南昌市東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2021年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)彭家橋街道辦事處部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)彭家橋街道辦事處部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策；維護(hù)國家的憲法和法律；執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定；負(fù)責(zé)街道和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作；做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

（二）負(fù)責(zé)制訂街道經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施，大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)；做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅工作，促進(jìn)個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

（三）尊重社區(qū)居民委員會(huì)的法定地位，指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作；積極推動(dòng)社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)；研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施；充分利用社區(qū)資源，開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作；負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；幫助社區(qū)居委會(huì)依法對(duì)居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)的計(jì)劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育等各項(xiàng)工作。

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作；維護(hù)轄區(qū)政治安定和社會(huì)穩(wěn)定。

（六）積極開展本轄區(qū)的勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作，實(shí)施再就業(yè)工程。指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)；開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退休人員社會(huì)化管理等工作。

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理，參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施，做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

（八）負(fù)責(zé)轄區(qū)的兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。

（九）做好轄區(qū)社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務(wù)、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會(huì)事務(wù)工作。

（十）協(xié)助人大常委會(huì)組織轄區(qū)人大代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動(dòng)，為人大代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有得條件。

（十一）加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作，收信轄區(qū)居民群眾反映的各類問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門加經(jīng)解決：及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)居民和單位的意見及要求，受理群眾來信來訪。

（十二）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即南昌市東湖區(qū)彭家橋街道辦事處。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)28人，其中在職人員28人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)2849.03萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1145.12萬元，較2020年增加431.03萬元，增長(zhǎng)39.6%；本年收入合計(jì)1703.91萬元，較2020年減少1532.79萬元，增下降47.4%，主要原因是：社區(qū)微改造等經(jīng)費(fèi)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1073.68萬元，占63%；其他收入630.23萬元，占37 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)2849.03萬元，其中本年支出合計(jì)2846.81萬元，較2020年增加86.32萬元，增長(zhǎng)3.1%，主要原因是：鄰里中心經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.23萬元，較2020年減少1188.07萬元，下降99.8 %，主要原因是：調(diào)減非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2846.81萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為443.39萬元，決算數(shù)為1073.68萬元，完成年初預(yù)算的242.2%。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為347.66萬元，決算數(shù)為399.99萬元，完成年初預(yù)算的115.1%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，下屬事業(yè)單位并入導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為33.98萬元，決算數(shù)為33.71萬元，完成年初預(yù)算的99.2%，主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分減少。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為30.21萬元，決算數(shù)為144.45萬元，完成年初預(yù)算的478.2 %，主要原因是：創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為31.54萬元，決算數(shù)為105.18萬元，完成年初預(yù)算的333.5%，主要原因是：2019年度文教路社區(qū)微改造工作經(jīng)費(fèi)80萬元。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為80.59萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：文教路北社區(qū)“黨旗紅”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出等。

（六）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為109.77萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：抗疫專項(xiàng)支出增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出948.84萬元，其中：

（一）工資福利支出340.66萬元，較2020年減少133.57萬元，下降28.2%，主要原因是：壓縮人員經(jīng)費(fèi)。

（二）商品和服務(wù)支出608.18萬元，較2020年減少511.51萬元，下降45.7 %，主要原因是：壓縮一般公用經(jīng)費(fèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2020年減少6.75萬元，下降100%，主要原因是：無此項(xiàng)開支。

（四）資本性支出0萬元，較2020年減少26.18萬元，增下降100 %，主要原因是：無此項(xiàng)開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.88萬元，決算數(shù)為0.2萬元，完成預(yù)算的2.9%，決算數(shù)與2020年持平，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年不變。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.88萬元，決算數(shù)為  0.2萬元，完成預(yù)算的2.9%，決算數(shù)與2020年持平。全年國內(nèi)公務(wù)接待2批，累計(jì)接待20人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年不變，全年購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年不變，年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出608.18萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加106.5 萬元，增長(zhǎng)21.1%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，下屬事業(yè)單位并入導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額7.68萬元，其中：政府采購貨物支出7.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.68萬元，占政府采購支出總額的100%。（區(qū)級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)本部門開展2021年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2721.97萬元，政府性基金預(yù)算支出124.84萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，東湖區(qū)彭家橋街道辦事處2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分為：92.99分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門2021年無項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我部門2021年無項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
　　4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
　　14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
　　15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
　　16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
　　17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
　　18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
　　19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
　　20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。
　　21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
　　25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
　　26.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
　　27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
　　28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
　　29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
　　30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。
　　31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
　　33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。