| 索引號(hào)： | g873308-0601-2024-0004 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 東湖區(qū)彭家橋街道 | 生成日期： | 2024-02-19 11:18 |
| 文件編號(hào)： | 有效性： | 有效 | |
| 公開(kāi)范圍： | 面向全社會(huì) | 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2024年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處概況
一、單位主要職責(zé)
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處為區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：
1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策；維護(hù)國(guó)家的憲法和法律；執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定；負(fù)責(zé)街道和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作；做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。
2、負(fù)責(zé)制訂街道經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施，大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)；做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅工作，促進(jìn)個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)街道國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。
3、尊重社區(qū)居民委員會(huì)的法定地位，指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會(huì)開(kāi)展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作；積極推動(dòng)社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)；研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施；充分利用社區(qū)資源，開(kāi)展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作；負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；幫助社區(qū)居委會(huì)依法對(duì)居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)的計(jì)劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開(kāi)展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育等各項(xiàng)工作。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開(kāi)展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作；維護(hù)轄區(qū)政治安定和社會(huì)穩(wěn)定。
6、積極開(kāi)展本轄區(qū)的勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作，實(shí)施再就業(yè)工程。指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)；開(kāi)展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退休人員社會(huì)化管理等工作。
7、負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理，參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施，做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。
8、負(fù)責(zé)轄區(qū)的兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。
9、做好轄區(qū)社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務(wù)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、扶貧助殘等社會(huì)事務(wù)工作。
10、協(xié)助人大黨委會(huì)組織轄區(qū)人民代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動(dòng)，為人民代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。
11、加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作，收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問(wèn)題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決，及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)居民和單位的意見(jiàn)及要求，受理群眾來(lái)信來(lái)訪。
12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年東湖區(qū)彭家橋街道內(nèi)設(shè)處室5個(gè)，包括：黨政辦公室、公共服務(wù)辦公室（便民服務(wù)中心）、行政執(zhí)法辦公室（綜合行政執(zhí)法隊(duì)）、社會(huì)治理辦公室（退役軍人服務(wù)站、綜治中心）、黨建辦公室。
編制人數(shù)小計(jì)29人,其中：行政編制人數(shù)12人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)17人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)34人,其中：在職人數(shù)小計(jì)25人,行政在職人數(shù)11人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)14人。退休人數(shù)小計(jì)9人。
第二部分 東湖區(qū)彭家橋街道2024年單位預(yù)算表
收支預(yù)算總表
填報(bào)單位： 單位：萬(wàn)元
|
收入支出 |
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|
項(xiàng) 目 |
|
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目（按支出功能科目類級(jí)） |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款 |
|
1415.32 |
一般公共服務(wù)支出 |
684 |
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
|
1415.32 |
國(guó)防支出 |
0.9 |
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
|
公共安全支出 |
4.2 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
539.94 |
|
二、教育收費(fèi)資金收入 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.52 |
|
三、事業(yè)收入 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
158.82 |
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
住房保障支出 |
42.53 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
6.66 |
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|
|
七、其他收入 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
|
1415.32 |
本年支出合計(jì) |
1441.56 |
|
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
|
26.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
|
1441.56 |
支出總計(jì) |
1441.56 |
注：由于本表中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差（下同）。
部門收入總表
填報(bào)單位： 單位：萬(wàn)元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
上年 結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單 位上繳 收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他 收入 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
1,441.56 |
26.24 |
1,415.32 |
1,415.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
684.00 |
|
684.00 |
684.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
人大事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
政協(xié)事務(wù) |
1.75 |
|
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
1.75 |
|
1.75 |
1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
638.75 |
|
638.75 |
638.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
507.33 |
|
507.33 |
507.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
131.42 |
|
131.42 |
131.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2.50 |
|
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
2.50 |
|
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
組織事務(wù) |
36.20 |
|
36.20 |
36.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
36.20 |
|
36.20 |
36.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
1.80 |
|
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
1.80 |
|
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
國(guó)防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他國(guó)防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2039999 |
其他國(guó)防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
4.20 |
|
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
公安 |
4.20 |
|
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.20 |
|
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
539.94 |
|
539.94 |
539.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
53.06 |
|
53.06 |
53.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
47.06 |
|
47.06 |
47.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
6.00 |
|
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
撫恤 |
10.27 |
|
10.27 |
10.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
10.27 |
|
10.27 |
10.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
退役安置 |
257.19 |
|
257.19 |
257.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
257.19 |
|
257.19 |
257.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
社會(huì)福利 |
144.89 |
|
144.89 |
144.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
128.40 |
|
128.40 |
128.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
16.49 |
|
16.49 |
16.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
殘疾人事業(yè) |
22.24 |
|
22.24 |
22.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
22.24 |
|
22.24 |
22.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
52.29 |
|
52.29 |
52.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
52.29 |
|
52.29 |
52.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.52 |
|
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
4.52 |
|
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
4.52 |
|
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
158.82 |
19.59 |
139.24 |
139.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
113.40 |
|
113.40 |
113.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
113.40 |
|
113.40 |
113.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
25.84 |
|
25.84 |
25.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
25.84 |
|
25.84 |
25.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13.76 |
13.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13.76 |
13.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.53 |
|
42.53 |
42.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
42.53 |
|
42.53 |
42.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
42.53 |
|
42.53 |
42.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 |
6.66 |
6.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2230105 |
國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 |
6.66 |
6.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門支出總表
填報(bào)單位： 單位：萬(wàn)元
|
支出功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
1,441.56 |
609.85 |
831.71 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
684.00 |
507.33 |
176.67 |
|
01 |
人大事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
02 |
政協(xié)事務(wù) |
1.75 |
|
1.75 |
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
1.75 |
|
1.75 |
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
638.75 |
507.33 |
131.42 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
507.33 |
507.33 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
131.42 |
|
131.42 |
|
29 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
31 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2.50 |
|
2.50 |
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
2.50 |
|
2.50 |
|
32 |
組織事務(wù) |
36.20 |
|
36.20 |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
36.20 |
|
36.20 |
|
38 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
1.80 |
|
1.80 |
|
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
1.80 |
|
1.80 |
|
203 |
國(guó)防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
99 |
其他國(guó)防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
2039999 |
其他國(guó)防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
02 |
公安 |
4.20 |
|
4.20 |
|
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.20 |
|
4.20 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
539.94 |
59.99 |
479.95 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
53.06 |
53.06 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
47.06 |
47.06 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
08 |
撫恤 |
10.27 |
|
10.27 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
10.27 |
|
10.27 |
|
09 |
退役安置 |
257.19 |
|
257.19 |
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
257.19 |
|
257.19 |
|
10 |
社會(huì)福利 |
144.89 |
|
144.89 |
|
2081002 |
老年福利 |
128.40 |
|
128.40 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
16.49 |
|
16.49 |
|
11 |
殘疾人事業(yè) |
22.24 |
|
22.24 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
22.24 |
|
22.24 |
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
52.29 |
6.93 |
45.36 |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
52.29 |
6.93 |
45.36 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.52 |
|
4.52 |
|
01 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
4.52 |
|
4.52 |
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
4.52 |
|
4.52 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
158.82 |
|
158.82 |
|
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
113.40 |
|
113.40 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
113.40 |
|
113.40 |
|
05 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
25.84 |
|
25.84 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
25.84 |
|
25.84 |
|
08 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
5.82 |
|
5.82 |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
5.82 |
|
5.82 |
|
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13.76 |
|
13.76 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13.76 |
|
13.76 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.53 |
42.53 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
42.53 |
42.53 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
42.53 |
42.53 |
|
|
223 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
6.66 |
|
6.66 |
|
01 |
解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 |
6.66 |
|
6.66 |
|
2230105 |
國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 |
6.66 |
|
6.66 |
財(cái)政撥款收支總表
填報(bào)單位： 單位：萬(wàn)元
|
收入 |
|
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目（按支出功能科目類級(jí)） |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1415.32 |
一、本年支出 |
1415.32 |
1415.32 |
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
1415.32 |
一般公共服務(wù)支出 |
684 |
684 |
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
國(guó)防支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
公共安全支出 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
539.94 |
539.94 |
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
139.24 |
139.24 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
42.53 |
42.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
1415.32 |
支出總計(jì) |
1415.32 |
1415.32 |
|
一般公共預(yù)算支出表
填報(bào)單位： 單位：萬(wàn)
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
（公開(kāi)到項(xiàng)級(jí)） |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出-合計(jì) |
項(xiàng)目支出-合計(jì) |
|
|
合計(jì) |
1,415.32 |
609.85 |
805.47 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
684.00 |
507.33 |
176.67 |
|
01 |
人大事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
02 |
政協(xié)事務(wù) |
1.75 |
|
1.75 |
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
1.75 |
|
1.75 |
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
638.75 |
507.33 |
131.42 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
507.33 |
507.33 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
131.42 |
|
131.42 |
|
29 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
|
2.00 |
|
31 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2.50 |
|
2.50 |
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
2.50 |
|
2.50 |
|
32 |
組織事務(wù) |
36.20 |
|
36.20 |
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
36.20 |
|
36.20 |
|
38 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
1.80 |
|
1.80 |
|
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
1.80 |
|
1.80 |
|
203 |
國(guó)防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
99 |
其他國(guó)防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
2039999 |
其他國(guó)防支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
02 |
公安 |
4.20 |
|
4.20 |
|
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.20 |
|
4.20 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
539.94 |
59.99 |
479.95 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
53.06 |
53.06 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
47.06 |
47.06 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
08 |
撫恤 |
10.27 |
|
10.27 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
10.27 |
|
10.27 |
|
09 |
退役安置 |
257.19 |
|
257.19 |
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
257.19 |
|
257.19 |
|
10 |
社會(huì)福利 |
144.89 |
|
144.89 |
|
2081002 |
老年福利 |
128.40 |
|
128.40 |
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
16.49 |
|
16.49 |
|
11 |
殘疾人事業(yè) |
22.24 |
|
22.24 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
22.24 |
|
22.24 |
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
52.29 |
6.93 |
45.36 |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
52.29 |
6.93 |
45.36 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.52 |
|
4.52 |
|
01 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
4.52 |
|
4.52 |
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
4.52 |
|
4.52 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
139.24 |
|
139.24 |
|
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
113.40 |
|
113.40 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
113.40 |
|
113.40 |
|
05 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
25.84 |
|
25.84 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
25.84 |
|
25.84 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.53 |
42.53 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
42.53 |
42.53 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
42.53 |
42.53 |
|
一般公共預(yù)算基本支出表
填報(bào)單位： 單位：萬(wàn)元
|
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
水* |
** |
|
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
609.85 |
585.54 |
24.32 |
|
301 |
工資福利支出 |
580.50 |
580.50 |
|
|
30101 |
基本工資 |
104.21 |
104.21 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
40.66 |
40.66 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
149.55 |
149.55 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
22.80 |
22.80 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
123.23 |
123.23 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
47.06 |
47.06 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
6.00 |
6.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.98 |
17.98 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
19.54 |
19.54 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
6.93 |
6.93 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
42.53 |
42.53 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
22.82 |
|
22.82 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
6.78 |
|
6.78 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
電費(fèi) |
2.84 |
|
2.84 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
2.20 |
|
2.20 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
0.25 |
|
0.25 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.25 |
|
5.25 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5.04 |
5.04 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
1.08 |
1.08 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3.96 |
3.96 |
|
|
310 |
資本性支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
1.50 |
|
1.50 |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
填報(bào)單位： 單位：萬(wàn)元
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車 購(gòu)置 |
||
|
小計(jì) |
一般公務(wù)出國(guó)（境）費(fèi) |
高等院校和科研院 所學(xué)術(shù)交流合作出 國(guó)（境）費(fèi) |
||||||
|
*冰 |
求米 |
1 |
2 |
3 |
|
5 |
6 |
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|
|
|
|
|
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|
|
注： 若為空表，則為該部門（單位） 無(wú) "三公 "經(jīng)費(fèi)支出
政府性基金預(yù)算支出表
填報(bào)單位： 單位：萬(wàn)元
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
米率 |
** |
|
2 |
3 |
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
注： 若為空表，則為該部門（單位） 無(wú)政府性基金收支
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
填報(bào)單位： 單位：萬(wàn)元
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
*來(lái) |
|
2 |
3 |
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
注： 若為空表 ，則為該部門 （單位） 無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
彭家橋街道事務(wù)經(jīng)費(fèi) |
|||
|
主管部門 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
|
|
項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2024 |
|
|
2024 |
||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1178400 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
1178400 |
|||
|
其他資金 |
|
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
用于彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足，促進(jìn)街道事務(wù)發(fā)展。 |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足數(shù) |
≥100萬(wàn)元 |
|
|
|
|
|||
|
質(zhì)量 |
經(jīng)費(fèi)撥付 |
精準(zhǔn) |
||
|
|
|
|||
|
時(shí)效 |
經(jīng)費(fèi)撥付 |
及時(shí) |
||
|
成本 |
成本控制率 |
≤100% |
||
|
|
|
|||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
促進(jìn)街道可持續(xù)發(fā)展 |
促進(jìn) |
|
|
可持續(xù)影響 |
|
|
||
|
滿意度 |
滿意度 |
轄區(qū)居民滿意度 |
≥95% |
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
彭家橋街辦區(qū)級(jí)二次分配項(xiàng)目 |
|||
|
主管部門 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
|
|
項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2024 |
|
|
2024 |
||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
4213400 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
4213400 |
|||
|
其他資金 |
|
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括：黨建、人大、政協(xié)、征兵、殘疾人、高齡、五經(jīng)普、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)、衛(wèi)生健康、基層團(tuán)建、關(guān)工委、城市管理及文明創(chuàng)建等。 |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
發(fā)放次數(shù) |
≥1次 |
|
|
質(zhì)量 |
發(fā)放工資 |
精準(zhǔn) |
||
|
時(shí)效 |
數(shù)據(jù)更新 |
及時(shí) |
||
|
成本 |
二級(jí)支部書記津貼 |
600元/人/年 |
||
|
困難黨員津貼 |
1200元/人/年 |
|||
|
黨建指導(dǎo)員工資 |
3萬(wàn)元/人/年 |
|||
|
各項(xiàng)工作成本控制率 |
≤100% |
|||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
改善轄區(qū)人居環(huán)境 |
改善 |
|
|
可持續(xù)影響 |
|
|
||
|
滿意度 |
滿意度 |
居民滿意度 |
≥85% |
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
退役安置支出_彭家橋街辦區(qū)級(jí)三保項(xiàng)目 |
|||
|
主管部門 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
|
|
項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2024 |
|
|
2024 |
||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
2571900 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
2571900 |
|||
|
其他資金 |
|
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
2024年各街辦軍隊(duì)移交政府安置離退休干部和無(wú)軍籍人員績(jī)效獎(jiǎng) |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
發(fā)放無(wú)軍籍人員工資次數(shù) |
≥12次 |
|
|
|
|
|||
|
質(zhì)量 |
精準(zhǔn)發(fā)放無(wú)軍籍人員工資 |
精準(zhǔn) |
||
|
|
|
|||
|
時(shí)效 |
按時(shí)發(fā)放無(wú)軍籍人員工資 |
按時(shí) |
||
|
成本 |
|
|
||
|
|
|
|||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
保障無(wú)軍籍人員生活水平 |
良好 |
|
|
可持續(xù)影響 |
|
|
||
|
滿意度 |
滿意度 |
無(wú)軍籍人員滿意度 |
≥85% |
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)_彭家橋街辦區(qū)級(jí)三保項(xiàng)目 |
|||
|
主管部門 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
|
|
項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2024 |
|
|
2024 |
||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
66600 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
66600 |
|||
|
其他資金 |
|
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
發(fā)放2024年兩參人員公益性崗位工資 |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
發(fā)放兩參人員工資次數(shù) |
12次 |
|
|
|
|
|||
|
質(zhì)量 |
精準(zhǔn)發(fā)放兩參人員工資 |
精準(zhǔn) |
||
|
|
|
|||
|
時(shí)效 |
按時(shí)發(fā)放兩參人員工資 |
每月一次 |
||
|
成本 |
|
|
||
|
|
|
|||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
保障兩參人員生活穩(wěn)定 |
穩(wěn)定 |
|
|
可持續(xù)影響 |
|
|
||
|
滿意度 |
滿意度 |
兩參人員滿意度 |
≥85% |
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（2024年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
困難殘疾人生活補(bǔ)貼_彭家橋街辦區(qū)級(jí)三保項(xiàng)目 |
|||
|
主管部門 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
實(shí)施單位 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
|
|
項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2024 |
|
|
2024 |
||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
24400 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
24400 |
|||
|
其他資金 |
|
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
春節(jié)走訪殘疾人、殘疾人專職委員補(bǔ)貼 |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
走訪殘疾人次數(shù) |
≥1次 |
|
|
|
|
|||
|
質(zhì)量 |
精準(zhǔn)發(fā)放殘疾人專職委員補(bǔ)貼 |
精準(zhǔn) |
||
|
|
|
|||
|
時(shí)效 |
及時(shí)發(fā)放殘疾人專職委員補(bǔ)貼 |
及時(shí) |
||
|
成本 |
成本控制率 |
≤100% |
||
|
|
|
|||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
保障轄區(qū)殘疾人生活 |
良好 |
|
|
可持續(xù)影響 |
|
|
||
|
滿意度 |
滿意度 |
轄區(qū)殘疾人滿意度 |
≥85% |
|
第三部分 東湖區(qū)彭家橋街道2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處收入預(yù)算總額為1441.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加961.23萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1415.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加934.99萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）26.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加26.24萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處支出預(yù)算總額為1441.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加961.23 萬(wàn)元;
其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出609.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加129.52萬(wàn)元;其中：工資福利支出580.5萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出22.82萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.04萬(wàn)元, 資本性支出1.5萬(wàn)元。項(xiàng)目支出831.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加831.71萬(wàn)元;其中：工資福利支出224.05萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出178.61萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助421.38萬(wàn)元,資本性支出6.66萬(wàn)元，其他支出1.01萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出684萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加341.33萬(wàn)元;國(guó)防支出0.9萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.9萬(wàn)元;公共安全支出4.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.2萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出539.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加479.09萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出4.52萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.52萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出158.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加158.82萬(wàn)元;住房保障支出42.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少34.28萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出804.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加390.17萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出201.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加136.9萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助426.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加425萬(wàn)元;資本性支出8.16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.16萬(wàn)元，其他支出1.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.01萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年東湖區(qū)彭家橋街道財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1415.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加934.99萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出684萬(wàn)元，國(guó)防支出0.9萬(wàn)元,公共安全支出4.2萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出539.94萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出4.52萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 158.82萬(wàn)元,住房保障支出42.53萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出609.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加129.52萬(wàn)元;其中：工資福利支出580.5萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出22.82萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.04萬(wàn)元，資本性支出1.5萬(wàn)元。項(xiàng)目支出805.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加325.14萬(wàn)元;其中：工資福利支出221.68萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出162.41萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助421.38萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算202.44萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少140.23萬(wàn)元，下降40.9%，主要原因是落實(shí)上級(jí)要求，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年東湖區(qū)彭家橋街道所屬各單位政府采購(gòu)總額1.5 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.5萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年9 月 30 日,部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。
2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為0臺(tái)。
（十）彭家橋街道辦事處項(xiàng)目情況說(shuō)明
彭家橋街道事務(wù)經(jīng)費(fèi)：
1）項(xiàng)目概述：用于彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足，促進(jìn)街道事務(wù)發(fā)展。
2）立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)。
3）實(shí)施主體：東湖區(qū)彭家橋街道辦事處。
4）實(shí)施方案：無(wú)。
5）實(shí)施周期：一年（一次性）。
6）年度預(yù)算安排：1178400元。
彭家橋街辦區(qū)級(jí)二次分配項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述：項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括：黨建、人大、政協(xié)、征兵、殘疾人、高齡、五經(jīng)普、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)、衛(wèi)生健康、基層團(tuán)建、關(guān)工委、城市管理及文明創(chuàng)建等。
2）立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)。
3）實(shí)施主體：東湖區(qū)彭家橋街道辦事處。
4）實(shí)施方案：無(wú)。
5）實(shí)施周期：一年（一次性）。
6）年度預(yù)算安排：4213400元。
退役安置支出_彭家橋街辦區(qū)級(jí)三保項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：2024年各街辦軍隊(duì)移交政府安置離退休干部和無(wú)軍籍人員績(jī)效獎(jiǎng)。
2）立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)。
3）實(shí)施主體：東湖區(qū)彭家橋街道辦事處。
4）實(shí)施方案：無(wú)。
5）實(shí)施周期：一年（一次性）。
6）年度預(yù)算安排：2571900元。
優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)_彭家橋街辦區(qū)級(jí)三保項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：發(fā)放2024年兩參人員公益性崗位工資
2）立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)。
3）實(shí)施主體：東湖區(qū)彭家橋街道辦事處。
4）實(shí)施方案：無(wú)。
5）實(shí)施周期：一年（一次性）。
6）年度預(yù)算安排：66600元。
困難殘疾人生活補(bǔ)貼_彭家橋街辦區(qū)級(jí)三保項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：春節(jié)走訪殘疾人、殘疾人專職委員補(bǔ)貼2）立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)。
3）實(shí)施主體：東湖區(qū)彭家橋街道辦事處。
4）實(shí)施方案：無(wú)。
5）實(shí)施周期：一年（一次性）。
6）年度預(yù)算安排：24400元。
二、2024年 “三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減5萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)上級(jí)要求，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短
訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助
活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)
及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)
單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列以前年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出
（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待支出）。
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