| 索引號： | g873308-0601-2024-0002 | 主題分類： | |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 東湖區(qū)彭家橋街道 | 生成日期： | 2024-02-19 11:06 |
| 文件編號： | 有效性： | ||
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附件1：
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2024年
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款 “ 三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2024年概況
一、部門主要職責(zé)
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處為區(qū)委、區(qū)政府派出機構(gòu)，其主要職責(zé)是：
1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策；維護國家的憲法和法律；執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項命令和決定；負(fù)責(zé)街道和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作；做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。
2、負(fù)責(zé)制訂街道經(jīng)濟工作規(guī)劃并組織實施，大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè)；做好招商引資和協(xié)稅護稅工作，促進個私民營經(jīng)濟的發(fā)展；負(fù)責(zé)街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計工作。
3、尊重社區(qū)居民委員會的法定地位，指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作；積極推動社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)；研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實施；充分利用社區(qū)資源，開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作；負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；幫助社區(qū)居委會依法對居住區(qū)物業(yè)管理進行指導(dǎo)監(jiān)督。
4、負(fù)責(zé)轄區(qū)的計劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計劃生育工作計劃并組織實施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展計劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動人口計劃生育等各項工作。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項社會治安綜合治理工作；維護轄區(qū)政治安定和社會穩(wěn)定。
6、積極開展本轄區(qū)的勞動就業(yè)和社會保障工作，實施再就業(yè)工程。指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)；開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退休人員社會化管理等工作。
7、負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理，參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施，做好環(huán)境保護和綠化等工作。
8、負(fù)責(zé)轄區(qū)的兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。
9、做好轄區(qū)社會救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務(wù)、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會事務(wù)工作。
10、協(xié)助人大黨委會組織轄區(qū)人民代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動，為人民代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。
11、加強督促檢查和信息調(diào)研工作，收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決，及時向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)居民和單位的意見及要求，受理群眾來信來訪。
12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年彭家橋街道辦事處部門共有預(yù)算單位1個，即彭家橋街道辦事處本級，為行政機關(guān)。
編制人數(shù)29人，其中：行政編制12人，全部補助事業(yè)編制17人。實有人數(shù)34人，其中：在職人數(shù)25人，包括行政人員11人，全部補助事業(yè)人員14人；退休人員9人。
第二部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2024部門預(yù)算表
收支預(yù)算總表
填報單位： 單位：萬元
|
收入支出 |
||||
|
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
項目（按支出功能科目類級） |
預(yù)算數(shù) |
|
|
一、財政撥款 |
1415.32 |
一般公共服務(wù)支出 |
684 |
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
1415.32 |
國防支出 |
0.9 |
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
公共安全支出 |
4.2 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
社會保障和就業(yè)支出 |
539.94 |
||
|
二、教育收費資金收入 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.52 |
||
|
三、事業(yè)收入 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
158.82 |
||
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
住房保障支出 |
42.53 |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
6.66 |
||
|
六、上級補助收入 |
||||
|
七、其他收入 |
||||
|
本年收入合計 |
1415.32 |
本年支出合計 |
1441.56 |
|
|
八、使用非財政撥款結(jié)余 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
26.24 |
|||
|
收入總計 |
1441.56 |
支出總計 |
1441.56 |
|
注：由于本表中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差（下同）。
部門收入總表
填報單位： 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年 結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費資金收入 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單 位上繳 收入 |
上級補助收入 |
其他 收入 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
|||
|
小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
|
合計 |
1,441.56 |
26.24 |
1,415.32 |
1,415.32 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
684.00 |
684.00 |
684.00 |
||||||||||
|
01 |
人大事務(wù) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
02 |
政協(xié)事務(wù) |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
||||||||||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
||||||||||
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
638.75 |
638.75 |
638.75 |
||||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
507.33 |
507.33 |
507.33 |
||||||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
131.42 |
131.42 |
131.42 |
||||||||||
|
29 |
群眾團體事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||
|
31 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
||||||||||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
||||||||||
|
32 |
組織事務(wù) |
36.20 |
36.20 |
36.20 |
||||||||||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
36.20 |
36.20 |
36.20 |
||||||||||
|
38 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
||||||||||
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
||||||||||
|
203 |
國防支出 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
||||||||||
|
99 |
其他國防支出 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
||||||||||
|
2039999 |
其他國防支出 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
||||||||||
|
02 |
公安 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
539.94 |
539.94 |
539.94 |
||||||||||
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
53.06 |
53.06 |
53.06 |
||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
47.06 |
47.06 |
47.06 |
||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||
|
08 |
撫恤 |
10.27 |
10.27 |
10.27 |
||||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
10.27 |
10.27 |
10.27 |
||||||||||
|
09 |
退役安置 |
257.19 |
257.19 |
257.19 |
||||||||||
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
257.19 |
257.19 |
257.19 |
||||||||||
|
10 |
社會福利 |
144.89 |
144.89 |
144.89 |
||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
128.40 |
128.40 |
128.40 |
||||||||||
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
16.49 |
16.49 |
16.49 |
||||||||||
|
11 |
殘疾人事業(yè) |
22.24 |
22.24 |
22.24 |
||||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
22.24 |
22.24 |
22.24 |
||||||||||
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
52.29 |
52.29 |
52.29 |
||||||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
52.29 |
52.29 |
52.29 |
||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.52 |
4.52 |
4.52 |
||||||||||
|
01 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
4.52 |
4.52 |
4.52 |
||||||||||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
4.52 |
4.52 |
4.52 |
||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
158.82 |
19.59 |
139.24 |
139.24 |
|||||||||
|
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
113.40 |
113.40 |
113.40 |
||||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
113.40 |
113.40 |
113.40 |
||||||||||
|
05 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
25.84 |
25.84 |
25.84 |
||||||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
25.84 |
25.84 |
25.84 |
||||||||||
|
08 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
5.82 |
5.82 |
|||||||||||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
5.82 |
5.82 |
|||||||||||
|
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13.76 |
13.76 |
|||||||||||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13.76 |
13.76 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
42.53 |
42.53 |
42.53 |
||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
42.53 |
42.53 |
42.53 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
42.53 |
42.53 |
42.53 |
||||||||||
|
01 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
6.66 |
6.66 |
|||||||||||
|
2230105 |
國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出 |
6.66 |
6.66 |
|||||||||||
部門支出總表
填報單位： 單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1,441.56 |
609.85 |
831.71 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
684.00 |
507.33 |
176.67 |
|
01 |
人大事務(wù) |
1.00 |
1.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
1.00 |
1.00 |
|
|
02 |
政協(xié)事務(wù) |
1.75 |
1.75 |
|
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
1.75 |
1.75 |
|
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
638.75 |
507.33 |
131.42 |
|
2010301 |
行政運行 |
507.33 |
507.33 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
131.42 |
131.42 |
|
|
29 |
群眾團體事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
|
|
31 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
2.50 |
2.50 |
|
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
32 |
組織事務(wù) |
36.20 |
36.20 |
|
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
36.20 |
36.20 |
|
|
38 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
1.80 |
1.80 |
|
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
1.80 |
1.80 |
|
|
203 |
國防支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
99 |
其他國防支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
2039999 |
其他國防支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
02 |
公安 |
4.20 |
4.20 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.20 |
4.20 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
539.94 |
59.99 |
479.95 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
53.06 |
53.06 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
47.06 |
47.06 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
08 |
撫恤 |
10.27 |
10.27 |
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
10.27 |
10.27 |
|
|
09 |
退役安置 |
257.19 |
257.19 |
|
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
257.19 |
257.19 |
|
|
10 |
社會福利 |
144.89 |
144.89 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
128.40 |
128.40 |
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
16.49 |
16.49 |
|
|
11 |
殘疾人事業(yè) |
22.24 |
22.24 |
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
22.24 |
22.24 |
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
52.29 |
6.93 |
45.36 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
52.29 |
6.93 |
45.36 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
01 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
4.52 |
4.52 |
|
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
158.82 |
158.82 |
|
|
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
113.40 |
113.40 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
113.40 |
113.40 |
|
|
05 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
25.84 |
25.84 |
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
25.84 |
25.84 |
|
|
08 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13.76 |
13.76 |
|
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13.76 |
13.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.53 |
42.53 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
42.53 |
42.53 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
42.53 |
42.53 |
|
|
223 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
6.66 |
6.66 |
|
|
01 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
6.66 |
6.66 |
|
|
2230105 |
國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出 |
6.66 |
6.66 |
|
財政撥款收支總表
填報單位： 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
預(yù)算數(shù) |
項目（按支出功能科目類級） |
合計 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
|
一、財政撥款收入 |
1415.32 |
一、本年支出 |
1415.32 |
1415.32 |
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
1415.32 |
一般公共服務(wù)支出 |
684 |
684 |
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國防支出 |
0.9 |
0.9 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
公共安全支出 |
4.2 |
4.2 |
||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
539.94 |
539.94 |
|||
|
衛(wèi)生健康支出 |
4.52 |
4.52 |
|||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
139.24 |
139.24 |
|||
|
住房保障支出 |
42.53 |
42.53 |
|||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||
|
收入總計 |
1415.32 |
支出總計 |
1415.32 |
1415.32 |
|
一般公共預(yù)算支出表
填報單位： 單位：萬
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
（公開到項級） |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出-合計 |
項目支出-合計 |
|
合計 |
1,415.32 |
609.85 |
805.47 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
684.00 |
507.33 |
176.67 |
|
01 |
人大事務(wù) |
1.00 |
1.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
1.00 |
1.00 |
|
|
02 |
政協(xié)事務(wù) |
1.75 |
1.75 |
|
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
1.75 |
1.75 |
|
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
638.75 |
507.33 |
131.42 |
|
2010301 |
行政運行 |
507.33 |
507.33 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
131.42 |
131.42 |
|
|
29 |
群眾團體事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
2.00 |
|
|
31 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
2.50 |
2.50 |
|
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
32 |
組織事務(wù) |
36.20 |
36.20 |
|
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
36.20 |
36.20 |
|
|
38 |
市場監(jiān)督管理事務(wù) |
1.80 |
1.80 |
|
|
2013899 |
其他市場監(jiān)督管理事務(wù) |
1.80 |
1.80 |
|
|
203 |
國防支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
99 |
其他國防支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
2039999 |
其他國防支出 |
0.90 |
0.90 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
02 |
公安 |
4.20 |
4.20 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
4.20 |
4.20 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
539.94 |
59.99 |
479.95 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
53.06 |
53.06 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
47.06 |
47.06 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
08 |
撫恤 |
10.27 |
10.27 |
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
10.27 |
10.27 |
|
|
09 |
退役安置 |
257.19 |
257.19 |
|
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
257.19 |
257.19 |
|
|
10 |
社會福利 |
144.89 |
144.89 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
128.40 |
128.40 |
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
16.49 |
16.49 |
|
|
11 |
殘疾人事業(yè) |
22.24 |
22.24 |
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
22.24 |
22.24 |
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
52.29 |
6.93 |
45.36 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
52.29 |
6.93 |
45.36 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
01 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
4.52 |
4.52 |
|
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
139.24 |
139.24 |
|
|
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
113.40 |
113.40 |
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
113.40 |
113.40 |
|
|
05 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
25.84 |
25.84 |
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
25.84 |
25.84 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.53 |
42.53 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
42.53 |
42.53 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
42.53 |
42.53 |
|
一般公共預(yù)算基本支出表
填報單位： 單位：萬元
|
支出經(jīng)濟分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
水* |
** |
2 |
3 |
|
|
合計 |
609.85 |
585.54 |
24.32 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
580.50 |
580.50 |
|
|
30101 |
基本工資 |
104.21 |
104.21 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
40.66 |
40.66 |
|
|
30103 |
獎金 |
149.55 |
149.55 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
22.80 |
22.80 |
|
|
30107 |
績效工資 |
123.23 |
123.23 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
47.06 |
47.06 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
6.00 |
6.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
17.98 |
17.98 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
19.54 |
19.54 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.93 |
6.93 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
42.53 |
42.53 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
22.82 |
22.82 |
|
|
30201 |
辦公費 |
6.78 |
6.78 |
|
|
30203 |
咨詢費 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30205 |
水費 |
0.50 |
0.50 |
|
|
30206 |
電費 |
2.84 |
2.84 |
|
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
2.20 |
2.20 |
|
|
30211 |
差旅費 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30214 |
租賃費 |
0.25 |
0.25 |
|
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
5.25 |
5.25 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
5.04 |
5.04 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
1.08 |
1.08 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
3.96 |
3.96 |
|
|
310 |
資本性支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
1.50 |
1.50 |
|
財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
填報單位： 單位：萬元
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車 運行維護費 |
公務(wù)用車 購置 |
||
|
小計 |
一般公務(wù)出國（境）費 |
高等院校和科研院 所學(xué)術(shù)交流合作出 國（境）費 |
||||||
|
*冰 |
求米 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
||
注： 若為空表，則為該部門（單位） 無 三公 經(jīng)費支出
政府性基金預(yù)算支出表
填報單位： 單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
米率 |
** |
2 |
3 |
|
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
注： 若為空表，則為該部門（單位） 無政府性基金收支
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
填報單位： 單位：萬元
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
*來 |
2 |
3 |
|
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
注： 若為空表 ，則為該部門 （單位） 無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支
項目支出績效目標(biāo)表（2024年度）
|
項目名稱 |
彭家橋街道事務(wù)經(jīng)費 |
|||
|
主管部門 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
實施單位 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
|
|
項目屬性 |
當(dāng)年項目 |
項目日期范圍 |
2024 |
|
|
2024 |
||||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額 |
1178400 |
||
|
其中：財政撥款 |
1178400 |
|||
|
其他資金 |
||||
|
年度績效目標(biāo) |
||||
|
用于彌補公用經(jīng)費不足，促進街道事務(wù)發(fā)展。 |
||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
彌補辦公經(jīng)費不足數(shù) |
≥100萬元 |
|
|
質(zhì)量 |
經(jīng)費撥付 |
精準(zhǔn) |
||
|
時效 |
經(jīng)費撥付 |
及時 |
||
|
成本 |
成本控制率 |
≤100% |
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
促進街道可持續(xù)發(fā)展 |
促進 |
|
|
可持續(xù)影響 |
||||
|
滿意度 |
滿意度 |
轄區(qū)居民滿意度 |
≥95% |
|
項目支出績效目標(biāo)表（2024年度）
|
項目名稱 |
彭家橋街辦區(qū)級二次分配項目 |
|||
|
主管部門 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
實施單位 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
|
|
項目屬性 |
當(dāng)年項目 |
項目日期范圍 |
2024 |
|
|
2024 |
||||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額 |
4213400 |
||
|
其中：財政撥款 |
4213400 |
|||
|
其他資金 |
||||
|
年度績效目標(biāo) |
||||
|
項目內(nèi)容包括：黨建、人大、政協(xié)、征兵、殘疾人、高齡、五經(jīng)普、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)、衛(wèi)生健康、基層團建、關(guān)工委、城市管理及文明創(chuàng)建等。 |
||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
發(fā)放次數(shù) |
≥1次 |
|
|
質(zhì)量 |
發(fā)放工資 |
精準(zhǔn) |
||
|
時效 |
數(shù)據(jù)更新 |
及時 |
||
|
成本 |
二級支部書記津貼 |
600元/人/年 |
||
|
困難黨員津貼 |
1200元/人/年 |
|||
|
黨建指導(dǎo)員工資 |
3萬元/人/年 |
|||
|
各項工作成本控制率 |
≤100% |
|||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
改善轄區(qū)人居環(huán)境 |
改善 |
|
|
可持續(xù)影響 |
||||
|
滿意度 |
滿意度 |
居民滿意度 |
≥85% |
|
項目支出績效目標(biāo)表（2024年度）
|
項目名稱 |
退役安置支出_彭家橋街辦區(qū)級三保項目 |
|||
|
主管部門 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
實施單位 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
|
|
項目屬性 |
當(dāng)年項目 |
項目日期范圍 |
2024 |
|
|
2024 |
||||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額 |
2571900 |
||
|
其中：財政撥款 |
2571900 |
|||
|
其他資金 |
||||
|
年度績效目標(biāo) |
||||
|
2024年各街辦軍隊移交政府安置離退休干部和無軍籍人員績效獎 |
||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
發(fā)放無軍籍人員工資次數(shù) |
≥12次 |
|
|
質(zhì)量 |
精準(zhǔn)發(fā)放無軍籍人員工資 |
精準(zhǔn) |
||
|
時效 |
按時發(fā)放無軍籍人員工資 |
按時 |
||
|
成本 |
||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
保障無軍籍人員生活水平 |
良好 |
|
|
可持續(xù)影響 |
||||
|
滿意度 |
滿意度 |
無軍籍人員滿意度 |
≥85% |
|
項目支出績效目標(biāo)表（2024年度）
|
項目名稱 |
優(yōu)撫對象撫恤和生活補助經(jīng)費_彭家橋街辦區(qū)級三保項目 |
|||
|
主管部門 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
實施單位 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
|
|
項目屬性 |
當(dāng)年項目 |
項目日期范圍 |
2024 |
|
|
2024 |
||||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額 |
66600 |
||
|
其中：財政撥款 |
66600 |
|||
|
其他資金 |
||||
|
年度績效目標(biāo) |
||||
|
發(fā)放2024年兩參人員公益性崗位工資 |
||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
發(fā)放兩參人員工資次數(shù) |
12次 |
|
|
質(zhì)量 |
精準(zhǔn)發(fā)放兩參人員工資 |
精準(zhǔn) |
||
|
時效 |
按時發(fā)放兩參人員工資 |
每月一次 |
||
|
成本 |
||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
保障兩參人員生活穩(wěn)定 |
穩(wěn)定 |
|
|
可持續(xù)影響 |
||||
|
滿意度 |
滿意度 |
兩參人員滿意度 |
≥85% |
|
項目支出績效目標(biāo)表（2024年度）
|
項目名稱 |
困難殘疾人生活補貼_彭家橋街辦區(qū)級三保項目 |
|||
|
主管部門 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
實施單位 |
東湖區(qū)彭家橋街道辦事處 |
|
|
項目屬性 |
當(dāng)年項目 |
項目日期范圍 |
2024 |
|
|
2024 |
||||
|
項目資金 （萬元） |
年度資金總額 |
24400 |
||
|
其中：財政撥款 |
24400 |
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其他資金 |
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年度績效目標(biāo) |
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春節(jié)走訪殘疾人、殘疾人專職委員補貼 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
走訪殘疾人次數(shù) |
≥1次 |
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質(zhì)量 |
精準(zhǔn)發(fā)放殘疾人專職委員補貼 |
精準(zhǔn) |
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時效 |
及時發(fā)放殘疾人專職委員補貼 |
及時 |
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成本 |
成本控制率 |
≤100% |
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效益指標(biāo) |
社會效益 |
保障轄區(qū)殘疾人生活 |
良好 |
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可持續(xù)影響 |
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滿意度 |
滿意度 |
轄區(qū)殘疾人滿意度 |
≥85% |
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第三部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年彭家橋街道辦事處收入預(yù)算總額為1441.56萬元,較上年預(yù)算安排增加961.23萬元，其中財政撥款收入1415.32萬元,較上年預(yù)算安排增加934.99萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）26.24萬元，較上年預(yù)算安排增加26.24萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年彭家橋街道辦事處支出預(yù)算總額為1441.56萬元,較上年預(yù)算安排增加961.23 萬元;
其中：按支出項目類別劃分：基本支出609.85萬元,較上年預(yù)算安排增加129.52萬元;其中：工資福利支出580.5萬元, 商品和服務(wù)支出22.82萬元,對個人和家庭的補助5.04萬元, 資本性支出1.5萬元。項目支出831.71萬元,較上年預(yù)算安排增加831.71萬元;其中：工資福利支出224.05萬元,商品和服務(wù)支出178.61萬元,對個人和家庭的補助421.38萬元,資本性支出6.66萬元，其他支出1.01萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出684萬元,較上年預(yù)算安排增加341.33萬元;國防支出0.9萬元,較上年預(yù)算安排增加0.9萬元;公共安全支出4.2萬元,較上年預(yù)算安排增加4.2萬元;社會保障和就業(yè)支出539.94萬元,較上年預(yù)算安排增加479.09萬元;衛(wèi)生健康支出4.52萬元,較上年預(yù)算安排增加4.52萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出158.82萬元,較上年預(yù)算安排增加158.82萬元;住房保障支出42.53萬元,較上年預(yù)算安排減少34.28萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出804.55萬元,較上年預(yù)算安排增加390.17萬元;商品和服務(wù)支出201.43萬元,較上年預(yù)算安排增加136.9萬元;對個人和家庭的補助426.42萬元,較上年預(yù)算安排增加425萬元;資本性支出8.16萬元,較上年預(yù)算安排增加8.16萬元，其他支出1.01萬元，較上年預(yù)算安排增加1.01萬元。
(三)財政撥款支出情況
2024年東湖區(qū)彭家橋街道財政撥款支出預(yù)算總額1415.32萬元,較上年預(yù)算安排增加934.99萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出684萬元，國防支出0.9萬元,公共安全支出4.2萬元,社會保障和就業(yè)支出539.94萬元,衛(wèi)生健康支出4.52萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 158.82萬元,住房保障支出42.53萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出609.85萬元,較上年預(yù)算安排增加129.52萬元;其中：工資福利支出580.5萬元,商品和服務(wù)支出22.82萬元,對個人和家庭的補助5.04萬元，資本性支出1.5萬元。項目支出805.47萬元,較上年預(yù)算安排增加325.14萬元;其中：工資福利支出221.68萬元,商品和服務(wù)支出162.41萬元,對個人和家庭的補助421.38萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算202.44萬元，比2023年預(yù)算減少140.23萬元，下降40.9%，主要原因是落實上級要求，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。
(七)政府采購情況
2024年東湖區(qū)彭家橋街道所屬各單位政府采購總額1.5 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1.5萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年9 月 30 日,部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為0臺。
(九)彭家橋街道辦事處項目情況說明
彭家橋街道事務(wù)經(jīng)費：
1）項目概述：用于彌補公用經(jīng)費不足，促進街道事務(wù)發(fā)展。
2）立項依據(jù)：無。
3）實施主體：東湖區(qū)彭家橋街道辦事處。
4）實施方案：無。
5）實施周期：一年（一次性）。
6）年度預(yù)算安排：1178400元。
彭家橋街辦區(qū)級二次分配項目：
1）項目概述：項目內(nèi)容包括：黨建、人大、政協(xié)、征兵、殘疾人、高齡、五經(jīng)普、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)、衛(wèi)生健康、基層團建、關(guān)工委、城市管理及文明創(chuàng)建等。
2）立項依據(jù)：無。
3）實施主體：東湖區(qū)彭家橋街道辦事處。
4）實施方案：無。
5）實施周期：一年（一次性）。
6）年度預(yù)算安排：4213400元。
退役安置支出_彭家橋街辦區(qū)級三保項目
1）項目概述：2024年各街辦軍隊移交政府安置離退休干部和無軍籍人員績效獎。
2）立項依據(jù)：無。
3）實施主體：東湖區(qū)彭家橋街道辦事處。
4）實施方案：無。
5）實施周期：一年（一次性）。
6）年度預(yù)算安排：2571900元。
優(yōu)撫對象撫恤和生活補助經(jīng)費_彭家橋街辦區(qū)級三保項目
1）項目概述：發(fā)放2024年兩參人員公益性崗位工資
2）立項依據(jù)：無。
3）實施主體：東湖區(qū)彭家橋街道辦事處。
4）實施方案：無。
5）實施周期：一年（一次性）。
6）年度預(yù)算安排：66600元。
困難殘疾人生活補貼_彭家橋街辦區(qū)級三保項目
1）項目概述：春節(jié)走訪殘疾人、殘疾人專職委員補貼2）立項依據(jù)：無。
3）實施主體：東湖區(qū)彭家橋街道辦事處。
4）實施方案：無。
5）實施周期：一年（一次性）。
6）年度預(yù)算安排：24400元。
二、2024年 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處三公經(jīng)費財政撥款安排0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費0萬元,比上年減5萬元，主要原因是落實上級要求，壓縮“三公”經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費0萬元,與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置0萬元,與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短
訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助
活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補本年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、
公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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