目    錄

第一部分  東湖區(qū)董家窯街道辦事處概況 

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  東湖區(qū)董家窯街道辦事處2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 東湖區(qū)董家窯街道辦事處2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)董家窯街道辦事處概況

一、單位主要職責(zé)

東湖區(qū)董家窯街道辦事處為區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:

1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策;維護(hù)國(guó)家的憲法和法律;執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定;負(fù)責(zé)街道和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作;做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

2、負(fù)責(zé)制訂街道經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施,大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè);做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅工作,促進(jìn)個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;負(fù)責(zé)街道國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

3、尊重社區(qū)居民委員會(huì)的法定地位,指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作;積極推動(dòng)社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè);研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施;充分利用社區(qū)資源,開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作;負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn);幫助社區(qū)居委會(huì)依法對(duì)居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)的計(jì)劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育等各項(xiàng)工作。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作;維護(hù)轄區(qū)政治安定和社會(huì)穩(wěn)定。

6、積極開展本轄區(qū)的勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作,實(shí)施再就業(yè)工程。指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè);開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退休人員社會(huì)化管理等工作。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理,參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施,做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)的兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。

9、做好轄區(qū)社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民族風(fēng)俗事務(wù)、愛國(guó)衛(wèi)生、扶貧助殘等社會(huì)事務(wù)工作。

10、協(xié)助人大常委會(huì)組織轄區(qū)人大代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動(dòng),為人大代表依法行使權(quán)利創(chuàng)造有利條件。

11、加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作,收受轄區(qū)居民群眾反映的各類問(wèn)題,協(xié)調(diào)有關(guān)部門加快解決:及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)居民和單位的意見及要求,受理群眾來(lái)信來(lái)訪。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)董家窯街道辦事處2023年的主要工作任務(wù)是:

1、黨建工作方面;一是繼續(xù)以學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神為抓手,圍繞黨的中心任務(wù)和中國(guó)式現(xiàn)代化五個(gè)特色及本質(zhì)要求,牢牢把握五個(gè)重大原則,全面推進(jìn)黨建工作,進(jìn)一步夯實(shí)“三會(huì)一課”、主題黨日等活動(dòng)。二是繼續(xù)推進(jìn)黨建“三化”工作,在黨建服務(wù)質(zhì)量上再上一層樓,督促各社區(qū)黨群服務(wù)中心為居民群眾提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。三是進(jìn)一步以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),大力弘揚(yáng)自信自強(qiáng)、守正創(chuàng)新,踔厲奮發(fā)、勇毅前行的偉大建黨精神,進(jìn)一步推進(jìn)和完善黨史學(xué)習(xí)教育和意識(shí)形態(tài)宣傳教育工作。四是加強(qiáng)與駐區(qū)單位的聯(lián)系,借助寒暑假大學(xué)生、研究生社會(huì)實(shí)踐有利時(shí)機(jī),繼續(xù)做好人才服務(wù)工作,積極及時(shí)掌握駐區(qū)單位人才動(dòng)態(tài),第一時(shí)間為各類人才提供相應(yīng)服務(wù)。五是通過(guò)打造“清風(fēng)亭”“清風(fēng)長(zhǎng)廊”“家風(fēng)墻”“勤廉書屋”和評(píng)選“廉內(nèi)助”“廉家庭”“廉父母”“廉子女”以及“思廉會(huì)”“廉政大家談”“廉政文化講座”等系列黨建+廉政組成的《“錦苑清風(fēng)”黨建+廉政建設(shè)》重點(diǎn)工程,引導(dǎo)大家堅(jiān)定理想信念、強(qiáng)化宗旨意識(shí),樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,營(yíng)造風(fēng)清氣正的社區(qū)氛圍。

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面:一是加大招商引資力度,制定獎(jiǎng)懲措施,落實(shí)分解任務(wù),進(jìn)一步改善投資環(huán)境。拓寬招商引資渠道,采取全員招商、以企招商和以親、以情、以友招商的辦法,不斷吸引國(guó)內(nèi)外大項(xiàng)目、大企業(yè)到我街道落戶發(fā)展。二是加大市場(chǎng)主體培育力度,按照網(wǎng)格分片區(qū)劃分,細(xì)化目標(biāo)任務(wù),層層壓實(shí)責(zé)任,協(xié)助市監(jiān)分局全面摸排和宣傳,形成上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的局面。三是加大企業(yè)走訪調(diào)研,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,進(jìn)一步掌握轄區(qū)企業(yè)基本情況,為企業(yè)解決實(shí)際困難、提供更優(yōu)的服務(wù),將優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作做實(shí)、做細(xì)、做深。

3、民生工作方面:一是開展社區(qū)養(yǎng)老托育工作,在更多的社區(qū)打造更好的養(yǎng)老托育空間。二是加強(qiáng)孺子書院樟樹林分館的后續(xù)管理工作,推進(jìn)書院的運(yùn)營(yíng)、管理等工作。三是按上級(jí)要求有條不紊地加強(qiáng)各社區(qū)鄰里中心后期運(yùn)營(yíng)及加速推進(jìn)尚未建立鄰里中心的社區(qū)抓緊籌建工作。

4、城市管理方面:一是狠抓老舊小區(qū)后續(xù)改造工作。做全、做細(xì)、做精各位改造小區(qū)、庭院后續(xù)改造工作。二是繼續(xù)推進(jìn)水單元治理工作,力爭(zhēng)在2022年基礎(chǔ)上再創(chuàng)新高。三是繼續(xù)做好文明創(chuàng)建工作,從細(xì)微處入手,加強(qiáng)整治工作,不斷提升文明創(chuàng)建水平。四是積極完成23家駐區(qū)單位宿舍庭院及純居民庭院的水單元改造工作。

三、單位基本情況

東湖區(qū)董家窯街道辦事處共有預(yù)算單位1個(gè)。包括:街辦本級(jí)。其中,行政機(jī)關(guān)1個(gè):東湖區(qū)董家窯街道辦事處。

編制人數(shù)49人,其中:行政編制14人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制35人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)52人,其中:在職人數(shù)32人,包括行政人員12人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人;全部補(bǔ)助事業(yè)編制20人;離休人員0人,退休人員18人;遺屬人數(shù)2人。

第二部分  東湖區(qū)董家窯街道辦事處2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2023年?yáng)|湖區(qū)董家窯街道辦事處收入預(yù)算總額為437.93萬(wàn)元,比上年減少4805.29萬(wàn)元,下降91.6%;其中:財(cái)政撥款收入437.93萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年區(qū)董家窯街道辦事處支出預(yù)算總額為437.93萬(wàn)元,比上年減少4805.29萬(wàn)元,下降91.6%。

其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出437.93萬(wàn)元,包括工資福利支出398.18萬(wàn)元,日常公用支出33.88萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.87萬(wàn)元;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出323.18萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出62.19萬(wàn)元;住房保障支出52.56萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出398.18萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的90.9%;商品和服務(wù)支出33.88萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的7.7%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.87萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的1.4%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年?yáng)|湖區(qū)董家窯街道辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算437.93萬(wàn)元,較上年減少29.29萬(wàn)元,下降6.3%;具體情況是:一般公共服務(wù)支出323.18萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的73.8%;社會(huì)保障和就業(yè)支出62.19萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的14.2%;住房保障支出52.56萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的12%。

(四)政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為323.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1360.27萬(wàn)元,下降80.8%。主要原因是上年因機(jī)構(gòu)改革,城管辦預(yù)算安排中列支上級(jí)補(bǔ)助收入1276萬(wàn)元,本年預(yù)算無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入。

(七)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年我單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排0萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日,單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

(九)項(xiàng)目績(jī)效情況

本單位沒有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排的支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年無(wú)增減。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少1.95萬(wàn)元。減少的原因主要是:本年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算緊張。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年無(wú)增減。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年無(wú)增減。

第三部分  東湖區(qū)董家窯街道辦事處2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

(注:①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 建議修改為 與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

(四)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(五)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

(八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

附件2-1:

注:由于本表中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差(下同)。

附件2-2:

                                  

附件2-3:

附件2-4:

附件2-5:

附件2-6:

附件2-7:

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

填報(bào)單位:單位:萬(wàn)元

單位編碼	單位名稱	合計(jì)	因公出國(guó)(境)費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	公務(wù)用車 購(gòu)置
			小計(jì)	一般公務(wù)出國(guó)(境)費(fèi)	高等院校和科研院 所學(xué)術(shù)交流合作、 出國(guó)(境)費(fèi)
143001	南昌市東湖區(qū)人民政府董家窯街道辦事處	1	2	3		5	6

注: 若為空表,則為該單位(單位) 無(wú) "三公 "經(jīng)費(fèi)支出

附件2-8:

政府性基金預(yù)算支出表

填報(bào)單位:單位:萬(wàn)元

支出功能分類科目		2023年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	**		2	3
功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

注: 若為空表,則為該單位(單位) 無(wú)政府性基金收支

附件2-9:

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

填報(bào)單位:單位:萬(wàn)元

注: 若為空表 ,則為該單位 (單位) 無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支

附件3-1:

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(2023年度)

注: 若為空表,則為該單位(單位) 無(wú)項(xiàng)目收支

附件3-2:

2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

效益指標(biāo)	效益指標(biāo)	完成財(cái)稅收入經(jīng)濟(jì)指標(biāo)	≥90%
	社會(huì)效益指標(biāo)	公眾安全感提升情況	提升
		居民文明素質(zhì)提升情況	提升
滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	轄區(qū)居民滿意度	≥100%