東湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)2021年度

部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》指出“將部門和單位預(yù)算收支全面納入績效管理，賦予部門和資金使用單位更多的管理自主權(quán)”，實(shí)施部門和單位預(yù)算績效管理應(yīng)“圍繞部門和單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果”。

為深入貫徹落實(shí)《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（東發(fā)〔2019〕12號(hào)）文件精神，強(qiáng)化各預(yù)算單位績效管理主責(zé)主體意識(shí)，提高預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化程度和財(cái)政資金的使用效益，按照南昌市東湖區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度單位自評(píng)及部門評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，我街辦開展了2022年部門整體支出績效評(píng)價(jià)，從本街辦職能出發(fā)，以街辦中長期發(fā)展規(guī)劃為目標(biāo)，以2022年度街辦工作計(jì)劃為依據(jù)，以項(xiàng)目支出為主線，評(píng)價(jià)分析董家窯街辦履職情況和履職效果，從而進(jìn)一步評(píng)價(jià)本部門整體績效情況。具體報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)職能：組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況

1、部門主要職責(zé)職能

東湖區(qū)董家窯街道辦事處為區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:

1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策;維護(hù)國家的憲法和法律;執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定;負(fù)責(zé)街道和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作;做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

2、負(fù)責(zé)制訂街道經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施,大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè);做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅工作,促進(jìn)個(gè)私民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;負(fù)責(zé)街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

3、尊重社區(qū)居民委員會(huì)的法定地位,指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作;積極推動(dòng)社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè);研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施;充分利用社區(qū)資源,開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作;負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn);幫助社區(qū)居委會(huì)依法對(duì)居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)的計(jì)劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育等各項(xiàng)工作。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作;維護(hù)轄區(qū)政治安定和社會(huì)穩(wěn)定。

6、積極開展本轄區(qū)的勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作,實(shí)施再就業(yè)工程。指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè);開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退休人員社會(huì)化管理等工作。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理,參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施,做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)的兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。

9、做好轄區(qū)社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民族風(fēng)俗事務(wù)、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會(huì)事務(wù)工作。

10、協(xié)助人大常委會(huì)組織轄區(qū)人大代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動(dòng),為人大代表依法行使權(quán)利創(chuàng)造有利條件。

11、加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作,收受轄區(qū)居民群眾反映的各類問題,協(xié)調(diào)有關(guān)部門加快解決:及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)居民和單位的意見及要求,受理群眾來信來訪。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

2、單位組織架構(gòu)

依據(jù)東湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)的主要職責(zé)，該單位內(nèi)設(shè)了5個(gè)職能機(jī)構(gòu)。

（1）黨政辦公室

負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督查落實(shí)、機(jī)關(guān)建設(shè)、文電、會(huì)務(wù)、調(diào)研、保密、檔案、財(cái)務(wù)管理和核算、經(jīng)濟(jì)、紀(jì)檢、人大、政協(xié)等綜合性工作，以及完成上級(jí)交辦的其他工作。

（2）公共服務(wù)辦公室（便民服務(wù)中心）

主要負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障、民政、醫(yī)療保障、教育科技體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、殘疾人權(quán)益保障等方面工作;承擔(dān)行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的審核辦理工作;協(xié)調(diào)派駐部門的行政審批及公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐事宜;負(fù)責(zé)制定辦事大廳日常運(yùn)行的規(guī)章制度和行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)的辦事流程，統(tǒng)一規(guī)范辦事大廳建設(shè)和窗口工作人員管理;負(fù)責(zé)社區(qū)便民服務(wù)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持，提高政務(wù)服務(wù)效能和質(zhì)量。

（3）行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法隊(duì))

組織實(shí)施綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng)，行使轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理、城市管理、城市建設(shè)、人力資源和社會(huì)保障以及文化旅游、教育科技體育、衛(wèi)生健康等部門賦予和委托授權(quán)的行政執(zhí)法權(quán)限。接受上級(jí)執(zhí)法部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，協(xié)助上級(jí)執(zhí)法部門開展專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)。

（4）社會(huì)治理辦公室(退役軍人服務(wù)站、綜治中心)

負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)、社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)、人民武裝、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理、防汛抗旱、減災(zāi)、抗震救災(zāi)、消防等工作。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（5）黨建辦公室

負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、宣傳思想、精神文明建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)民族宗教、組織人事、機(jī)構(gòu)編制、老干部、關(guān)心下一代、網(wǎng)信、績效考核、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作。

3、單位人員基本情況

截止2022年12月31日，東湖區(qū)董家窯街道辦事處共有預(yù)算單位1個(gè)。包括：街辦本級(jí)。其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：東湖區(qū)董家窯街道辦事處。

我辦編制人數(shù)49人，其中：行政編制14人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制35人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)52人，其中：在職人數(shù)32人，包括行政人員12人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人；全部補(bǔ)助事業(yè)編制20人；離休人員0人，退休人員18人；遺屬人數(shù)2人。

4、資產(chǎn)基本情況

2022年，我單位年初資產(chǎn)合計(jì)（賬面凈值，下同）321.7680萬元，期末資產(chǎn)合計(jì)321.5997萬元。其中年初貨幣現(xiàn)金0.7364萬元、年末貨幣現(xiàn)金0.1063萬元；年初固定資產(chǎn)凈值321.0316萬元、年末固定資產(chǎn)凈值321.4934萬元。部門固定資產(chǎn)具體情況如下表所示：

2022年部門整體資產(chǎn)保存總體情況良好，資產(chǎn)配置與部門職能結(jié)合，配置較為合理，管理制度完善，資產(chǎn)賬務(wù)管理規(guī)范。

5、部門管理制度

（1）保障機(jī)制

董家窯街辦在黨組織領(lǐng)導(dǎo)下，社區(qū)單位、社會(huì)組織、社區(qū)居民共同參與的社區(qū)治理結(jié)構(gòu)，理順居民區(qū)黨組織、居委會(huì)、業(yè)委會(huì)等社會(huì)各類組織的關(guān)系，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，細(xì)化操作方式，落實(shí)工作責(zé)任。強(qiáng)化街道辦事處組織公共服務(wù)、實(shí)施綜合管理、監(jiān)督專業(yè)管理、指導(dǎo)自治組織的功能。落實(shí)居委會(huì)民主選舉、民主管理、民主監(jiān)督各項(xiàng)措施。切實(shí)減輕居委會(huì)負(fù)擔(dān)，提高管理社區(qū)公共事務(wù)的能力。

（2）部門內(nèi)控

內(nèi)部決策機(jī)制

①建立了東湖區(qū)董家窯街辦《“三重一大”工作制度》，凡屬“三重一大”事項(xiàng)，由黨工委會(huì)議決策；

②黨工委會(huì)議對(duì)“三重一大”事項(xiàng)作出決議后，由黨工委、辦事處班子成員按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施，由書記對(duì)組織實(shí)施工作負(fù)總責(zé)；

③凡屬黨工委會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)決定的事項(xiàng)，尤其是“三重一大”事項(xiàng)，必須進(jìn)行表決。對(duì)意見分歧較大的事項(xiàng)，除緊急事項(xiàng)外，應(yīng)暫緩作出決定。決策事項(xiàng)需上級(jí)審批或備案的，按規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)手續(xù)。

內(nèi)部監(jiān)督方面

黨工委對(duì)單位“三重一大”事項(xiàng)決策、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督。黨政辦對(duì)下屬單位收支情況履行監(jiān)督職能。

資金管理

內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括預(yù)決算編制和績效評(píng)價(jià)、資金管理、票據(jù)管理、印章管理、固定資產(chǎn)的采購和管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理，以及內(nèi)部監(jiān)督等。遵循不相容崗位分離原則，對(duì)關(guān)鍵崗位不相容職務(wù)分離情況如（預(yù)算編制與審批、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控、支出申請(qǐng)與內(nèi)部審批、付款執(zhí)行與付款審批、采購經(jīng)辦與采購驗(yàn)收、固定資產(chǎn)采購與驗(yàn)收、建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)和立項(xiàng)審批、立項(xiàng)申請(qǐng)和招標(biāo)審批、工程建設(shè)與工程驗(yàn)收、現(xiàn)場安全、進(jìn)度的監(jiān)控與簽證申請(qǐng)、合同審批與合同執(zhí)行等），明確崗位職責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

（二）當(dāng)年部門（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

2022年我辦履職總體目標(biāo)為：以黨建為引領(lǐng)，將黨建“三化”中積蓄的力量用于為民服務(wù)和街道社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作中，立足新變化、新發(fā)展、新思路，積極貫徹新發(fā)展理念，科學(xué)分析“十四五”時(shí)期面臨的新形勢新任務(wù)新機(jī)遇，變不利因素為有利因素，根據(jù)轄區(qū)內(nèi)實(shí)際情況，在把握大原則、大邏輯、大背景的前提下，積極開展網(wǎng)上招商、上門招商、會(huì)議招商等活動(dòng)；同時(shí)，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)環(huán)境，簡化辦事程序，讓商戶進(jìn)得來、留得住、快發(fā)展，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。主要工作任務(wù)如下：

1、持續(xù)開展黨建工作。堅(jiān)持思想政治引領(lǐng)，切實(shí)把牢思想和行動(dòng)的“總開關(guān)”；繼續(xù)推進(jìn)社區(qū)黨建“三化”工作，不斷完善基層黨組織責(zé)任體系；進(jìn)一步推進(jìn)和完善黨員教育工作，深入推進(jìn)十九屆六中全會(huì)精神的學(xué)習(xí)教育工作；制定全年重大重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，根據(jù)各社區(qū)實(shí)際助推社區(qū)二級(jí)支部建設(shè)工作，不斷強(qiáng)化黨建引領(lǐng)。

2、做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。做好協(xié)稅護(hù)稅工作，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，切實(shí)為企業(yè)發(fā)展排憂解難；加強(qiáng)招商引資工作，通過各種渠道招大商、招強(qiáng)商；抓好項(xiàng)目落實(shí)工作，加強(qiáng)對(duì)在談項(xiàng)目跟蹤回訪、簽約項(xiàng)目的跟蹤促進(jìn)，在建項(xiàng)目的跟蹤管理；挖掘入規(guī)企業(yè)工作，對(duì)全街范圍內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行再摸底、再梳理、再核實(shí)，積極尋找新的入規(guī)企業(yè)，從而增加新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，壯大街道經(jīng)濟(jì)總量。

3、提高民政管理工作。加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)社區(qū)干部管理和教育培訓(xùn)，提高社區(qū)干部的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力；繼續(xù)抓好“時(shí)間銀行”工作，加強(qiáng)街道分行和社區(qū)支行建設(shè)，加大志愿者招募力度，座蓋幸福食堂運(yùn)營工作，為高齡老人提供送餐就餐服務(wù)；推進(jìn)“1+5+X”社區(qū)鄰里中心建設(shè)工作，按照市里“1+5+X”社區(qū)鄰里中心驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)五緯路社區(qū)鄰里中心；繼續(xù)抓好城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困工作，救助敏感詞，請(qǐng)謹(jǐn)慎使用。。

4、推進(jìn)綜合治理工作。進(jìn)一步推進(jìn)綜治中心實(shí)體化和市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作；繼續(xù)做好轄區(qū)“610”重點(diǎn)人員教育轉(zhuǎn)化和信訪穩(wěn)控工作；切實(shí)抓好“一崗雙責(zé)”、責(zé)任追究制、隱患監(jiān)改責(zé)任制的落實(shí)；做好平安建設(shè)宣傳工作，擴(kuò)大宣傳覆蓋面；扎實(shí)推進(jìn)平安智慧小區(qū)打造，進(jìn)一步增強(qiáng)小區(qū)居民安全感。

5、規(guī)范城市管理工作。進(jìn)一步規(guī)范道路清掃保潔作業(yè)，加強(qiáng)日常清掃保潔作業(yè)和日常督查；抓好大街小巷的日常道路清掃保潔工作及對(duì)各作業(yè)路段的路面沖洗工作；落實(shí)“馬路本色、以克論凈”，實(shí)現(xiàn)沖洗全機(jī)械化，推動(dòng)城市管理品質(zhì)提升；繼續(xù)做好垃圾分類工作，將轄區(qū)政府部門，社區(qū)庭院的垃圾分類工作落到實(shí)處；繼續(xù)推進(jìn)庭院微整治行動(dòng)，把庭院微整治做實(shí)做細(xì)，力爭實(shí)現(xiàn)庭院微整治全覆蓋；加強(qiáng)隊(duì)伍人員的業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)提高，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，充分調(diào)動(dòng)一線人員的工作積極性，認(rèn)真履行好工作職責(zé)。

6、抓好安全生產(chǎn)工作。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和隊(duì)伍建設(shè)，樹立良好工作隊(duì)伍形象，組織學(xué)習(xí)有關(guān)安全法律法規(guī)知識(shí)，狠抓安全教育培訓(xùn)工作；加強(qiáng)目標(biāo)管理，分解任務(wù)，層層簽訂責(zé)任書，明確各自承擔(dān)的責(zé)任；積極開展新《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育；加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)單位的排查整治；加強(qiáng)安全檢查監(jiān)督管理力度，制定實(shí)施年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；制定和完善街道安全生產(chǎn)事故各類應(yīng)急救援預(yù)案，提高防御重特大事故的能力。

7、落實(shí)人才管理工作。統(tǒng)籌做好人才建設(shè)與管理工作，動(dòng)員各社區(qū)黨委做好了人才統(tǒng)計(jì)、人才調(diào)研、關(guān)心人才、愛護(hù)人才等工作，加強(qiáng)與駐區(qū)單位的聯(lián)系，加強(qiáng)“人才十條”政策宣傳，擴(kuò)大宣傳覆蓋面，繼續(xù)做好人才服務(wù)工作，積極及時(shí)掌握駐區(qū)單位人才動(dòng)態(tài)，第一時(shí)間為各類人才提供相應(yīng)服務(wù)，吸引更多人才就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（三）部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)

部門2022年整體支出績效目標(biāo)為：堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心，加強(qiáng)和改善民生，完善基礎(chǔ)設(shè)施，提高街道管理能力，大力推進(jìn)街道社區(qū)社會(huì)治理現(xiàn)代化水平。保障各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持逐年遞增，街道經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)入全區(qū)前列；完善社區(qū)功能設(shè)施，大力推進(jìn)“1+5+X”社區(qū)鄰里中心建設(shè)，提升服務(wù)能力水平；提高醫(yī)療保險(xiǎn)、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率；全面落實(shí)計(jì)生、民政、扶貧、社會(huì)救濟(jì)工作等各項(xiàng)民生保障工作；大力推進(jìn)老舊小區(qū)改造、打造人文宜居環(huán)境，豐富居民群眾精神文化生活；健全完善城市精細(xì)化管理長效常態(tài)機(jī)制，全面落實(shí)“垃圾分類”收集工作，固化城市道路“機(jī)械化清掃、人行道沖洗、快速流動(dòng)保潔”作業(yè)機(jī)制，深化大氣污染防治和餐飲行業(yè)油水排放治理，打造建設(shè)干凈整潔美麗街區(qū)。積極開展矛盾糾紛排查，深入做好信訪穩(wěn)定工作。加大安全生產(chǎn)隱患排查，及時(shí)消除隱患，確保轄區(qū)安全和諧穩(wěn)定。

（四）部門（單位）預(yù)算績效管理開展情況

2022年依據(jù)《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度單位自評(píng)及部門評(píng)價(jià)工作的通知》等文件要求，對(duì)績效管理工作提出了整體要求，主要內(nèi)容包括：績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績效完成情況評(píng)價(jià)、績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等，明確了實(shí)施步驟及保障措施等。

良好成效：完成了2021年項(xiàng)目資金績效評(píng)價(jià)、2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)、2022年度項(xiàng)目支出績效監(jiān)控、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理申報(bào)、2023年部門整體支出績效目標(biāo)管理等績效管理工作。績效工作具體開展情況如下：

對(duì)2021年度實(shí)施項(xiàng)目的財(cái)政資金投入運(yùn)行情況，包括目標(biāo)設(shè)定、目標(biāo)完成、組織管理水平、實(shí)施成效等進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，并總結(jié)存在的問題，促進(jìn)各項(xiàng)政策和措施的全面落實(shí)，不斷提高財(cái)政資金績效管理水平。

開展了2021年度整體支出績效評(píng)價(jià)工作，從財(cái)政資金預(yù)算安排和執(zhí)行的角度出發(fā)，考察街辦履職目標(biāo)和年度績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，包括重點(diǎn)任務(wù)完成情況和預(yù)期效益等。分析街辦在發(fā)展規(guī)劃、運(yùn)行管理和項(xiàng)目執(zhí)行中存在的問題，并提出改進(jìn)建議，以提高街辦履職的整體績效水平和財(cái)政資金使用效益。

編制2023年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表。對(duì)項(xiàng)目的功能進(jìn)行梳理，依據(jù)項(xiàng)目的功能特性，預(yù)計(jì)所要達(dá)到的產(chǎn)出和效果，概括、提煉出最能反映項(xiàng)目預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)，予以細(xì)化、量化，將其確定為相應(yīng)的績效指標(biāo)，清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，以提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。

在現(xiàn)有的發(fā)展規(guī)劃與工作計(jì)劃基礎(chǔ)上，根據(jù)本街辦的具體職能，重點(diǎn)關(guān)注重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目，形成部門層面、項(xiàng)目層面、指標(biāo)層面的有機(jī)銜接，概括、提煉出最能反映項(xiàng)目預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)，予以細(xì)化、量化，將其確定為相應(yīng)的績效指標(biāo)，清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，編制2023年度部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表，以提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。

（五）當(dāng)年部門（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況

1、資金預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)年初預(yù)算總計(jì)為5243.217萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款467.217萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1276萬元，其他收入3500萬元。

調(diào)整預(yù)算數(shù)為4597.5508萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1097.5591萬元，其他收入3499.9916萬元。

預(yù)算收入決算數(shù)為4597.5508萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1097.5591萬元，其他收入3499.9916萬元。

2、資金執(zhí)行情況

2022年東湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)年初支出預(yù)算數(shù)為5243.217萬元，其中：基本支出5243.217萬元。

調(diào)整預(yù)算數(shù)為4597.5508萬元，其中：基本支出4138.7463元，項(xiàng)目支出458.8045萬元。

2022年東湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)支出決算數(shù)4597.5508萬元，其中基本支出4138.7463萬元，項(xiàng)目支出458.8045萬元。資金執(zhí)行率為100%，得10分。

二、部門（單位）整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況

根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談，東湖區(qū)董家窯街道辦事處2022年度部門整體支出績效自評(píng)得分為：100分，績效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。具體匯總情況如表1所示。

表1  2022年東湖區(qū)董家窯街辦部門整體評(píng)分結(jié)果

（一）履職完成情況（50分）

1、數(shù)量指標(biāo)分析（25分）

該項(xiàng)設(shè)置分值25分，實(shí)際得分25分，得分率為100%；具體明細(xì)分值如下：

（1）疫情防控工作完成率（5分）

2022年董家窯街辦嚴(yán)格按照東湖區(qū)委區(qū)政府關(guān)于疫情防控工作要求，組織轄區(qū)工作人員和志愿者開展疫情相關(guān)防控工作，圓滿完成各項(xiàng)疫情防控工作，有效提升街道社區(qū)的疫情防控能力，保護(hù)居民身體健康。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得5分。

（2）民生保障工作完成率（5分）

2022年加強(qiáng)各項(xiàng)民生保障工作，發(fā)放城市低保3192戶、4393人、300.64萬元，新增低保戶19戶、26人，調(diào)整15戶，停發(fā)12戶14人；醫(yī)療救助14人、3.05萬元，臨時(shí)救助53人次、23.27萬元，給15戶低保、困難家庭臨時(shí)應(yīng)急性補(bǔ)充救助金8.4萬元，上門走訪慰問588名困難群眾，為62戶低收入家庭申報(bào)公租房補(bǔ)貼，為68名精神類殘疾人每人發(fā)放450元代金券，春節(jié)走訪慰問85名殘疾人、發(fā)放各類補(bǔ)貼4.76萬元,；完成退役軍人優(yōu)待證辦理建檔立卡520人；開展養(yǎng)老幫扶服務(wù)9058小時(shí)、投入獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)1.7萬元，為3505老人發(fā)放高齡補(bǔ)貼240.9萬元；有效做好街道內(nèi)民生保障工作。綜合上述，持續(xù)保障改善民生工作完成率為 100%，依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

（3）黨建活動(dòng)開展次數(shù)（5分）

2022年我街辦扎實(shí)推進(jìn)黨建工作，通過深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，以大會(huì)主題、“三個(gè)務(wù)必”“三件大事”為抓手，自信自強(qiáng)、守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，切實(shí)增強(qiáng)了廣大黨員的政治意識(shí)、政治判斷力、政治領(lǐng)悟力和政治執(zhí)行力；全年堅(jiān)持“三會(huì)一課”、主題黨日、談心談話、 組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、“4+X”專項(xiàng)整治和基層干部作風(fēng)整頓專項(xiàng)行動(dòng)等12次活動(dòng)。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

（4）引進(jìn)千萬元項(xiàng)目數(shù)量（5分）

全年董家窯街道引進(jìn)10個(gè)千萬元項(xiàng)目，招大引強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè)（1個(gè)外資項(xiàng)目已進(jìn)65萬美元），新洽談項(xiàng)目8個(gè)，新簽約項(xiàng)目6個(gè)，新注冊8個(gè)，氫晨科技（江西）有限公司擬備案入庫，主體培育222家企業(yè)，有效做好項(xiàng)目引進(jìn)工作，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

（5）省外招商引資次數(shù)（5分）

2022年董家窯街道繼續(xù)堅(jiān)持“走出去”與“請(qǐng)進(jìn)來”相結(jié)合，到重點(diǎn)招商區(qū)域，宣傳街道投資環(huán)境，推介重點(diǎn)招商項(xiàng)目。積極邀請(qǐng)有投資意向的客商來我街道實(shí)地考察，加強(qiáng)對(duì)接洽談，成立了以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜，分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)、各科室精兵強(qiáng)將為骨干的街道招商引資小分隊(duì)，先后10次赴上海、深圳等長三角、珠江三角地區(qū)招商引資。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得5分。

2、質(zhì)量指標(biāo)分析（15分）

該項(xiàng)設(shè)置分值15分，實(shí)際得分15分；具體明細(xì)分值如下：

（1）各類民生保障補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)率（5分）

2022年扎實(shí)開展各類民生保障工作，為低保、困難家庭、高齡老人按要求發(fā)放保障補(bǔ)助，各類民生補(bǔ)助嚴(yán)格按照文件發(fā)放。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為5分。

（2）黨建活動(dòng)主題計(jì)劃相符性（5分）

2022年開展各類黨建活動(dòng)，筑牢了以臨時(shí)黨支部和黨員示范區(qū)、黨員先鋒崗、黨員志愿者為主體的紅色堡壘，堅(jiān)持“三會(huì)一課”、主題黨日、談心談話、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、“4+X”專項(xiàng)整治和基層干部作風(fēng)整頓專項(xiàng)行動(dòng)等活動(dòng)，黨建活動(dòng)與主題計(jì)劃相符。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為5分。

（3）招商引資項(xiàng)目完成率（5分）

2022年董家窯成立了以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜，分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)、各科室精兵強(qiáng)將為骨干的街道招商引資小分隊(duì)，先后7次赴上海、深圳等長三角、珠江三角地區(qū)招商引資，新洽談項(xiàng)目8個(gè)，新簽約項(xiàng)目6個(gè)，新注冊8個(gè)，省外進(jìn)資2.5億，氫晨科技（江西）有限公司擬備案入庫，順利完成各項(xiàng)招商工作。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為5分。

3、時(shí)效指標(biāo)分析（5分）

該項(xiàng)設(shè)置分值5分，實(shí)際得分5分；具體明細(xì)分值如下：

（1）年度重點(diǎn)工作完成及時(shí)性（2.5分）

2022年度部門年度重點(diǎn)工作均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，按照年初工作計(jì)劃以及實(shí)施方案推進(jìn)，未出現(xiàn)項(xiàng)目工作延期超時(shí)的現(xiàn)象，各項(xiàng)工作完成及時(shí)率100%。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得2.5分。

（2）獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放及時(shí)性（2.5分）

2022年董家窯街道按照上級(jí)文件要求開展各類民生保障工作，為低保、困難家庭、高齡老人及時(shí)發(fā)放保障補(bǔ)助，補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)率為100%。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得2.5分。

4、成本指標(biāo)分析（5分）

（1）工作成本控制（5分）

2022年東湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)年初預(yù)算總計(jì)為5243.217萬元，支出決算數(shù)4597.5508萬元，總成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)容。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得5分。

（二）履職效果情況（30分）

1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10分）

（1）完成稅收基數(shù)（5分）

2022年，董家窯街道財(cái)稅收入7679.73萬元，為全年任務(wù)的100.57%，增幅43.65%；實(shí)際利用外資、現(xiàn)匯均已完成全年任務(wù)，省外進(jìn)資2.5億，完成一般預(yù)算收入6981.28萬元（其中42戶10萬以上戶完成6387.87萬元，同比增40.18%）。引進(jìn)10個(gè)千萬元項(xiàng)目，招大引強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè)（1個(gè)外資項(xiàng)目已進(jìn)65萬美元），新洽談項(xiàng)目8個(gè)，新簽約項(xiàng)目6個(gè)，新注冊8個(gè)，氫晨科技（江西）有限公司擬備案入庫。固定資產(chǎn)投資27417萬元；培育222家企業(yè)。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得5分。

2、社會(huì)效益指標(biāo)（20分）

該項(xiàng)設(shè)置分值20分，實(shí)際得分20分；具體明細(xì)分值如下；

（1）居民文明素質(zhì)提升情況（10分）

2022年我辦通過借助寒暑假大學(xué)生、研究生社會(huì)實(shí)踐有力時(shí)機(jī)，積極引進(jìn)人才；并通過打造“清風(fēng)亭”“清風(fēng)長廊”“家風(fēng)墻”“勤廉書屋”和“廉政文化講座”等系列活動(dòng)，引導(dǎo)廣大黨員及群眾堅(jiān)定理想信念、強(qiáng)化宗旨意識(shí)，樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，營造風(fēng)清氣正的社區(qū)氛圍。并建立“孺子書房”樟樹林分館造就了潔凈淡雅的閱讀環(huán)境，讓人在輕松、愉悅、清雅的環(huán)境中學(xué)到知識(shí)、緩解壓力、放松心情、提高閱讀效率，達(dá)到事半功倍的效果。多元的文化空間、智慧的互聯(lián)服務(wù)、24小時(shí)的開放、自動(dòng)化的設(shè)施，更將分館打造成為了“零距離”“零門檻”“品牌化”的自助公共圖書館。讀者憑身份證即可入館借閱，實(shí)現(xiàn)刷卡進(jìn)出、自助借還、掃描下載、通借通還等服務(wù)功能，成為居民群眾圖書閱覽、交友談心、手工制作、文化講座和學(xué)習(xí)交流、文化體驗(yàn)、文化沙龍、志愿服務(wù)等極佳場所；有效提升群眾文化素養(yǎng)。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得10分。

   （2）公眾安全感提升情況（10分）

2022年我街辦深入開展矛盾糾紛排查調(diào)解工作，多措并舉開展了矛盾糾紛排查調(diào)處工作，有效維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定工作完；做好平安建設(shè)及綜治中心各項(xiàng)工作，嚴(yán)格安全生產(chǎn)目標(biāo)管理，將安全生產(chǎn)責(zé)任層層分解到單位、到個(gè)人，狠抓安全教育培訓(xùn)工作。做好信訪維穩(wěn)工作和“安全月”的宣傳工作，充分利用橫幅、微信群、QQ群、小喇叭、宣傳欄、知識(shí)競賽、LED顯示屏等渠道多種形式開展安全法律法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)的宣傳工作。做好市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)單位和七一、八一、國慶等重要時(shí)段安全排查，把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)，提升群眾安全感。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得10分。

（四）社會(huì)公眾滿意度（10分）

1、轄區(qū)居民滿意度（10分）

本次問卷調(diào)查主要以2022年度街道辦事處社區(qū)管理和社區(qū)服務(wù)為重點(diǎn)，從社會(huì)治理、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、民生工程建設(shè)、職能履行等方面的工作成效進(jìn)行調(diào)研，以了解街道辦事處在2022年度的工作實(shí)施情況及工作效果，2022年轄區(qū)居民調(diào)查問卷滿意度為96%；依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得分10分。

三、部門（單位）整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

1、年度工作計(jì)劃未量化，績效管理有待提高

依據(jù)《董家窯街道辦事處2021年工作總結(jié)和2022年工作計(jì)劃》，單位年度工作計(jì)劃多以定性闡述為主，沒有明確反應(yīng)計(jì)劃工作數(shù)量內(nèi)容，定量化內(nèi)容較少，計(jì)劃的可衡量性不強(qiáng)，因此，對(duì)清晰、明確地設(shè)置年度預(yù)算績效目標(biāo)的指導(dǎo)性意義不大，對(duì)部門整體預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)置的完整性、相關(guān)性和關(guān)鍵指標(biāo)的選取等有較大的影響，部門未編制2022年度整體支出績效目標(biāo)，不便于后續(xù)執(zhí)行及衡量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)度，未融入績效全過程管理理念，街道目前還未制定相關(guān)的預(yù)算績效管理制度或辦法，以及相關(guān)的配套工作流程、工作實(shí)施計(jì)劃 ，預(yù)算績效管理制度有待健全。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

1、強(qiáng)化績效管理意識(shí)，合理設(shè)置年度工作計(jì)劃

全面實(shí)施預(yù)算績效管理，從預(yù)算支出的總體規(guī)模和支出結(jié)構(gòu)出發(fā)，圍繞街辦職能、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，梳理部門職能和當(dāng)年度重點(diǎn)工作任務(wù)，設(shè)定具體可量化、可考核的部門整體績效目標(biāo)，以科學(xué)合理的目標(biāo)要求，形成部門職能-中長期規(guī)劃-年度工作計(jì)劃-年度績效目標(biāo)的良性機(jī)制。結(jié)合街辦歷年目標(biāo)及達(dá)成程度，結(jié)合區(qū)黨委、政府的年度工作目標(biāo)和方向，合理分析、設(shè)置年度計(jì)劃目標(biāo)，保障計(jì)劃的合理性、適當(dāng)性和適用性。在《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（東發(fā)〔2019〕12號(hào)）及《東湖區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（東財(cái)績[2020]3號(hào)）的基礎(chǔ)上逐步完善街道內(nèi)部的預(yù)算績效管理機(jī)制，形成預(yù)算績效管理相關(guān)制度、流程、工作計(jì)劃。

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況      

開展2022年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作是對(duì)單位當(dāng)年度部門總體履職情況的全方位總結(jié)，對(duì)今后開展各項(xiàng)工作具有重要的指導(dǎo)意義，本單位將以此為契機(jī)，不斷提升管理水平，發(fā)揮財(cái)政資金最大效益。同時(shí)，將把本次績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為今后開展各項(xiàng)工作的重要參考，并針對(duì)此次部門整體支出績效評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題督促各有關(guān)單位進(jìn)行整改，將評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行公開公示，接受社會(huì)監(jiān)督。