| 索引號(hào)： | g873308-0601-2024-0009 | 主題分類： | |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 東湖區(qū)彭家橋街道 | 生成日期： | 2023-03-16 15:28 |
| 文件編號(hào)： | 有效性： | ||
| 公開范圍： | 公開方式： |
南昌市東湖區(qū)彭家橋街道辦事處
2022年度決算
目 錄
第一部分 南昌市東湖區(qū)彭家橋街道辦事處單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市東湖區(qū)彭家橋街道辦事處
概況
一、單位主要職責(zé)
（一）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策；維護(hù)國家的憲法和法律；執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定；負(fù)責(zé)街道和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作；做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。
（二）負(fù)責(zé)制訂街道經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施，大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)；做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅工作，促進(jìn)個(gè)私民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。
（三）尊重社區(qū)居民委員會(huì)的法定地位，指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作；積極推動(dòng)社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)；研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施；充分利用社區(qū)資源，開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作；負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；幫助社區(qū)居委會(huì)依法對(duì)居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。
（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)的計(jì)劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育等各項(xiàng)工作。
（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作；維護(hù)轄區(qū)政治安定和社會(huì)穩(wěn)定。
（六）積極開展本轄區(qū)的勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作，實(shí)施再就業(yè)工程。指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)；開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退休人員社會(huì)化管理等工作。
（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理，參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施，做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。
（八）負(fù)責(zé)轄區(qū)的兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。
（九）做好轄區(qū)社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務(wù)、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會(huì)事務(wù)工作。
（十）協(xié)助人大常委會(huì)組織轄區(qū)人民代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動(dòng)，為人民代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。
（十一）加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作，收信轄區(qū)居民群眾反映的各類問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門加緊解決；及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)居民和單位的意見及要求，受理群眾來信來訪。
（十二）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室、公共服務(wù)辦公室（便民服務(wù)中心）、行政執(zhí)法辦公室（綜合行政執(zhí)法隊(duì)）、社會(huì)治理辦公室（退役軍人服務(wù)站、綜治中心）、黨建辦公室。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)25人，其中在職人員25人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員26人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人。
第二部分 2022年度部門決算表
表
收入支出決算總表
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處
01表
金額單位：萬元
收 入
|
支 出 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
欄 次 |
4 |
5 |
6 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
405.00 |
1,608.95 |
1,608.95 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
1,457.93 |
3,307.02 |
956.85 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
4,766.60 |
4,766.60 |
1,813.52 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
31.01 |
205.44 |
205.44 |
|
|
9 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
1,114.44 |
403.74 |
403.74 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、 自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
68.22 |
23.26 |
23.26 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
2,500.00 |
2,436.10 |
2,436.10 |
|
|
24 |
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
5,171.60 |
6,375.55 |
3,422.47 |
本年支出合計(jì) |
58 |
5,171.60 |
6,375.55 |
4,025.38 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
──── |
──── |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
0.00 |
602.91 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
總計(jì) |
31 |
5,171.60 |
6,375.55 |
4,025.38 |
總計(jì) |
62 |
5,171.60 |
6,375.55 |
4,025.38 |
注：1.本表反映部門(單位)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差 。
收 入
收入決算表
02表
|
|
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
2022年度
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
金額單位：萬元
其他收入 |
|||
|
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
3,422.47 |
1,608.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,813.52 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
956.85 |
956.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
816.02 |
816.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
428.16 |
428.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
387.86 |
387.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
組織事務(wù) |
128.86 |
128.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
128.86 |
128.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
205.44 |
205.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
83.43 |
83.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
83.43 |
83.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
403.74 |
403.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
381.34 |
381.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
381.34 |
381.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
22.40 |
22.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
22.40 |
22.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,833.18 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,813.52 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1,833.18 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,813.52 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1,833.18 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,813.52 |
||
注：本表反映部門（單位）本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
03表
|
|
本年支出合計(jì) |
2022年度
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
金額單位： 萬元 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支 出 |
|||
|
支出功能分類科 目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
4,025.38 |
3,775.38 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
956.85 |
956.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
816.02 |
816.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
428.16 |
428.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
387.86 |
387.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
組織事務(wù) |
128.86 |
128.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
128.86 |
128.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
205.44 |
205.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
83.43 |
83.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
83.43 |
83.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
403.74 |
153.74 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
381.34 |
131.34 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
381.34 |
131.34 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
22.40 |
22.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
22.40 |
22.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2,436.10 |
2,436.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
2,436.10 |
2,436.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
2,436.10 |
2,436.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部門（單位）本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處
2022年度
04表
金額單位：萬元
收 入
|
支 出 |
||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政撥款 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政撥款 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政撥款 |
|||||||
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
欄 次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
405.00 |
1,608.95 |
1,608.95 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
321.93 |
321.93 |
0.00 |
0.00 |
956.85 |
956.85 |
0.00 |
0.00 |
956.85 |
956.85 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
0.00 |
205.44 |
205.44 |
0.00 |
0.00 |
205.44 |
205.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
22.44 |
22.44 |
0.00 |
0.00 |
403.74 |
403.74 |
0.00 |
0.00 |
403.74 |
403.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、 自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
29.62 |
29.62 |
0.00 |
0.00 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一 、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二 、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
|
二十三 、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
|
|
二十四 、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
|
二十五 、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
|
|
二十六 、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
405.00 |
1,608.95 |
1,608.95 |
本年支出合計(jì) |
59 |
405.00 |
405.00 |
0.00 |
0.00 |
1,608.95 |
1,608.95 |
0.00 |
0.00 |
1,608.95 |
1,608.95 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61 |
|||||||||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62 |
|||||||||||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63 |
|||||||||||||
|
總計(jì) |
32 |
405.00 |
1,608.95 |
1,608.95 |
總計(jì) |
64 |
405.00 |
405.00 |
0.00 |
0.00 |
1,608.95 |
1,608.95 |
0.00 |
0.00 |
1,608.95 |
1,608.95 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門 (單位)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 。
— %d —
收 入
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
05表
|
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處
|
2022年度
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
金額單位：萬元
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
1,608.95 |
1,358.95 |
250.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
956.85 |
956.85 |
0.00 |
||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
816.02 |
816.02 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
428.16 |
428.16 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
387.86 |
387.86 |
0.00 |
||
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
||
|
20132 |
組織事務(wù) |
128.86 |
128.86 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
128.86 |
128.86 |
0.00 |
||
|
20138 |
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
||
|
2013899 |
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
205.44 |
205.44 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
91.00 |
91.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
31.01 |
31.01 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
83.43 |
83.43 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
83.43 |
83.43 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
403.74 |
153.74 |
250.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
381.34 |
131.34 |
250.00 |
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
381.34 |
131.34 |
250.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
22.40 |
22.40 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
22.40 |
22.40 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
||
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況 。
— %d —
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
06表
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處
2022年度
金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科 目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科 目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
472.46 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
841.71 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支 出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
84.18 |
30201 |
辦公費(fèi) |
26.37 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
57.59 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
126.24 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
11.61 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi) 用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi) 用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
32.97 |
30205 |
水費(fèi) |
0.35 |
310 |
資本性支出 |
4.73 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基 本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
30.73 |
30206 |
電費(fèi) |
9.38 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
21.47 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.21 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
4.73 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保 險(xiǎn)繳費(fèi) |
18.94 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 繳款 |
6.14 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
2.05 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳 費(fèi) |
9.73 |
30211 |
差旅費(fèi) |
13.24 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
55.02 |
30212 |
因公出國（境） 費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件 購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
39.94 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支 出 |
29.44 |
30214 |
租賃費(fèi) |
30.90 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助 |
40.05 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.36 |
310111 |
地上附著物和青 苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.67 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
20.28 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
39.38 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購 置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)貼 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購 置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
104.68 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
381.25 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.19 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ) 貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股 權(quán)投資 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家 庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
1.53 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù) 支出 |
197.37 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支 出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營利組 織和群眾性自治組 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
512.50 |
公用支出合計(jì) |
846.44 |
|||||
注：本表反映部門 (單位)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況 。
人員經(jīng)費(fèi)
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
07表
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處
2022年度
金額單位：萬元
項(xiàng) 目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部門(單位)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時(shí)，即本部門(單位)無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。
— %d —
項(xiàng) 目
財(cái)政撥款“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算表
08表
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 2022年度 金額單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
行次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出 |
1 |
|||
|
1.因公出國（境）費(fèi) |
2 |
|||
|
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
|||
|
（1）公務(wù)用車購置費(fèi) |
4 |
|||
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
|||
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
|||
|
（1）國內(nèi)接待費(fèi) |
7 |
──── |
──── |
|
|
其中：外事接待費(fèi) |
8 |
──── |
──── |
|
|
（2）國（境）外接待費(fèi) |
9 |
──── |
──── |
|
|
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
11 |
──── |
──── |
|
|
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） |
12 |
──── |
──── |
|
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
13 |
──── |
──── |
|
|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
──── |
──── |
|
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
15 |
──── |
──── |
|
|
其中：外事接待批次（個(gè)） |
16 |
──── |
──── |
|
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
|
|
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
19 |
──── |
──── |
|
|
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
注：本表反映部門(單位)本年度財(cái)政撥款“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。年初預(yù)算數(shù)指年初“三公 ”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算數(shù)（省級(jí)單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）；全年預(yù)
算數(shù)指按規(guī)定程序調(diào)整調(diào)劑后的全年“三公 ”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算數(shù)；決算數(shù)反映當(dāng)年預(yù)算安排的實(shí)際支出數(shù)（省級(jí)
單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出數(shù)）。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
09表
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 2022年度 金額單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類科 目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部門(單位)本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門(單位)無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
— %d —
國有資產(chǎn)占用情況表
草案10表
編制單位：南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 2022年度 單位：臺(tái) 輛 套
|
項(xiàng) 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
|
一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛) |
1 |
|
|
1.副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
|
|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
|
|
3.機(jī)要通信用車 |
4 |
|
|
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
|
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
|
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
|
|
7.離退休干部用車 |
8 |
|
|
8.其他用車 |
9 |
|
|
二、單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
10 |
|
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部門(單位)占用的國有資產(chǎn)情況。 |
||
|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門（單位）無相關(guān)資產(chǎn)。 |
||
— %d —
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計(jì)4025.38萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余602.91萬元，較2021年增加1176.35萬元，增長41.3%；本年收入合計(jì)3422.47萬元，較2021年增加1718.56萬元，增長100.9 %，主要原因是：創(chuàng)建及暖心工程經(jīng)費(fèi)增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1608.95萬元，占47%；事業(yè)收入1813.52萬元，占53%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計(jì)4025.38萬元，其中本年支出合計(jì)4025.38萬元，較2021年增加1178.57萬元，增長41.4%，主要原因是：創(chuàng)建及暖心工程經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少2.23萬元，下降100%，主要原因是：以支定收，沒有結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3775.38萬元，占93.8%；項(xiàng)目支出250萬元，占6.2%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為405萬元，決算數(shù)為1608.95萬元，完成年初預(yù)算的397.3%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為321.93萬元，決算數(shù)為956.85萬元，完成年初預(yù)算的297.2%，主要原因是：防疫支出增加。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為31.01萬元，決算數(shù)為205.44萬元，完成年初預(yù)算的662.5%，主要原因是：撫恤金、創(chuàng)建、防疫等開支增加。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為22.44萬元，決算數(shù)為403.74萬元，完成年初預(yù)算的1799.2%，主要原因是：社區(qū)微改造經(jīng)費(fèi)增加。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為29.62萬元，決算數(shù)為23.26萬元，完成年初預(yù)算的78.5%，主要原因是：公積金減少。
（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為19.66萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：發(fā)放人社協(xié)管員工資。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1358.94萬元，其中：
（一）工資福利支出472.46萬元，較2021年增加131.80萬元，增長38.7%，主要原因是：全員核酸工作補(bǔ)貼等防疫人員支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出841.71萬元，較2021年增加233.53萬元，增長38.4%，主要原因是：防疫、創(chuàng)建及社區(qū)微改造經(jīng)費(fèi)增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 40.05萬元，較2021年增加40.05萬元，增長100%，主要原因是：發(fā)放了撫恤金。
（四）資本性支出 4.73萬元，較2021年增加4.73萬元，增長100 %，主要原因是：購買辦公設(shè)備。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.2萬元，下降100%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年不變。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.2萬元，下降100%，主要原因是落實(shí)上級(jí)要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年不變，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年不變。年末公務(wù)用車保有0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出846.44萬元，較上年決算數(shù)增加238.26萬元，增長39.2%，主要原因是：疫情防控支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額18.09萬元，其中：政府采購貨物支出18.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.09萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.09萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無相關(guān)資產(chǎn)。
九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金2708.30萬元，占項(xiàng)目支出總額的67%。
組織對(duì)“其他資金項(xiàng)目”、“經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作考核經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2708.30萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目總體評(píng)分得分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
組織開展單位整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4025.39萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2022年度單位整體支出績效自評(píng)得分為：99.37分，績效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
一、其他資金項(xiàng)目。
（1）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
1.績效評(píng)價(jià)目的
通過績效評(píng)價(jià)，完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督，保證項(xiàng)目、資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，有序優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高公共服務(wù)水平。
2.績效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍
績效評(píng)價(jià)的對(duì)象范圍為單位一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出。
（%1） 績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等
1.績效評(píng)價(jià)原則
財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范、全面系統(tǒng)、公開公正、績效相關(guān)等原則。
2.績效指標(biāo)評(píng)價(jià)體系
項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)體系根據(jù)實(shí)際設(shè)立三級(jí)指標(biāo)。其中：一級(jí)指標(biāo)為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)及滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)及服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等共性指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)為產(chǎn)出數(shù)量，產(chǎn)出質(zhì)量，產(chǎn)出時(shí)效，產(chǎn)出成本，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，樹立政府良好形象，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，提升人們的環(huán)保意識(shí)，促進(jìn)街辦事業(yè)長期發(fā)展，社會(huì)公眾滿意度
立項(xiàng)必要性：用于單位其他資金收支
實(shí)施可行性：年初預(yù)算
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：用于單位其他資金收支
中長期目標(biāo)：用于單位其他資金收支
年度績效目標(biāo)：用于單位其他資金收支
3.績效指標(biāo)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)區(qū)財(cái)政局相關(guān)文件精神對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行評(píng)分。本項(xiàng)目采用因素分析法，采取數(shù)據(jù)對(duì)比等方法。根據(jù)實(shí)際完成數(shù)與年度指標(biāo)值的差異情況來評(píng)分。
（3）績效評(píng)價(jià)工作過程
1.工作準(zhǔn)備
彭家橋街辦按照上級(jí)文件要求進(jìn)行其他資金項(xiàng)目工作部署，明確績效評(píng)價(jià)范圍，制定績效目標(biāo)。
2.開展評(píng)價(jià)
由財(cái)務(wù)室牽頭，業(yè)務(wù)科室配合，對(duì)其他資金項(xiàng)目工作開展項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作。
3.結(jié)果報(bào)送
按照要求形成有關(guān)材料，編制其他資金項(xiàng)目工作示范縣工作自評(píng)表，并出具績效自評(píng)報(bào)告。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作考核經(jīng)費(fèi)。
（1）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
1.績效評(píng)價(jià)目的
通過績效評(píng)價(jià)，完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督，保證項(xiàng)目、資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，有序優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高公共服務(wù)水平。
2.績效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍
績效評(píng)價(jià)的對(duì)象范圍為單位一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出。
（2）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
1.績效評(píng)價(jià)原則
財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范、全面系統(tǒng)、公開公正、績效相關(guān)等原則。
2.績效指標(biāo)評(píng)價(jià)體系
項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)體系根據(jù)實(shí)際設(shè)立三級(jí)指標(biāo)。其中：一級(jí)指標(biāo)為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)及滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)及服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等共性指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)為招商引資企業(yè)數(shù)達(dá)標(biāo)率，招商引資項(xiàng)目注冊(cè)率，年度重點(diǎn)工作完成及時(shí)性，考核獎(jiǎng)勵(lì)控制數(shù)，完成稅收，營商環(huán)境改善情況，轄區(qū)企業(yè)服務(wù)滿意度
堅(jiān)決落實(shí)好“放管服”各項(xiàng)改革措施，著力優(yōu)化營商環(huán)境，不斷激發(fā)市場(chǎng)主體活力。把招商引資作為經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)。
創(chuàng)新招商方式，拓展招商渠道，利用優(yōu)化環(huán)境促項(xiàng)目等多種方式，全力、有效、精準(zhǔn)招商，實(shí)行“一站式”服務(wù)企業(yè)，做好企業(yè)的落戶工作。 緊跟重點(diǎn)項(xiàng)目，擴(kuò)大輻射范圍。1、強(qiáng)化以商招商。2、優(yōu)化營商環(huán)境，踐行“保姆式”服務(wù)承諾，及時(shí)回應(yīng)企業(yè)訴求。3、優(yōu)化服務(wù)，推進(jìn)新增“一套表”。
3.績效指標(biāo)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)區(qū)財(cái)政局相關(guān)文件精神對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行評(píng)分。本項(xiàng)目
采用因素分析法，采取數(shù)據(jù)對(duì)比等方法。根據(jù)實(shí)際完成數(shù)與年度指標(biāo)值的差異情況來評(píng)分。
（3）績效評(píng)價(jià)工作過程
1.工作準(zhǔn)備
彭家橋街道辦事處按照上級(jí)文件要求進(jìn)行彭家橋街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作考核經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目治理示范縣工作部署，明確績效評(píng)價(jià)范圍，制定績效目標(biāo)。
2.開展評(píng)價(jià)
由財(cái)務(wù)室牽頭，業(yè)務(wù)科室配合，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作考核經(jīng)費(fèi)示范工作開展項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作。
3.結(jié)果報(bào)送
按照要求形成有關(guān)材料，編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作考核經(jīng)費(fèi)工作自評(píng)表，并出具績效自評(píng)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
項(xiàng)目總體評(píng)分得分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
四、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）項(xiàng)目決策情況
1.績效目標(biāo)情況
轄區(qū)內(nèi)招商引資企業(yè)數(shù)達(dá)標(biāo)率>=95%，跟蹤期目標(biāo)值以及跟蹤期執(zhí)行情況為>=95%，全年預(yù)計(jì)完成情況為95%，招商引資項(xiàng)目注冊(cè)率>=75%，跟蹤期目標(biāo)值以及跟蹤期執(zhí)行情況為70%，全年預(yù)計(jì)完成情況為70%，年度重點(diǎn)工作完成及時(shí)性為及時(shí)，跟蹤期目標(biāo)值以及跟蹤期執(zhí)行情=100%，全年預(yù)計(jì)完成情況為100%，考核獎(jiǎng)勵(lì)控制數(shù)的年度指標(biāo)<=507.86萬元，跟蹤期目標(biāo)值、跟蹤期執(zhí)行情況以及全年預(yù)計(jì)完成情況==413.9839，完成稅收的年度指標(biāo)>9766.05萬元，跟蹤期目標(biāo)值、跟蹤期執(zhí)行情況==8455.51，以及全年預(yù)計(jì)完成情況為9766.05，營商環(huán)境改善情況的年度指標(biāo)值為改善 ，跟蹤期目標(biāo)值、跟蹤期執(zhí)行情況以及全年預(yù)計(jì)完成情況=100%，企業(yè)滿意度的年度指標(biāo)值為滿意，跟蹤期目標(biāo)值、跟蹤期執(zhí)行情況以及全年預(yù)計(jì)完成情況=100%。
2.決策依據(jù)情況
項(xiàng)目符合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)決策部署，符合當(dāng)前社會(huì)發(fā)展需要。
3.資金分配情況
資金分配合理，不存在虛報(bào)項(xiàng)目套取財(cái)政資金和不符合申報(bào)條件的情況。
4.分配結(jié)果情況
資金分配方法制定、分配要素設(shè)定、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)用、測(cè)算依據(jù)選取等科學(xué)合理。
（二）項(xiàng)目過程情況
1.資金到位情況
經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作考核經(jīng)費(fèi)為507.86 萬元資金，到位率100%。
2.財(cái)務(wù)管理情況
該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行專款專用，資金使用規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，資金支付嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)審批程序進(jìn)行，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
無
（四）項(xiàng)目效益情況
轄區(qū)內(nèi)招商引資企業(yè)數(shù)達(dá)標(biāo)率>=95%，跟蹤期目標(biāo)值以及跟蹤期執(zhí)行情況為>=95%，全年預(yù)計(jì)完成情況為95%，招商引資項(xiàng)目注冊(cè)率>=75%，跟蹤期目標(biāo)值以及跟蹤期執(zhí)行情況為70%，全年預(yù)計(jì)完成情況為70%，年度重點(diǎn)工作完成及時(shí)性為及時(shí)，跟蹤期目標(biāo)值以及跟蹤期執(zhí)行情=100%，全年預(yù)計(jì)完成情況為100%，考核獎(jiǎng)勵(lì)控制數(shù)的年度指標(biāo)<=507.86萬元，跟蹤期目標(biāo)值、跟蹤期執(zhí)行情況以及全年預(yù)計(jì)完成情況==413.9839，完成稅收的年度指標(biāo)>9766.05萬元，跟蹤期目標(biāo)值、跟蹤期執(zhí)行情況==8455.51，以及全年預(yù)計(jì)完成情況為9766.05，營商環(huán)境改善情況的年度指標(biāo)值為改善 ，跟蹤期目標(biāo)值、跟蹤期執(zhí)行情況以及全年預(yù)計(jì)完成情況=100%，企業(yè)滿意度的年度指標(biāo)值為滿意，跟蹤期目標(biāo)值、跟蹤期執(zhí)行情況以及全年預(yù)計(jì)完成情況=100%。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
（一）偏離績效目標(biāo)的原因
實(shí)際完成值未偏離年度目標(biāo)值。
（二）改進(jìn)措施
無
六、有關(guān)建議
無
七、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
（一）自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況
績效自評(píng)結(jié)果擬作為2023年項(xiàng)目預(yù)算編制和財(cái)政資金安排的重要依據(jù)。
（二）自評(píng)結(jié)果擬公開情況
按照單位預(yù)決算公開的要求，擬將項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果與單位預(yù)決算一并公開。
附：
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單位評(píng)價(jià)表 |
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項(xiàng)目名稱 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作考核經(jīng)費(fèi) |
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主管部門 |
南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 |
項(xiàng)目實(shí)施單位 |
南昌市東湖區(qū)人民政府彭家橋街道辦事處 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
聯(lián)系電話 |
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項(xiàng)目類型 |
經(jīng)常性項(xiàng)目（ ） 一次性項(xiàng)目（ ） |
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計(jì)劃投資額（萬元） |
507.86 |
實(shí)際到位資金（萬元） |
413.9839 |
實(shí)際使用情況（萬元） |
413.9839 |
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其中：中央財(cái)政 |
其中：中央財(cái)政 |
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省財(cái)政 |
省財(cái)政 |
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市縣財(cái)政 |
市縣財(cái)政 |
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其他 |
其他 |
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二、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分（參考） |
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一級(jí)指標(biāo) |
分值 |
二級(jí)指標(biāo) |
分值 |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
得分 |
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決策 |
40 |
項(xiàng)目立項(xiàng) |
15 |
立項(xiàng)依據(jù)充分性 |
10 |
10 |
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立項(xiàng)程序規(guī)范性 |
5 |
5 |
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績效目標(biāo) |
10 |
績效目標(biāo)合理性 |
5 |
5 |
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績效指標(biāo)明確性 |
5 |
5 |
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資金投入 |
15 |
預(yù)算編制科學(xué)性 |
5 |
5 |
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資金分配合理性 |
10 |
10 |
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過程 |
40 |
資金管理 |
20 |
資金到位率 |
10 |
9 |
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預(yù)算執(zhí)行率 |
10 |
10 |
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資金管理 |
5 |
資金使用合規(guī)性 |
5 |
5 |
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組織實(shí)施 |
15 |
管理制度健全性 |
5 |
5 |
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管理執(zhí)行有效性 |
10 |
10 |
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產(chǎn)出 |
60 |
產(chǎn)出數(shù)量 |
10 |
>=1 |
10 |
10 |
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產(chǎn)出質(zhì)量 |
10 |
優(yōu) |
10 |
9.18 |
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產(chǎn)出時(shí)效 |
5 |
按時(shí)完成 |
5 |
5 |
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產(chǎn)出成本 |
5 |
成本不超支 |
5 |
5 |
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效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
5 |
帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
5 |
5 |
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社會(huì)效益 |
5 |
樹立政府良好形象，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定 |
5 |
5 |
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環(huán)境效益 |
5 |
提升人們的環(huán)保意識(shí) |
10 |
9 |
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可持續(xù)影響 |
5 |
促進(jìn)街辦事業(yè)長期發(fā)展 |
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居民滿意度 |
10 |
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意 |
10 |
10 |
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總分 |
100 |
100 |
100 |
98 |
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評(píng)價(jià)等次 |
優(yōu)? 良□ 中 □ 差□ |
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100-90（含）分為優(yōu)、90-80（含）分為良、80-60（含）分為中、60分以下為差 |
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第%1部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
26.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。
31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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