財政項目支出績效評價報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江西正效咨詢管理有限公司

2023年

 

財政項目支出績效評價報告

 

評價類型：¨實施過程評價           R完成結果評價   

 

項目名稱：            其他資金項目                      

 

項目單位：       東湖區(qū)董家窯街道辦事處                

 

主管部門：       東湖區(qū)董家窯街道辦事處   （蓋章）     

 

評價時間：    2022年1月1日至2022年12月31日    

 

評價機構： R第三方機構     ¨專家組     ¨部門評價組

 

 

 

2023年

 

目 錄

一. 項目基本情況

（一）項目概況

（二）績效目標

二. 績效評價工作情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

（三）績效評價工作過程

三. 綜合評價情況和評價結論

（一）評價情況

（二）評價結論

四、績效評價指標分析

（一）項目決策

（二）項目過程

（三）項目產(chǎn)出

（四）項目效益及滿意度

五. 主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗和做法

（二）存在問題

六．有關建議和改進措施

（一）提高績效目標意識，強化指標設置能力

七. 其他需說明的問題

 

 

 

 

董家窯街道辦事處其他資金項目績效評價報告

 

財政支出績效評價從深化部門預算改革，加強預算績效管理的實際需要出發(fā)，通過科學合理的方法，客觀公正地評價財政資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效益性，是強化部門預算支出責任、改善財政支出管理、優(yōu)化資源配置以及提高公共服務水平的重要手段。

為深入貫徹落實財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《中共東湖區(qū)委  東湖區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的意見》（東發(fā)〔2019〕12號）、《東湖區(qū)財政局關于開展2022年度單位自評及部門評價工作的通知》等文件精神，為強化預算支出主體責任，提高財政資源配置和使用效率。評價組根據(jù)績效評價有關文件及相關規(guī)定，按照績效評價工作的一般準則，對“董家窯街道辦事處其他資金項目”資金使用及其效果開展部門績效評價工作并形成績效評價報告如下：

一、 項目基本情況

（一）項目概況

1、項目背景

董家窯街道位于南昌市東北部，東起南京西路立交橋與東湖區(qū)彭家橋街道相鄰；西經(jīng)五緯路新貨場鐵路與東湖區(qū)豫章街道相鄰；南起南京西路與東湖區(qū)大院街道相鄰；北至贛江鐵路大橋與東湖區(qū)彭家橋街道相鄰。街道轄區(qū)面積5.3平方公里，轄區(qū)內有住戶3.08萬戶，人口10.5萬人；轄區(qū)內單位眾多，有江西省國資委、南昌大學一附院、南昌市疾病預防控制中心、南昌市實驗中學、江西財經(jīng)大學（青山園）、長申購物廣場等機關、學校、大型企業(yè)、酒店200余家單位。

董家窯街道下轄21個社區(qū)居委會，包括賢士一路社區(qū)、賢士二路社區(qū)、賢士花園第一社區(qū)、賢士花園第二社區(qū)、南京西路北社區(qū)、青橋社區(qū)、青山南路社區(qū)、殷家巷社區(qū)、金家山社區(qū)、南永和路社區(qū)、五緯路社區(qū)、豆芽巷社區(qū)、朱家湖社區(qū)、新華社區(qū)、錦苑春天社區(qū)、青陽社區(qū)、紫金城社區(qū)、杏苑社區(qū)、龍沙社區(qū)、佘山社區(qū)、紫星社區(qū)。

中共董家窯街道工委、董家窯街道辦事處是中共東湖區(qū)委、東湖區(qū)人民政府的派出機構，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內行使黨政管理職能。主要負責街道經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定、城市建設、民生救助、綜治管理等工作。為保障區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展，提供資金扶持，特設立“其他資金項目”，用于民生救助、綜治管理等方面。

2、項目主要內容及實施情況

（1）項目主要內容

該項目主要用于民生救助、綜治管理等方面，主要用于對城市困難群體的救助，城市治理等工作。

（2）項目實際實施情況

2022年董家窯街道辦積極開展公共服務，民生工作溫暖人心。發(fā)放城市低保3192戶、4393人，新增低保戶19戶、26人；醫(yī)療救助14人，臨時救助53人次，給15戶低保、困難家庭臨時應急性補充救助金，上門走訪慰問588名困難群眾，為62戶低收入家庭申報公租房補貼，為68名精神類殘疾人每人發(fā)放代金券，春節(jié)走訪慰問85名殘疾人；完成退役軍人優(yōu)待證辦理建檔立卡520人；開展養(yǎng)老幫扶服務9058小時，為3505老人發(fā)放高齡補貼；積極開展了“我們的節(jié)日”“奉獻愛心 傳遞溫情”“社會主義核心價值觀”和“未成年人觀看紅色電影”“解憂暖心傳黨恩——情暖萬家”等多形式多花樣的文化宣傳活動120余場。

城市管理精益求精，水污分流全面推進。一是狠抓老舊小區(qū)后續(xù)改造工作。做全、做細、做精了改造工作。二是投資金狠抓水單元治理工作。6個單位宿舍完成了雨污分流，66家商戶辦理了排水證、安裝了油水分離裝置，借93棟房屋水單元改造拆除違建600平方米，惠及居民3868戶。三是推進了文明創(chuàng)建工作。劃分了河湖清掃人員，配備了專門的清潔人員，巡查人員和質檢人員、清掃工具以及巡查聯(lián)動機制，有效推進了河湖長制。

3、資金來源及使用情況

（1）項目預算及資金來源

其他資金項目資金來源區(qū)級財政撥款，年初預算安排3500萬元，2022年實際到位3499.9916萬元。

（2）資金使用情況

2022年度其他資金項目實際支出3499.9916萬元，預算資金執(zhí)行率100%。主要用于委托業(yè)務費用、其他商品支出、其他工資福利支出等方面。具體支出如下：

（二）績效目標

1、項目總目標

堅持以經(jīng)濟發(fā)展為中心，加強和改善民生，完善基礎設施，提高街道管理能力，大力推進街道社區(qū)社會治理現(xiàn)代化水平，提升服務能力水平；提高醫(yī)療保險、社會養(yǎng)老保險參保率；全面落實計生、民政、扶貧、社會救濟工作等各項民生保障工作，助力美麗東湖、和諧家園建設。

2、項目階段性目標

完成當年度民生補助和社會綜合治理工作，加強和改善民生、保障民生資金發(fā)放合規(guī)，切實加強群眾的認同感和獲得感，維護區(qū)域穩(wěn)定，推動經(jīng)濟發(fā)展。

二、 績效評價工作情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1、績效評價目的

根據(jù)編制項目設定的預期目標，選擇合適的評價指標和標準，運用科學的評價方法，對資金使用全過程及其支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀公正的綜合評價，以衡量財政資金使用績效，分析支出項目是否達到預期目標。同時，及時總結經(jīng)驗，分析存在問題，進一步改進和加強資金管理，提高財政資金使用效益。

根據(jù)財政績效評價要求和項目實際情況，本次績效評價的目的主要是為了探尋南昌市政公用工程項目管理有限公司南昌市紅谷隧道工程項目資金使用的效率和效益，通過資料收集、基礎表填寫、訪談、數(shù)據(jù)分析等形式，深入了解南昌市政公用工程項目管理有限公司南昌市紅谷隧道工程項目組織實施過程、資金使用與管理情況、項目完成情況及項目實施產(chǎn)生的經(jīng)濟效益、社會效益，以及相關群體的滿意度等方面，及時總結經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，并提出項目管理、資金管理、績效改善等方面的相關措施與建議，為后續(xù)項目建設、專項資金管理以及提高財政資金使用效益提供依據(jù)。

2、評價對象

本次評價對象為董家窯街道辦事處其他資金項目，及其2022年度資金3500萬元工作實施內容。

3、評價范圍

本次評價范圍為董家窯街道辦事處其他資金項目2022年度資金3500萬元。評價項目時段為2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1、績效評價原則

績效評價遵循以下基本原則：

（1）科學公正。績效評價應當運用科學合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正地反映。

（2）統(tǒng)籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應職責明確，各有側重，相互銜接。單位自評應由項目單位自主實施，即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應在單位自評的基礎上開展，必要時可委托第三方機構實施。

（3）激勵約束。績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責。

（4）公開透明。績效評價結果應依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。

2、評價指標體系

根據(jù)財政部財預十號文中《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標的整體框架。針對項目構建一套指標體系，項目指標包括項目決策（項目立項、績效目標、資金投入），項目過程（資金管理、組織實施），項目產(chǎn)出（產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本），項目效益（社會效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度）。結合項目實施方案、可行性研究報告等內容，確定本次績效評價指標體系的個性指標，設置項目績效評分指標表，涵蓋三級指標27個。指標數(shù)據(jù)來源于相關法規(guī)、政府文件、基礎數(shù)據(jù)采集、問卷調查和訪談等。具體詳見如表2-1所示。

（1）項目決策：占權重15分，用于考核項目立項依據(jù)規(guī)范性、績效目標編制合理性、預算資金編制分配合理性等情況。

（2）項目過程：占權重15分，用于考核預算資金到位及執(zhí)行使用的合規(guī)性、項目管理制度健全及有效性等情況。

（3）項目產(chǎn)出：占權重35分，分為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個方面，用于衡量實際工作成果。

（4）項目效益：占權重25分，分為社會效益、可持續(xù)影響兩個方面，用于展現(xiàn)項目實施效果。

（5）項目滿意度：占權重10分，用以考核社會公眾對項目實施的滿意度。

表2-1 績效評價指標體系

3、評價方法

（1）主要采用因素分析法和數(shù)據(jù)對比法。因素分析法評價項目實施的整體情況是否符合實際需要，數(shù)據(jù)對比法則反映的是項目運行的持續(xù)性和質量的可控性。

（2）本次績效評價采取隨機抽樣的方式完成群眾的滿意度問卷調查。

4、評價標準

績效評價標準是指財政支出績效目標完成程度的衡量尺度。通過評價標準判斷評價指標的合理與重要性程度，作為評價工作的基本準繩和標尺，決定了評價目標實現(xiàn)與否以及評價結果準確與否，并作為評價計分的依據(jù)。績效指標評價標準主要有：

（1）計劃標準

以預先制定的規(guī)劃、計劃、目標、預算或定額等數(shù)據(jù)作為績效評價標準。計劃值作為評價指標的預計完成值，旨在通過與實際完成值進行比對，通過測算計劃值完成比例，達成績效評價目的。

（2）行業(yè)標準

以某一具體行業(yè)許多個體或相關財政經(jīng)費的相關指標數(shù)據(jù)為基準，充分挖掘數(shù)據(jù)中蘊含的信息，從而制定相適應的行業(yè)評價標準。行業(yè)標準的充分應用需要充足的樣本數(shù)據(jù)庫作支撐，具備一定的權威性、客觀性與真實性，便于財政項目支出績效評價情況縱向和橫向分析與對比。

（3）歷史標準

以績效評價指標的歷史數(shù)據(jù)作為樣本，運用一定的統(tǒng)計學方法，計算出各類指標的平均歷史水平。在運用歷史標準進行評價時，要對其根據(jù)價格指數(shù)、統(tǒng)計口徑或核算方法的變化對歷史標準進行修訂和完善。

（4）經(jīng)驗標準

以長期從事財政經(jīng)濟活動領域的專家學者的參考意見為基礎，通過嚴謹?shù)姆治雠c研究，結合其管理實踐，確定相關指標標準。該項標準與行業(yè)標準存在優(yōu)先選擇的情況，即行業(yè)標準權威性不足或缺乏同行業(yè)標準時，采用經(jīng)驗標準。

（三）績效評價工作過程

本次項目的評價期間為2022年3月初至2022年3月下旬，評價組進行項目調研，研發(fā)設計績效指標體系、基礎數(shù)據(jù)報表體系和調研方案，同時評價組到實地采集數(shù)據(jù)，完善評價基礎資料。評價組工作人員對基礎數(shù)據(jù)進行查驗，就項目的目標及實施效果等做深入了解，并組織開展訪談等調研，之后匯總分析評價數(shù)據(jù)，依據(jù)制訂的評價標準和評分規(guī)則，對項目投入產(chǎn)出績效進行量化評分。依據(jù)項目立項、項目執(zhí)行、項目管理、項目資金運用及使用情況，以及項目投入產(chǎn)出績效，撰寫績效評價報告，針對存在問題提出改進建議。

1、基礎信息采集

在董家窯街道的配合下，評價組完成了基礎材料的收集工作，隨后評價組對材料復核，結合現(xiàn)場調研及訪談了解項目具體內容。

2、問卷調研

評價組采用隨機抽樣方式對其他資金項目相關群體開展問卷調查。隨機選取街道居民，了解其對街道工作的滿意度。

3、訪談調研

評價組對其他資金項目業(yè)務以及財務人員進行了現(xiàn)場訪談，對業(yè)務和財務相關負責人就項目整體實施情況及背景，項目預算測算依據(jù)，項目資金撥付、支出流程，保障項目實施的相關制度及措施。

4、撰寫績效評價初稿

評價組根據(jù)前述績效分析和評價結論，按照要求提煉撰寫績效報告，并在項目組內部進行審核，主要關注報告格式是否規(guī)范，內容是否完整；績效數(shù)據(jù)是否真實、可靠，是否進行了必要的核實工作；報告邏輯是否清晰，分析問題是否透徹。

5、績效評價報告復核

績效評價組負責人將對評價團隊提交的評價報告初稿進行復核，主要關注報告結論是否全面、準確；經(jīng)驗、教訓的總結是否深刻，建議是否可行等。

6、形成評價報告終稿

在績效評價組負責人對評價報告意見和建議的基礎上，修改并完善形成征求意見稿評價報告。將征求意見稿提交至客戶，根據(jù)客戶對征求意見稿的反饋以及結合實際情況，修改并完善形成績效評價報告終稿。

三、 綜合評價情況和評價結論

（一）評價情況

運用由評價組研發(fā)并通過內部論證的評價指標體系及評分標準，通過數(shù)據(jù)采集、問卷調查及訪談等方法，對其他資金項目進行客觀評價，最終評分結果：項目總得分為98分，績效評級為“優(yōu)”。

表3-1  董家窯街道辦其他資金項目績效評價得分一覽表

一級指標	二級指標	權重	得分
決策指標	項目立項	5	5
	績效目標	4	2
	資金投入	6	6
過程指標	資金管理	9	9
	組織實施	6	6
產(chǎn)出指標	產(chǎn)出數(shù)量	15	15
	產(chǎn)出質量	10	10
	產(chǎn)出時效	5	5
	產(chǎn)出成本	5	5
效益指標	經(jīng)濟效益	5	5
	社會效益	15	15
	可持續(xù)影響	5	5
滿意度指標	服務對象滿意度	10	10
合計		100	98

（二）評價結論

評價組通過資料收集、財務核查、現(xiàn)場調研等方式了解其他資金項目基本情況及實施情況，項目項目整體進展情況良好，完成年度補助及城市綜合管理工作；但存在績效指標設置細化量化程度較低等問題。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策

項目決策指標總分為15分，得分為13分，得分率86.67%，具體得分情況如下表4-1所示。

表4-1  項目決策指標得分表

1、項目立項

（1）立項依據(jù)充分性

其他資金項目立項文件主要依據(jù)上級相關補助及城市管理文件設立，經(jīng)過財政部門批復；與董家窯街道辦負責轄區(qū)內經(jīng)濟、社會發(fā)展工作職責相符。項目立項依據(jù)充分，符合政策要求，屬于公共財政支持領域。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分2分。

（2）項目立項規(guī)范性

其他資金項目前期按規(guī)定申請入庫，經(jīng)財政相關業(yè)務處室審批，項目立項所提交的文件、材料符合相關要求，符合國家有關法律法規(guī)和文件規(guī)定，項目立項程序規(guī)范。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分3分。

2、績效目標

（1）績效目標合理性

其他資金項目根據(jù)項目情況設立項目總目標，并根據(jù)當年度實際情況設置有當年度目標，績效目標與實際工作任務基本相符合，但是部分工作未涵蓋，與預算資金量匹配。根據(jù)評分標準，該指標得50%權重分1分。

（2）績效指標明確性

董家窯街道辦針對其他資金項目的績效目標進行細化，分解為具體績效指標，并依據(jù)各項工作將指標進行分解；但是其其產(chǎn)出數(shù)量未量化；效益指標未設置。依據(jù)評分標準，該項指標得50%權重分1分。

3、資金投入

（1）預算編制科學性

董家窯街道辦根據(jù)往年資金情況及2022年度上級相關資金安排等因素，對項目當年度預算進行編制，項目預算容與項目內容相匹配；預算確認的項目投資額與工作任務相匹配，項目預算編制科學。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分4分。

（2）資金分配合理性

其他資金項目資金年初未進行細化分配，一切根據(jù)實際發(fā)生額進行資金支出，根據(jù)使用情況來看，項目資金分配相對合理。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分2分。

（二）項目過程

項目過程指標總分為15分，得分為15分，得分率100%，具體得分情況如下表4-2所示。

表4-2  項目過程指標得分表

指標	權重（分）	目標值	完成值	得分	得分率
項目過程	15	-	-	15	100%
資金管理	9	-	-	9	100%
資金到位率	2	100%	100%	2	100%
預算執(zhí)行率	2	100%	100%	2	100%
資金使用合規(guī)性	5	合規(guī)	合規(guī)	5	100%
組織實施	6	-	-	6	100%
管理制度健全性	2	健全	不健全	2	100%
制度執(zhí)行有效性	4	有效	不規(guī)范	3	100%

1、資金管理

（1）資金到位率

根據(jù)項目收支明細賬，2022年項目預算申請資金未3500萬元，共收入財政撥款3499.9916萬元，資金到位率為100.00%（約數(shù)），根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分2分。

（2）預算執(zhí)行率

根據(jù)其他資金項目支出明細賬，2022年度到位資金3499.9916萬元，實際支出資金3499.9916萬元，資金執(zhí)行率100%。依據(jù)評分標準，該項指標得100%權重分2分。

（3）資金使用合規(guī)性

評價組核查項目支出明細賬，其資金使用按照董家窯街道辦財務管理辦法等相關文件進行管理，各項支出均有完整的審批程序和手續(xù)，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目資金使用均合規(guī)。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分5分。

2、組織實施

（1）管理制度健全性

由于其他資金項目資金主要用于各項補助、城市管理等工作，資金使用涉及面較廣，故街道辦未指定專項資金管理辦法，而是參照《財務管理制度》要求進行資金管理。業(yè)務管理依據(jù)上級部門管理辦法及合同條款等實施管理。依據(jù)評分標準，該項指標得100%權重分2分。

（2）制度執(zhí)行有效性

董家窯街道其他資金項目基本遵守相關法律法規(guī)和相關管理規(guī)定，項目調整及支出調整手續(xù)完備，項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料齊全并及時歸檔，項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位，保障項目順利實施。依據(jù)評分標準，該項指標得100%權重分4分。

（三）項目產(chǎn)出

項目產(chǎn)出指標總分為35分，得35分，得分率100%，具體得分情況如下表4-3所示。產(chǎn)出指標均為滿分指標

表4-3 項目產(chǎn)出指標得分表

1、數(shù)量指標

（1）民生補助工作完成率

2022年董家窯街道辦共計發(fā)放城市低保3192戶、4393人，新增低保戶19戶、26人，調整15戶，停發(fā)12戶14人；醫(yī)療救助14人、臨時救助53人次、給15戶低保、困難家庭臨時應急性補充救助金、上門走訪慰問588名困難群眾、為62戶低收入家庭申報公租房補貼，為68名精神類殘疾人發(fā)放代金券，春節(jié)走訪慰問85名殘疾人、發(fā)放各類補貼；完成退役軍人優(yōu)待證辦理建檔立卡520人；開展養(yǎng)老幫扶服務9058小時，為3505老人發(fā)放高齡補貼，處理婚姻信息512條、分娩信息901條、出生醫(yī)學證明信息720條、全員系統(tǒng)協(xié)查信息1534條；累計一次不跑辦理事項3538件，只跑一次辦理事項362件,辦理政府服務事項4031件，其中線上辦件量3608件。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分10分。

（2）城市綜合管理服務工作完成率

2022年董家窯街道辦對城市管理精益求精，水污分流全面推進。一是狠抓老舊小區(qū)后續(xù)改造工作。做全、做細、做精了改造工作。二是投資金狠抓水單元治理工作。6個單位宿舍完成了雨污分流，66家商戶辦理了排水證、安裝了油水分離裝置，借93棟房屋水單元改造拆除違建600平方米，惠及居民3868戶。三是推進了文明創(chuàng)建工作。劃分了河湖清掃人員，配備了專門的清潔人員，巡查人員和質檢人員、清掃工具以及巡查聯(lián)動機制，有效推進了河湖長制。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分5分。

2、質量指標

（1）補助合規(guī)率

2022年董家窯街道按照上級文件要求，按獎補標準對人員進行資質審核，按補助標準發(fā)放各類補助，未發(fā)生違規(guī)補助情況。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分5分。

（2）項目驗收合格率

2022年董家窯街道辦事處各項城市管理工作均按照相關文件要求及合約開展，驗收合格。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分5分。

3、產(chǎn)出時效

（1）項目竣工及時率

2022年董家窯街道相關城市管理維護及各項綜合治理工作均按要求完成，項目按計劃實施，及時完成。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分3分。

（2）補助發(fā)放及時率

2022年董家窯街道辦根據(jù)上級文件要求及時發(fā)放補助，廣大群眾獲得感增強。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分2分。

4、產(chǎn)出成本

（1）成本節(jié)約率

2022年其他資金項目預算為3500萬元，項目成本為3499.9916萬元，項目成本節(jié)約率（實際成本-計劃成本）/計劃成本×100%=（3499.9916萬元-3500萬元）×100%=0%。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分5分。

（四）項目效益

項目效益部分總分25分，得25分，得分率100%，具體得分詳見表4-4。其中，項目效益類指標均為滿分指標。

表4-4 項目效益指標得分表

指標	權重（分）	目標值	完成值	得分	得分率
項目效益	25	5	-	25	100%
經(jīng)濟效益	5	-	-	5	100%
補助人員生活水平提升	5	提升	提升	5	100%
社會效益	15	-	-	10	100%
公眾生活幸福感提升	5	提升	提升	5	100%
城市環(huán)境水平提升	5	提升	提升	4	100%
提高周邊居民生活質量	5	提高	提高	3	100%
可持續(xù)影響	5	-	-	5	100%
監(jiān)督監(jiān)管制度健全性	5	健全	健全	5	100%

1、經(jīng)濟效益

（1）補助人員生活水平提升

通過其他資金項目實施，轄區(qū)內高齡老人、困難群體等生活水平提升，有效解決補助群體的生活困難。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分5分。

2、社會效益

（1）公眾生活幸福感提升

2022年通過加強服務能力，大力推進公共服務，開展社區(qū)養(yǎng)老托育工作，在更多的社區(qū)打造更好的養(yǎng)老托育空間；加強孺子書院樟樹林分館的后續(xù)管理工作，推進書院的運營、管理等工作；按上級要求有條不紊的加強各社區(qū)鄰里中心后期運營及加速推進尚未建立鄰里中心的社區(qū)抓緊籌建工作有效提升。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分5分。

（2）城市環(huán)境水平提升

2022年董家窯街道通過狠抓老舊小區(qū)后續(xù)改造工作，做全、做細、做精了后續(xù)改造工作；狠抓水單元治理工作，通過開展雨污分流，減少轄區(qū)污水亂排事件發(fā)生；通過推進了文明創(chuàng)建工作，在全區(qū)文明城市創(chuàng)建庭院衛(wèi)生環(huán)境評比活動中名列前茅；通過劃分河湖清掃人員，配備了專門的清潔人員，巡查人員和質檢人員、清掃工具以及巡查聯(lián)動機制，有效推進了河湖長制，保障河湖水質；全面繼續(xù)推進垃圾分類工作，做好垃圾分類工作，保障轄區(qū)環(huán)境。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分5分。

（3）提升周邊居民生活質量

通過其他資金項目實施，有效提升轄區(qū)城市管理及環(huán)境水平，為群眾提供一個和諧、輕松的生活環(huán)境，豐富居住、教育、文化、娛樂等，提高周邊居民生活質量。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分5分。

3、可持續(xù)影響

（1）監(jiān)督監(jiān)管制度健全性

為保障項目實施，董家窯街道辦不斷完善相關管理制度，做好監(jiān)督監(jiān)管工作。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分5分。

（五）項目滿意度

項目滿意度部分總分10分，得10分，得分率100%，具體得分詳見表4-5。其中，項目滿意度類指標均為滿分指標。

表4-5 項目效益指標得分表

指標	權重（分）	目標值	完成值	得分	得分率
項目滿意度	10	-	-	10	100%
服務對象滿意度	10	-	-	10	100%
轄區(qū)群眾滿意度	10	滿意	滿意	10	100%

（1）社會群眾滿意度

評價小組通過問卷調查和隨機訪問的方式對其他資金項目進行滿意度調查，主要對道路衛(wèi)生、社區(qū)安全狀況、補助情況等情況開展?jié)M意度調查，社會群眾滿意度達96%。根據(jù)評分標準，該指標得100%權重分10分。

五、 主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗和做法

大力推進綜治工作。一是做好平安建設及綜治中心各項工作，嚴格安全生產(chǎn)目標管理，將安全生產(chǎn)責任層層分解到單位、到個人，狠抓安全教育培訓工作。二是做好信訪維穩(wěn)工作和“安全月”的宣傳工作，充分利用橫幅、微信群、QQ群、小喇叭、宣傳欄、知識競賽、LED顯示屏等渠道多種形式開展安全法律法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳工作。三是做好市域社會治理現(xiàn)代化工作。加強對重點時段、重點場所、重點單位和七一、八一、國慶等重要時段安全排查，把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

（二）存在問題

1、指標設置能力有待提高

其他資金項目設置有績效目標，已細化為具體績效指標，并依據(jù)各項工作將指標進行分解；但是其產(chǎn)出數(shù)量細化量化程度偏低；未設置相應的效益指標，指標設置能力有待提高。

六、有關建議和改進措施

（一）提高績效目標意識，強化指標設置能力

董家窯街道辦需要牢固樹立績效目標意識，要保持目標和實際工作的一致性，要根據(jù)實際情況申報科學、合理、高效、專業(yè)的設置工作績效目標。同時，加強預算績效管理相關知識學習，提升指標設置能力。指標設置應簡短易懂，原則上要求用數(shù)據(jù)表示，如實在無法量化，可采用定性的分級分檔形式表述。加強文件學習，同時認真參與培訓學習，掌握好預算績效相關知識，提升指標設置能力，促使項目績效目標對項目實施的作用得到有效發(fā)揮。

七、 其他需說明的問題

無。

 

 

 

 

 

一級指標		二級指標	三級指標	評分標準	得分
決策指標（15分）		項目立項（5分）	立項依據(jù)充分性（2分）	①項目立項符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關政策，得0.5分；②符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求，得0.5分；③項目立項與部門職責相符，屬于部門履職所需，得0.5分；④項目未與相關部門同類項目或部門相關項目重復，得0.5分。	2
			立項程序規(guī)范性（3分）	①項目按規(guī)定的程序申請設立，得1分；②審批文件、材料符合相關要求，得1分；③事前經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策，得1分。	3
		績效目標（4分）	績效目標合理性（2分）	①項目設定有績效目標，得0.5分；②項目績效目標與實際工作內容具有相關性，得0.5分；③項目預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平，得0.5分；④項目績效目標與預算確定的項目投資額或資金量相匹配，得0.5分。	2
			績效指標明確性（2分）	①將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，得0.5分；②績效指標通過清晰可衡量的指標予以體現(xiàn)，得1分；③績效指標與項目目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，得0.5分。	0
		資金投入    （6分））	預算編制科學性（4分）	①項目預算編制經(jīng)過科學論證，得1分；②預算內容與項目內容匹配，得1分；③預算額度測算依據(jù)充分，按照標準編制，得1分；④預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配，得1分。	4
			資金分配合理性（2分）	①項目資金分配依據(jù)充分，得1分；②資金分配額度合理，與項目實際相適應得1分。	2
過程指標（15分）		資金管理（9分）	資金到位率（2分）	①資金到位率=（實際到位資金/預算資金）*100%，資金到位率達100%，得2分，否則按實際資金到位率*指標權重得分。	2
			預算執(zhí)行率（2分）	①預算執(zhí)行率＝（實際支出資金/實際到位資金）*100%，預算執(zhí)行率≥95%，得2分，否則按實際預算執(zhí)行率/95%*指標權重得分。	2
			資金使用合規(guī)性（5分）	①資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，得1分；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，得1分；③資金使用符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途，得1分；④不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得2分。	5
		組織實施（6分）	管理制度健全性（2分）	①制定或具有相應的財務和業(yè)務管理制度，得1分；②財務和業(yè)務管理制度合法、合規(guī)、完整得1分。	2
			制度執(zhí)行有效性（4分）	①遵守相關法律法規(guī)和相關管理規(guī)定，得1分；②項目調整及支出調整手續(xù)完備，得1分；③項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料齊全并及時歸檔，得1分；④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位，得1分。	4
產(chǎn)出指標（35分）		產(chǎn)出數(shù)量   （15分））	民生補助工作完成率（10分）	①按上級任務要求完成當年度各類民生補助工作得滿分，未完成按照實際完成率*指標權重得分。	10
			城市綜合管理服務工作完成率（5分）	①按上級任務要求完成城市綜合管理服務工作得滿分，未完成按照實際完成率*指標權重得分。	5
		產(chǎn)出質量   （10分）	補助合規(guī)率（5分）	按照上級文件要求進行補助，補助對象符合文件規(guī)定得滿分，每發(fā)現(xiàn)1人不符合扣10%權重分，扣完為止。	5
			城市管理服務驗收合格率（5分）	依據(jù)竣工驗收報告驗收合格率100%，每發(fā)現(xiàn)1處不合格扣10%權重分，扣完為止。	5
		產(chǎn)出時效（5分）	項目竣工及時率（3分）	依據(jù)合同要求，項目在規(guī)定期限內及時完工，得滿分，否則不得分。	3
			補助款發(fā)放及時率（2分）	補助款按要求及時發(fā)放得滿分，否則不得分。	2
		產(chǎn)出成本（5分）	項目成本節(jié)約率（5分）	成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]*100%，當年度項目成本節(jié)約率控在≤±5%得滿分，＞±5%不得分。	5
效益指標（25分）		經(jīng)濟效益（5分）	補助人員生活水平提升（5分）	通過社會民生補助資金發(fā)放，有效提升補助人員，特別是社會困難群體的生活水平，隨機調研群眾滿意度，補助人員滿意度達到90%以上得滿，否則每下降1%扣5%權重分，扣完為止。	5
		社會效益   （15分）	公眾生活幸福感提升（5分）	通過轄區(qū)工作，街道群眾生活幸福感提升，滿意度達到90%以上得滿分，否則每下降1%扣5%權重分，扣完為止。	5
			城市環(huán)境水平提升（5分）	城市環(huán)境水平提升，群眾對于轄區(qū)內城市環(huán)境水平滿意度達到90%以上得滿分，否則每下降1%扣5%權重分，扣完為止。	5
			提升高周邊居民生活質量（5分）	通過城市管理相關工作開展，提高居民生活質量，得滿分，否則根據(jù)滿意度情況酌情扣分。	5
		可持續(xù)影響（5分）	監(jiān)督監(jiān)管制度健全性（5分）	城市管理及補助監(jiān)管制度健全，有效保障后續(xù)項目持續(xù)實施；制度健全得50%權重分，制度得到有效實施得50%權重分。	5
滿意度指標（10分）		服務對象滿意度（10分）	社會群眾滿意度（10分）	社會群眾滿意度達95%得滿分，否則按滿意度降低1%扣1分，扣完為止。	10
合計					98
評價等級	t優(yōu)  ¨良  ¨中  ¨差
	90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差