東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2023年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處概況    

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》    

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

東湖區(qū)彭家橋街道辦事處為區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：

1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策；維護(hù)國家的憲法和法律；執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定；負(fù)責(zé)街道和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作；做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

2、負(fù)責(zé)制訂街道經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施，大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)；做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅工作，促進(jìn)個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

3、尊重社區(qū)居民委員會(huì)的法定地位，指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作；積極推動(dòng)社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)；研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施；充分利用社區(qū)資源，開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作；負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；幫助社區(qū)居委會(huì)依法對(duì)居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)的計(jì)劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育等各項(xiàng)工作。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作；維護(hù)轄區(qū)政治安定和社會(huì)穩(wěn)定。

6、積極開展本轄區(qū)的勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作，實(shí)施再就業(yè)工程。指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)；開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退休人員社會(huì)化管理等工作。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理，參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施，做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)的兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。

9、做好轄區(qū)社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民族風(fēng)俗事務(wù)、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會(huì)事務(wù)工作。

10、協(xié)助人大常委會(huì)組織轄區(qū)人大代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動(dòng)，為人大代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

11、加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作，收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決，及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)居民和單位的意見及要求，受理群眾來信來訪。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、 部門2023年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2023年的主要工作任務(wù)是：

（一）經(jīng)濟(jì)工作方面。一是緊盯稅源，力爭(zhēng)協(xié)稅護(hù)稅有新突破。持續(xù)鞏固深化轉(zhuǎn)作風(fēng)優(yōu)環(huán)境大走訪活動(dòng)成效，緊盯98家納稅10萬元以上重點(diǎn)稅源戶和限上企業(yè)，建立完善日常重點(diǎn)稅源戶比對(duì)分析、定期走訪、對(duì)接銜接等制度，及時(shí)排憂解難，及時(shí)跟進(jìn)服務(wù)，確保重點(diǎn)稅源不流失。同時(shí)，與轄區(qū)樓宇物業(yè)建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，及時(shí)掌握企業(yè)進(jìn)出情況，做好引稅護(hù)稅工作。二是緊盯招商，力爭(zhēng)開放型經(jīng)濟(jì)有新突破。不斷鞏固百日攻堅(jiān)招商成效，健全完善與轄區(qū)樓宇聯(lián)合招商工作機(jī)制，著力提高樓宇入住率，努力打造特色商務(wù)樓宇和創(chuàng)新科技園區(qū)。持續(xù)推進(jìn)中駿世界城商業(yè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目聯(lián)合招商行動(dòng)，提升招商品質(zhì)，力爭(zhēng)引入更多品質(zhì)高、品牌響的企業(yè)入駐，努力實(shí)現(xiàn)招商活動(dòng)向招商成果的轉(zhuǎn)換。三是緊盯西岸，力爭(zhēng)項(xiàng)目建設(shè)有新突破。全力以赴服務(wù)保障好轄區(qū)重大重點(diǎn)項(xiàng)目，加快推進(jìn)中駿世界城、彰泰青湖苑項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，緊盯七里濱江項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓，緊密對(duì)接待出讓地塊項(xiàng)目引入，同步抓好項(xiàng)目推進(jìn)中固定資產(chǎn)投入、利用外資、現(xiàn)匯進(jìn)資等指標(biāo)，真正實(shí)現(xiàn)以項(xiàng)目支撐發(fā)展、用項(xiàng)目助力發(fā)展。

（二）城市管理方面。聚焦文明城創(chuàng)建為目標(biāo)，以“彰顯省會(huì)擔(dān)當(dāng)、唱響‘南昌品牌’”城市建管十大提升和城市建管決勝全年行動(dòng)為牽引，推進(jìn)市容環(huán)境綜合整治和老舊小區(qū)改造工作。全面推進(jìn)生活垃圾分類，狠抓建筑工地、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等重點(diǎn)場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生整治，重拳整治違章搭建、占道經(jīng)營(yíng)等亂象。鞏固深化文明城創(chuàng)建成果，推進(jìn)文明創(chuàng)建常態(tài)化制度化建設(shè)，不斷提升城市文明程度和市民文明素質(zhì)，讓文明友善蔚然成風(fēng)。

（三）社會(huì)民生方面。認(rèn)真落實(shí)社會(huì)救助各項(xiàng)政策，進(jìn)一步完善社會(huì)救助體系，做好城鄉(xiāng)低保規(guī)范管理工作，切實(shí)保障困難群眾基本生活權(quán)益。大力推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)，完善以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的居家養(yǎng)老服務(wù)體系。推進(jìn)社會(huì)工作者隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)社區(qū)工作者業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，逐步 建議修改為 逐步形成“社工、專業(yè)義工、社區(qū)志愿者”三者有機(jī)結(jié)合的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

（四）平安建設(shè)方面。加強(qiáng)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化能力水平提升，廣泛發(fā)動(dòng)群眾參與智慧平安小區(qū)創(chuàng)建、國家安全人民防線、反邪教、義務(wù)巡邏等社會(huì)治理工作。突出重點(diǎn)人員穩(wěn)控。認(rèn)真落實(shí)《彭家橋街道改進(jìn)提升信訪維穩(wěn)工作辦法》，加強(qiáng)重點(diǎn)人員穩(wěn)控化解工作，確保重點(diǎn)敏感時(shí)期不發(fā)生赴京非訪。大力推進(jìn)矛盾糾紛調(diào)處，堅(jiān)持每月聯(lián)合司法所、派出所召開矛盾調(diào)處機(jī)制會(huì)，分析研判社會(huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，制定針對(duì)性工作措施。

（五） 部門基本情況

東湖區(qū)彭家橋街道辦事處共有預(yù)算單位1個(gè)，即彭家橋街道辦事處本級(jí)，為行政機(jī)關(guān)。

編制人數(shù)29人，其中：行政編制12人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制17人。實(shí)有人數(shù)36人，其中：在職人數(shù)30人，包括行政人員14人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員16人；退休人員6人。

第二部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處收入預(yù)算總額為480.33萬元，比上年減少4691.27萬元，下降90.7%；均為財(cái)政撥款收入。

（二）支出預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處支出預(yù)算總額為480.33萬元，比上年減少4691.27萬元，下降90.7%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出480.33萬元，包括工資福利支出414.38萬元，日常公用支出64.53萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.42萬元；項(xiàng)目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)342.67萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.85萬元；住房保障支出76.81萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出414.38萬元，占支出預(yù)算總額的86.3%；商品和服務(wù)支出64.53萬元，占支出預(yù)算總額的13.4%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.42萬元，占支出預(yù)算總額的0.3%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)彭家橋街道辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算480.33萬元，較上年增加減少75.33萬元，增長(zhǎng)下降18.6%；具體情況是：一般公共服務(wù)342.67萬元，占財(cái)政撥款支出的71.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.85萬元，占財(cái)政撥款支出的12.7%；住房保障支出76.81萬元，占財(cái)政撥款支出的16%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（%1） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為342.67萬元。較上年減少1115.26萬元，下降76.5%。減少的原因主要是落實(shí)上級(jí)要求，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況說明

2023年我辦各單位政府采購預(yù)算共安排1萬元，其中：貨物預(yù)算1萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（九） 項(xiàng)目績(jī)效情況

無。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比上年減少1.88萬元。減少的原因主要是：落實(shí)上級(jí)要求，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

第三部分 東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》    

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 建議修改為 與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

附件2-1：

收支預(yù)算總表

填報(bào)單位： 單位：萬元

注：由于本表中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2：

部門收入總表

填報(bào)單位： 單位：萬元

附件2-3：

部門支出總表

填報(bào)單位： 單位：萬元

附件2-4：

財(cái)政撥款收支總表

填報(bào)單位： 單位：萬元

附件2-5：

一般公共預(yù)算支出表

填報(bào)單位： 單位：萬元

附件2-6：

一般公共預(yù)算基本支出表

填報(bào)單位： 單位：萬元

附件2-7：

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

填報(bào)單位： 單位：萬元

注： 若為空表，則為該部門無 三公 經(jīng)費(fèi)支出

附件2-8：

政府性基金預(yù)算支出表

填報(bào)單位： 單位：萬元

注： 若為空表，則為該部門無政府性基金收支

附件2-9：

國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

填報(bào)單位： 單位：萬元

注： 若為空表 ，則為該部門無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支

附件3-1：

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（2023年度）

注： 若為空表 ，則為該部門無項(xiàng)目支出

附件3-2：

2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表