. 問(wèn)卷調(diào)研

采用隨機(jī)抽樣方式對(duì)街辦群眾開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查。隨機(jī)選取 工作人員進(jìn)行訪談， 了解其對(duì)部門(mén)整體工作的滿意度情況； 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研殘疾人員，了解其對(duì)部門(mén)整體工作情況等進(jìn)行滿意 度調(diào)查。

3.訪談?wù){(diào)研

對(duì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人就單位基本情況、職責(zé)職能、 本年度工作計(jì)劃、部門(mén)整體全年工作完成情況等進(jìn)行了解。

對(duì)單位預(yù)算編制、資金分配、資金使用合規(guī)、保障工作 實(shí)施的相關(guān)制度及措施，以及單位的組織架構(gòu)與管理等內(nèi)容 進(jìn)行詳細(xì)了解。

4.撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)初稿

評(píng)價(jià)組根據(jù)前述績(jī)效分析和評(píng)價(jià)結(jié)論，按照要求提煉撰 寫(xiě)績(jī)效報(bào)告，并在項(xiàng)目組內(nèi)部進(jìn)行審核，主要關(guān)注報(bào)告格式

是否規(guī)范，內(nèi)容是否完整；績(jī)效數(shù)據(jù)是否真實(shí)、可靠，是否 進(jìn)行了必要的核實(shí)工作；報(bào)告邏輯是否清晰，分析問(wèn)題是否 透徹。

5.績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告復(fù)核

對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告初稿進(jìn)行復(fù)核，主要關(guān)注報(bào)告結(jié)論是否全面、 準(zhǔn)確；經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)的總結(jié)是否深刻，建議是否可行等。

6.形成評(píng)價(jià)報(bào)告終稿

修改并完善形成征求意見(jiàn)稿評(píng)價(jià)報(bào)告。將征求意見(jiàn)稿提  交至客戶，根據(jù)客戶對(duì)征求意見(jiàn)稿的反饋以及結(jié)合實(shí)際情況， 修改并完善形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告終稿。

三、評(píng)價(jià)總體結(jié)論

（一）評(píng)價(jià)得分情況

根據(jù)指標(biāo)評(píng)分，本次部門(mén)整體總得分為 97.9 分，績(jī)效 評(píng)級(jí)為“優(yōu)”。

表 4    南昌市東湖區(qū)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分一覽表

（二）評(píng)價(jià)總體結(jié)論

評(píng)價(jià)組通過(guò)資料收集、財(cái)務(wù)核查、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等方式了解 彭家橋街辦部門(mén)基本情況及履職工作完成情況，部門(mén)整體進(jìn) 展情況良好。2023 年度基本完成招商引資工作、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)整 治工作、文明城市創(chuàng)建工作、促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作、信訪維穩(wěn) 工作以及黨建工作。但是也存在績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不合理，預(yù)算 調(diào)整率偏高等問(wèn)題。

四、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）部門(mén)決策完成情況

1.部門(mén)規(guī)劃計(jì)劃

（1）中長(zhǎng)期規(guī)劃明確性

彭家橋街辦制定了部門(mén)中期規(guī)劃，主要按照《中共南昌 市東湖區(qū)委關(guān)于制定全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五 年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì) 發(fā)展大局制定落實(shí)中期規(guī)劃，其中期規(guī)劃與部門(mén)職能相符。 根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 2 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 100%權(quán)重分 2 分。

（2）年度工作計(jì)劃明確性

彭家橋街辦制定了明確的工作計(jì)劃，年度工作計(jì)劃針對(duì) 部門(mén)職能的履行進(jìn)行了計(jì)劃安排。年度工作計(jì)劃包含經(jīng)濟(jì)， 城市管理，社會(huì)民生、平安建設(shè)方面，符合部門(mén)職能要求。 根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 3 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 100%權(quán)重分 3 分。

2.績(jī)效目標(biāo)

（1）績(jī)效目標(biāo)合理性

彭家橋街辦設(shè)置有部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)， 績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容具有一定相關(guān)性，績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目 確定的資金量相匹配，預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī) 水平；但存在目績(jī)效目標(biāo)不完整情況，彭家橋街道光明社區(qū) 整體提升改造項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不完整，其中中長(zhǎng)期目標(biāo)、項(xiàng)目 實(shí)施可行性、政策依據(jù)等未填寫(xiě)內(nèi)容。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng) 分值 2 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 80%權(quán)重分 1.6 分。

（2）績(jī)效指標(biāo)明確性

彭家橋街辦將部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體 的績(jī)效指標(biāo)；與部門(mén)年度工作任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；但存 在質(zhì)量指標(biāo)與數(shù)量指標(biāo)不對(duì)應(yīng)的情況，如各類專項(xiàng)整治整改 率無(wú)與之相對(duì)應(yīng)的數(shù)量指標(biāo)。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 3 分， 該項(xiàng)指標(biāo)得 60%權(quán)重分 1.8 分。

3.資金配置

（1）預(yù)算編制科學(xué)性

彭家橋街辦部門(mén)預(yù)算編制按照“二上二下”的預(yù)算編制 流程進(jìn)行編制，部門(mén)預(yù)算編制經(jīng)過(guò)財(cái)政部門(mén)嚴(yán)格審核確認(rèn)； 其中基本支出經(jīng)費(fèi)方面根據(jù)固定的人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公用經(jīng) 費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，項(xiàng)目預(yù)算參照往年項(xiàng)目預(yù)算情況及預(yù)計(jì)工 作情況進(jìn)行編制，預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)充分、與部門(mén)履職及規(guī) 劃計(jì)劃匹配、預(yù)算確定的資金量與工作任務(wù)相匹配。但存在 預(yù)算編制不夠科學(xué)的情況，預(yù)算編制與支出相差較大。根據(jù) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 2 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 75%權(quán)重分 1.5 分。

（2）資金分配合理性

2022 年彭家橋街辦基本支出部分資金按照財(cái)政定額標(biāo)

準(zhǔn)測(cè)算并使用，項(xiàng)目支出部分嚴(yán)格按照實(shí)際需求進(jìn)行分配管 理，資金分配依據(jù)充分、與部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容匹配、結(jié) 果合理。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 3 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 100% 權(quán)重分 3 分。

（二）部門(mén)管理完成情況

1.資金管理

（1）支出預(yù)算執(zhí)行率

2022  年 東湖 彭 家 橋 街 辦 年 度 全 年 預(yù) 算 批 復(fù) 數(shù) 為 25556618.2 元，全年實(shí)際支出 25556618.2 元，支出預(yù)算完成 率=(支出預(yù)算完成數(shù)/支出預(yù)算下達(dá)數(shù))*100%=（25556618.2  元/25556618.2 元）*100%= 100% ，資金執(zhí)行進(jìn)度為 100%在 80%以下。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 4 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 4 分。

（2）資金使用合規(guī)性

2023 年彭家橋街辦無(wú)資金使用不合規(guī)的情況發(fā)生。根據(jù) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 6 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 6 分。

2.預(yù)算管理

（1）管理制度健全性

彭家橋街辦部門(mén)資金根據(jù)《東湖彭家橋街辦事處財(cái)務(wù)管 理工作制度》《彭家橋街道社區(qū)財(cái)務(wù)管理制度》《彭家橋街 道辦事處專項(xiàng)資金管理辦法》進(jìn)行規(guī)范管理，財(cái)務(wù)管理制度 健全。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 3 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 100%權(quán) 重分 3 分。

（2）預(yù)決算信息公開(kāi)性

2023 年度彭家橋街辦按照區(qū)財(cái)政局要求在區(qū)政府網(wǎng)址 財(cái)政信息欄模塊完成預(yù)決算公開(kāi)工作，主動(dòng)公開(kāi)《東湖彭家 橋街辦事處本級(jí) 2023 年單位預(yù)算》和《東湖彭家橋街辦事 處本級(jí) 2022 年單位決算》，公開(kāi)信息完整。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，

本項(xiàng)分值 2 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 100%權(quán)重分得 2 分。

3.政府采購(gòu)管理

（1）政府采購(gòu)執(zhí)行率

政府采購(gòu)預(yù)算 294918.5 元，2022 年政府采購(gòu)貨物實(shí)際 支出 294918.5 元，政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政 府 采 購(gòu) 預(yù) 算 數(shù) ） *100%= （ 294918.5  元 /294918.5  元 ） *100%= 100% ，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 4 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 4 分。

4.資產(chǎn)管理

（1）資產(chǎn)管理規(guī)范性

彭家橋街辦無(wú)因管理不當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失情 況；未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租、出借資產(chǎn)行為；未發(fā)現(xiàn)不按 要求進(jìn)行報(bào)批或資產(chǎn)不公開(kāi)處置行為；資產(chǎn)根據(jù)部門(mén)制定的 《東湖彭家橋街辦事處財(cái)務(wù)管理工作制度》中的固定資產(chǎn)管 理及資產(chǎn)管理和購(gòu)置內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范管理。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本 項(xiàng)分值 2 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 100%權(quán)重分 2 分。

（2）固定資產(chǎn)利用率

彭家橋街辦共有各類固定資產(chǎn)件 3571 件，固定資產(chǎn)均 為在用，固定資產(chǎn)使用率為 100% 。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分 值 2 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 100%權(quán)重分 2 分。

5.組織實(shí)施

（1）管理制度健全性

彭家橋街辦項(xiàng)目資金按照《彭家橋街道辦事處專項(xiàng)資金 管理辦法》進(jìn)行管理，各有關(guān)項(xiàng)目均按照上級(jí)部門(mén)項(xiàng)目管理 制度進(jìn)行規(guī)范化管理，項(xiàng)目財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、 完整。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 2 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 100%權(quán) 重分 2 分。

（三）部門(mén)產(chǎn)出完成情況

1.產(chǎn)出數(shù)量

（1）千萬(wàn)元項(xiàng)目引進(jìn)數(shù)量

2023 年彭家橋街辦完成華商集團(tuán)現(xiàn)匯進(jìn)資 1085 萬(wàn)美 元，位列全區(qū)第一，彰泰青山印 已完成省外進(jìn)資 9 億元， 位列全區(qū)第一，均已完成 2023 年全年任務(wù)。今年新簽約、 新洽談共 24 個(gè)，新注冊(cè)項(xiàng)目 3 個(gè)（江西悅恩母嬰護(hù)理總部 項(xiàng) 目、上湖云筑項(xiàng)目、悅文華項(xiàng)目），新入庫(kù)項(xiàng)目 1 個(gè)（江 西悅恩母嬰護(hù)理總部項(xiàng)目），引進(jìn)千萬(wàn)元項(xiàng)目 10 個(gè)。依據(jù) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 2 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 2 分。

（2）招商小分隊(duì)外出次數(shù)

2023 年彭家橋街辦小分隊(duì)外出招商完成 18 次，街道主 要領(lǐng)導(dǎo)外出招商 4 次，對(duì)接省外客商 40 余次。依據(jù)評(píng)分標(biāo) 準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 2 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 2 分。

（3）老舊小區(qū)改造數(shù)量

2023 年街道納入東湖區(qū) 2023 年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計(jì)劃 項(xiàng)目涉及 8 個(gè)社區(qū)（北京西路社區(qū)、文教路社區(qū)、建新社區(qū)、 福州路北社區(qū)、湖濱南路社區(qū)、江中花園社區(qū)、李家莊社區(qū)、 青山北路社區(qū)）34 個(gè)庭院77 棟 2896 戶，正在全力推進(jìn)中。 截至目前， 已配合區(qū)老舊小區(qū)改造工作，共拆除院墻 313.5  米，拆除臨時(shí)搭建 76 處約 2122.82 平方米。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)， 本項(xiàng)分值 2 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 2 分。

（4）水環(huán)境治理工作完成率

2023 年持續(xù)推進(jìn)水環(huán)境治理。街道黨政主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù) 責(zé)、掛點(diǎn)社區(qū)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分片包干，每周到轄區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位 就雨污分流改造工作進(jìn)行上門(mén)走訪溝通。目前，轄區(qū)內(nèi)的 57 個(gè)排水單元（其中獨(dú)立排水單元 45 個(gè)，非獨(dú)立 12 個(gè)），江

西省生態(tài)環(huán)境廳、省外貿(mào)儲(chǔ)運(yùn)公司和宿舍、江西省農(nóng)村信用  社聯(lián)合社大樓已完成改造驗(yàn)收；省中醫(yī)藥研究院、國(guó)資產(chǎn)業(yè)  大廈、中 日友好會(huì)館，凱美開(kāi)元大酒店、西格瑪大廈已完成  改造，等待驗(yàn)收。中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司江西  石油分公司、江西省科學(xué)建筑促進(jìn)中心、國(guó)網(wǎng)江西省電力物  資公司、江西省煙草培訓(xùn)中心等企事業(yè)單位均表示積極配合， 完成 15 家企事業(yè)單位改造驗(yàn)收工作。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)  分值 2 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 2 分。

（5）管線治理工作完成率

2023 年彭家橋街辦聚焦環(huán)境整治，完成文教支路、永 溪路、省圖南路、洪山路及福州支路五條背街小巷環(huán)境提 升綜合整治，對(duì)背街小巷圍墻進(jìn)行墻面粉刷，增添文化宣 傳；對(duì)北京西路社區(qū)、建新社區(qū)、文教路社區(qū)、李家莊社 區(qū)、湖濱南路社區(qū)等開(kāi)放式庭院 149 個(gè)單元雜亂管線進(jìn)行 了管線整治。同時(shí)，對(duì)于青山湖西岸管理真空，主動(dòng)向前， 凝聚合力，有效的控制偷倒建筑垃圾行為，切實(shí)維護(hù)和改 善了青山湖西岸周邊環(huán)境。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 2 分， 該項(xiàng)指標(biāo)得 2 分。

2.產(chǎn)出質(zhì)量

（1）招商達(dá)標(biāo)率

2023 年彭家橋街辦利用外資 70 萬(wàn)元，利用省外項(xiàng)目資 金 13500 萬(wàn)元，均達(dá)標(biāo)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 4 分，該 項(xiàng)指標(biāo)得 4 分。

（2）老舊小區(qū)改造驗(yàn)收合格率

2023 年彭家橋街辦已完成建設(shè)的老舊小區(qū)均通過(guò)驗(yàn)收， 合格率 100%。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 2 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 2 分。

（3）水環(huán)境治理工作達(dá)標(biāo)率

2023 彭家橋街辦對(duì)轄區(qū)內(nèi)的水環(huán)境整治工作均已完成， 水環(huán)境治理工作達(dá)標(biāo)率 100% 。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 2 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 2 分。

（4）管線治理工作達(dá)標(biāo)率

2023 彭家橋街辦對(duì)轄區(qū)內(nèi)的管線整治工作均已完成，水 環(huán)境治理工作達(dá)標(biāo)率 100% 。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 2 分， 該項(xiàng)指標(biāo)得 2 分。

3.產(chǎn)出時(shí)效

（1）部門(mén)工作完成及時(shí)率

彭家橋街辦 2023 年部門(mén)各項(xiàng)工作均在 2023 年底前完成， 未發(fā)現(xiàn)有未及時(shí)完成的情況，部門(mén)工作完成情況良好。根據(jù)  評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)分值 2 分，該項(xiàng)指標(biāo)得 100%權(quán)重分 2 分。