南昌市東湖區(qū)彭家橋街道辦事處

2022年度部門自評報告

部門基本概況

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處。

人員編制情況

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)25人，其中行政人員13人，非參公事業(yè)人員15人。

　　（3）年度工作計(jì)劃

　　目標(biāo)1：推進(jìn)紅色匯智，在基層黨建上實(shí)現(xiàn)新提升；

　　目標(biāo)2：推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展上實(shí)現(xiàn)新跨越；

　　目標(biāo)3：推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，在城市品質(zhì)上開啟新征程；

　　目標(biāo)4：推進(jìn)社會事業(yè)，為人民群眾再造新福祉；

　　二、部門預(yù)算執(zhí)行和管理情況

　　（一）經(jīng)費(fèi)收入情況

　　本部門2022年收入總計(jì)4025.38萬元,具體構(gòu)成為：年初結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余602.91萬元，財政撥款收入1608.95萬元；其他收入1813.52萬元。

財政支出預(yù)算執(zhí)行情況

財政總支出4025.39萬元元具體分項(xiàng)如下：

工資福利支出826.39萬元

商品和服務(wù)支出2860.79萬元　　

資本性支出32.59萬元

基本建設(shè)支出250萬元；

補(bǔ)助支出55.62萬元

　　三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

（一）光明社區(qū)整體升級改造項(xiàng)目:項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括對光明社區(qū)原黨群服務(wù)中心，光明社區(qū)原居家養(yǎng)老服務(wù)中心和光明社區(qū)原電廠老年活動中心進(jìn)行改擴(kuò)建為黨群活動+新時代文明實(shí)踐的綜合體，新建平安、先鋒苑、廉潔園，文明實(shí)踐站、戶外體育健身廣場、老年人活動中心門前游園，黨建、憲法、文明、廉潔、三風(fēng)宣傳欄、電動車停車棚、屋頂光伏發(fā)電等基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)容。轄區(qū)內(nèi)改造提升與修繕年度指標(biāo)值為2583.34平方米，驗(yàn)收合格率為100%，完成及時性年度指標(biāo)值為及時，成本控制率100%，社區(qū)品質(zhì)提升率100%，居民滿意度>=95%，跟蹤期目標(biāo)值以及全年預(yù)計(jì)完成情況為95%。

（二）贛昌水產(chǎn)品綜合大市場專項(xiàng)整治工作項(xiàng)目：贛昌水產(chǎn)品綜合大市場專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)60萬元，項(xiàng)目資金納入財政預(yù)算績效管理范圍。彭家橋街辦嚴(yán)格按規(guī)定加強(qiáng)資金監(jiān)管，確保專款專用。

贛昌水產(chǎn)品綜合市場開展專項(xiàng)整治行動，集中力量對市場進(jìn)行專項(xiàng)整治，贛昌水產(chǎn)品綜合市場成立專項(xiàng)整治綜合執(zhí)法隊(duì)伍。加大環(huán)境衛(wèi)生和經(jīng)營秩序的整治，做到環(huán)境整潔、 衛(wèi)生良好；攤位劃行規(guī)市，擺放有序，無占道經(jīng)營；地面平整，無積水；亮證經(jīng)營，無出售過期、偽劣食品；家禽水產(chǎn)統(tǒng)一宰殺，衛(wèi)生達(dá)標(biāo)；消防設(shè)施完好，通道無占用堵塞。轄區(qū)內(nèi)整治完成數(shù) 1處，跟蹤期目標(biāo)值以及全年預(yù)計(jì)完成情況為100%，驗(yàn)收合格率為100%，跟蹤期目標(biāo)值以及全年預(yù)計(jì)完成情況為100%，完成及時性年度指標(biāo)值為及時，跟蹤期目標(biāo)值以及全年預(yù)計(jì)完成情況為100%，成本節(jié)約率<=60 萬，完善功能、 提升品質(zhì)的年度指標(biāo)值為優(yōu)，跟蹤期目標(biāo)值以及全年預(yù)計(jì)完成情況為100%，長效治理的可持續(xù)年度指標(biāo)值為可持續(xù)，居民滿意度年度指標(biāo)值為滿意，跟蹤期目標(biāo)值以及全年預(yù)計(jì)完成情況為100%。

（三）青山湖沿線居民樓晾衣架整治

2022年，對彭家橋街道青山湖沿線居民樓晾衣架整治(江中花園社區(qū)江中花園小區(qū)；七里街社 區(qū)中大青山湖花園小區(qū))涉及 2 個社區(qū)、 2 個小區(qū)。整治內(nèi)容為拆除違章晾衣架、江中花 園小區(qū)屋頂公共區(qū)域晾衣架制作、安裝及社區(qū)庭院環(huán)境衛(wèi)生、小區(qū)頂樓菜地整治等。 轄區(qū)內(nèi)整治計(jì)劃完成數(shù)102戶，晾衣架拆除計(jì)劃 完成數(shù)102組，驗(yàn)收合格率 100%，成本數(shù)<= 32.77萬元，完善功能、提升品質(zhì)定性值為優(yōu)跟蹤期目標(biāo)值以及跟蹤期執(zhí)行情=100%，社區(qū)長效治理具有可持續(xù)性跟蹤期目標(biāo)值以及跟蹤期執(zhí)行情況=100%，居民滿意度年度指標(biāo)值為滿意跟蹤期目標(biāo)值以及跟蹤期執(zhí)行情況=100%。

（四）文教北路農(nóng)貿(mào)市場沿線小區(qū)微改造工程項(xiàng)目：

彭家橋街道文教北路農(nóng)貿(mào)市場沿線小區(qū)微改造工程（福州路北社區(qū)：文教路 546 號、文教路 571 號；文教路北社區(qū)：文教路 660 號、文教路 656 號、文教路 701 號、洪都北大道 426 號）涉及 2 個社區(qū)、6 個庭院、25 棟樓、1023 戶居民。改造內(nèi)容為破損路面硬化、路下管網(wǎng)修復(fù)、建筑立面改造、樓道欄桿扶手油漆及門窗、樓道電線線路燈具整治及墻面噴涂、化糞池整修翻新等，部分小區(qū)涉及違章建筑拆除、落水管道改造、小區(qū)休閑廣場及健身器材添置、宣傳長廊、新建電動車棚等。轄區(qū)內(nèi)改造樓棟計(jì)劃完成數(shù)年度指標(biāo)值為25棟，跟蹤期目標(biāo)值以及全年預(yù)計(jì)完成情況為23棟，改造面積計(jì)劃完成率 年度指標(biāo)值為6.65萬平方米，蹤期目標(biāo)值以及全年預(yù)計(jì)完成情況為6.31萬平方米，驗(yàn)收合格率為95%，跟蹤期目標(biāo)值以及全年預(yù)計(jì)完成情況為95%，完成及時性年度指標(biāo)值為及時，跟蹤期目標(biāo)值以及全年預(yù)計(jì)完成情況為100%，成本控制數(shù)<=250萬，完善功能、 提升品質(zhì)的年度指標(biāo)值為優(yōu)，跟蹤期目標(biāo)值以及全年預(yù)計(jì)完成情況為100%，長效治理的可持續(xù)年度指標(biāo)值為可持續(xù)，居民滿意度年度指標(biāo)值為滿意，跟蹤期目標(biāo)值以及全年預(yù)計(jì)完成情況為100%。

部門整體績效情況分析

全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，城市黨建亮點(diǎn)紛呈

為慶祝建黨100周年和習(xí)近平總書記視察光明社區(qū)5周年拍攝的《黨建之花綻放光明》榮獲2021年度南昌市黨員教育電視片專題片類一等獎，黨建教育片《一生一百年》、《幸福食堂》分別榮獲全省黨員教育電視片觀摩交流活動一等獎、二等獎。光明社區(qū)被確定為全省學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想在江西成功實(shí)踐的現(xiàn)場教學(xué)示范點(diǎn)以及“南昌市干部教育培訓(xùn)現(xiàn)場教學(xué)基地”，文教路北社區(qū)被評為全市先進(jìn)基層黨組織，“五位一體”議事協(xié)商機(jī)制作為全區(qū)示范點(diǎn)被全市推介。

持續(xù)推動項(xiàng)目建設(shè)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定向好

　目前列入?yún)^(qū)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目共有2個：總投資額彰泰青湖苑項(xiàng)目20億元項(xiàng)目，2#樓主體封頂完成，抹灰施工完成；3#主體結(jié)構(gòu)24層結(jié)構(gòu)施工，砌體施工中；8#主體結(jié)構(gòu)已封頂，砌體施工中；5#主體結(jié)構(gòu)已封頂，砌體施工中；6#主體結(jié)構(gòu)23層施工中，砌體施工中；7#地下室結(jié)構(gòu)±0施工中；9#±0結(jié)構(gòu)澆筑完成；10#主體17層結(jié)構(gòu)施工；11#樓主體18層結(jié)構(gòu)施工。資額35億元中海寰宇天下項(xiàng)目，已竣工。總投資額30億元的中駿世界城項(xiàng)目，住宅：1、2、3、4、6#結(jié)構(gòu)已完成，精裝完成60%；5#31層結(jié)構(gòu)施工中；2、商業(yè)：地下室結(jié)構(gòu)工程已完成，地上二層底板支模完成；3、金街：地下室結(jié)構(gòu)工程已完成，地上結(jié)構(gòu)基本完成。

統(tǒng)籌兼顧城鄉(xiāng)建設(shè)，管理水平明顯提高

一是聚焦持續(xù)推進(jìn)“門前三包”工作。嚴(yán)格按照專項(xiàng)整治方案要求，對571家店面發(fā)放《至廣大經(jīng)營業(yè)主的一封公開信》,簽訂門前任制承諾書，通過社區(qū)干部巡查打分、街道綜合執(zhí)法隊(duì)督促處罰等方法，整治出店經(jīng)營1850起，出店罰款12起，有效推進(jìn)了轄區(qū)主次干道店面“門前三包”，使轄區(qū)內(nèi)路面秩序得到有序整治。二是聚焦持續(xù)整治市容環(huán)境衛(wèi)生。進(jìn)一步推行市容保潔標(biāo)準(zhǔn)化考核管理。為抓好城市主要干道、次干道和背街小巷的管理,做好長效管理。按區(qū)城管局制定的《東湖區(qū)市容保潔長效管理考核條例》標(biāo)準(zhǔn)，加大對保潔公司督查考核力度，城市日常保潔從原迎檢保障方式向長效管理方式轉(zhuǎn)變。同時，積極推進(jìn)轄區(qū)水環(huán)境整治工作，改善轄區(qū)排水環(huán)境，解決群眾難點(diǎn)問題。三是聚焦持續(xù)狠抓專業(yè)市場管理。針對節(jié)假日、周末贛昌水產(chǎn)品市場人流增長，車輛增加等特殊情況，增派保潔員、執(zhí)法協(xié)管，集中開展專項(xiàng)整治工作。同時，督促市場物業(yè)公司，對臟污墻面、雜亂管線、破損店招進(jìn)行整治，確保市場內(nèi)環(huán)境整潔、車輛停放有序。四是聚焦持續(xù)創(chuàng)新提升管理質(zhì)效。針對轄區(qū)面積大、管理難的問題，增設(shè)安裝攝像頭數(shù)量，對水產(chǎn)市場、重點(diǎn)工地、重點(diǎn)路段等重點(diǎn)環(huán)保監(jiān)管點(diǎn)位進(jìn)行實(shí)時動態(tài)監(jiān)管。穩(wěn)步推進(jìn)垃圾分類集中投放亭建設(shè)，已完成71處垃圾分類集中投放亭建設(shè)，在2021年的五個垃圾分類示范小區(qū)基礎(chǔ)上再集中打造兩個垃圾分類示范小區(qū)及提升垃圾分類主題休閑廣場宣傳氛圍。

切實(shí)抓好民生建設(shè)，社會大局和諧穩(wěn)定

扎實(shí)做好穩(wěn)就業(yè)工作，積極發(fā)放小額貸款帶動就業(yè)，全年累計(jì)完成小額貸款發(fā)放590萬，大學(xué)生青年見習(xí)11人。新增就業(yè)462人，就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)人數(shù)31人，國企失業(yè)人員再就業(yè)181人，對轄區(qū)內(nèi)156名貧困戶人員建檔立卡,開展就業(yè)幫扶，脫貧解困工作。積極落實(shí)城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、社保政策，確保所有續(xù)保人員應(yīng)保就保。積極開展社會救助工作，累計(jì)發(fā)放城市低保121戶153人，特困３戶３人，發(fā)放低保金478440元，醫(yī)療救助4人次，發(fā)放醫(yī)療救助金29393元。積極探索居家養(yǎng)老服務(wù)新模式，文教路北社區(qū)鄰里中心和居家養(yǎng)老中心受到轄區(qū)居民和市委主要領(lǐng)導(dǎo)高度認(rèn)可。

街道堅(jiān)持“打防結(jié)合，預(yù)防為主”的方針，全力維護(hù)社會穩(wěn)定。在今年“兩會”、“疫情防控”和黨的二十大期間對重點(diǎn)信訪人員進(jìn)行嚴(yán)密管控，嚴(yán)格落實(shí)24小時值班制度，確保重點(diǎn)敏感時期無人進(jìn)京上訪。繼續(xù)深入做好矛盾糾紛大排查大化解工作，對“金三江”、“ 老慶祥”、“ 中華情”、“房地產(chǎn)領(lǐng)域”等重點(diǎn)信訪群體人員進(jìn)行了認(rèn)真梳理、排查研判，上戶做好穩(wěn)定工作。

績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

主動向社會公開整體績效目標(biāo)和重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)，且主動主動向社會公開整體績效評價結(jié)果和重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果。

六、績效自評工作開展情況、存在問題和下一步措施

（一）存在問題

　1.績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。目標(biāo)設(shè)定后沒有科學(xué)的設(shè)定考核評價標(biāo)準(zhǔn)，特別是對于不能量化的目標(biāo)；

2.預(yù)算編制不夠精確、導(dǎo)致年內(nèi)預(yù)算調(diào)賬較大，使預(yù)算控制率很低；3.部分績效實(shí)行中存在偏差。

　　（二）下一步改進(jìn)工作的舉措

1、將繼續(xù)提高預(yù)算及目標(biāo)績效編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性，加強(qiáng)各部門協(xié)作、社會參與機(jī)制，建立監(jiān)督機(jī)制，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，確保財政資金的使用效益

2、進(jìn)一步強(qiáng)化部門的績效管理理念，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，深入推進(jìn)績效工作。

　　七、附件　項(xiàng)目支出績效自評表；部門整體績效自評表；