目    錄

第一部分  東湖區(qū)董家窯街道辦事處概況 

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  東湖區(qū)董家窯街道辦事處2023年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 東湖區(qū)董家窯街道辦事處2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》 

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)董家窯街道辦事處概況

一、部門主要職責

東湖區(qū)董家窯街道辦事處為區(qū)委、區(qū)政府派出機構,主要職責是:

1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策;維護國家的憲法和法律;執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項命令和決定;負責街道和社區(qū)黨的建設、紀檢監(jiān)察工作;做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

2、負責制訂街道經(jīng)濟工作規(guī)劃并組織實施,大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè);做好招商引資和協(xié)稅護稅工作,促進個私民營經(jīng)濟的發(fā)展;負責街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計工作。

3、尊重社區(qū)居民委員會的法定地位,指導、幫助社區(qū)居民委員會開展組織建設、制度建設和其他工作;積極推動社區(qū)的精神文明和物質文明建設;研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設總體規(guī)劃并組織實施;充分利用社區(qū)資源,開展社區(qū)服務和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作;負責社區(qū)居民委員會干部的政治教育、業(yè)務培訓;幫助社區(qū)居委會依法對居住區(qū)物業(yè)管理進行指導監(jiān)督。

4、負責轄區(qū)的計劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計劃生育工作計劃并組織實施;督促、指導社區(qū)和轄區(qū)單位開展計劃生育網(wǎng)絡建設、流動人口計劃生育等各項工作。

5、負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施;督促、指導社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項整治、安全防火、人民調解、法制宣傳教育等各項社會治安綜合治理工作;維護轄區(qū)政治安定和社會穩(wěn)定。

6、積極開展本轄區(qū)的勞動就業(yè)和社會保障工作,實施再就業(yè)工程。指導和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè);開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓、離退休人員社會化管理等工作。

7、負責轄區(qū)環(huán)境管理,參與城市建設和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點、管理和監(jiān)督市政配套設施,做好環(huán)境保護和綠化等工作。

8、負責轄區(qū)的兵役調查登記、征兵工作和民兵預備役工作。

9、做好轄區(qū)社會救助、擁軍優(yōu)屬、民族風俗事務、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會事務工作。

10、協(xié)助人大常委會組織轄區(qū)人大代表的學習、視察和換屆選舉等活動,為人大代表依法行使權利創(chuàng)造有利條件。

11、加強督促檢查和信息調研工作,收受轄區(qū)居民群眾反映的各類問題,協(xié)調有關部門加快解決:及時向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)居民和單位的意見及要求,受理群眾來信來訪。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門2023年主要工作任務

東湖區(qū)董家窯街道辦事處2023年的主要工作任務是:

1、黨建工作方面;一是繼續(xù)以學習貫徹落實黨的二十大精神為抓手,圍繞黨的中心任務和中國式現(xiàn)代化五個特色及本質要求,牢牢把握五個重大原則,全面推進黨建工作,進一步夯實“三會一課”、主題黨日等活動。二是繼續(xù)推進黨建“三化”工作,在黨建服務質量上再上一層樓,督促各社區(qū)黨群服務中心為居民群眾提供更優(yōu)質的服務。三是進一步以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,大力弘揚自信自強、守正創(chuàng)新,踔厲奮發(fā)、勇毅前行的偉大建黨精神,進一步推進和完善黨史學習教育和意識形態(tài)宣傳教育工作。四是加強與駐區(qū)單位的聯(lián)系,借助寒暑假大學生、研究生社會實踐有利時機,繼續(xù)做好人才服務工作,積極及時掌握駐區(qū)單位人才動態(tài),第一時間為各類人才提供相應服務。五是通過打造“清風亭”“清風長廊”“家風墻”“勤廉書屋”和評選“廉內(nèi)助”“廉家庭”“廉父母”“廉子女”以及“思廉會”“廉政大家談”“廉政文化講座”等系列黨建+廉政組成的《“錦苑清風”黨建+廉政建設》重點工程,引導大家堅定理想信念、強化宗旨意識,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,營造風清氣正的社區(qū)氛圍。

2、經(jīng)濟發(fā)展方面:一是加大招商引資力度,制定獎懲措施,落實分解任務,進一步改善投資環(huán)境。拓寬招商引資渠道,采取全員招商、以企招商和以親、以情、以友招商的辦法,不斷吸引國內(nèi)外大項目、大企業(yè)到我街道落戶發(fā)展。二是加大市場主體培育力度,按照網(wǎng)格分片區(qū)劃分,細化目標任務,層層壓實責任,協(xié)助市監(jiān)分局全面摸排和宣傳,形成上下聯(lián)動、齊抓共管的局面。三是加大企業(yè)走訪調研,優(yōu)化營商環(huán)境,進一步掌握轄區(qū)企業(yè)基本情況,為企業(yè)解決實際困難、提供更優(yōu)的服務,將優(yōu)化營商環(huán)境工作做實、做細、做深。

3、民生工作方面:一是開展社區(qū)養(yǎng)老托育工作,在更多的社區(qū)打造更好的養(yǎng)老托育空間。二是加強孺子書院樟樹林分館的后續(xù)管理工作,推進書院的運營、管理等工作。三是按上級要求有條不紊地加強各社區(qū)鄰里中心后期運營及加速推進尚未建立鄰里中心的社區(qū)抓緊籌建工作。

4、城市管理方面:一是狠抓老舊小區(qū)后續(xù)改造工作。做全、做細、做精各位改造小區(qū)、庭院后續(xù)改造工作。二是繼續(xù)推進水單元治理工作,力爭在2022年基礎上再創(chuàng)新高。三是繼續(xù)做好文明創(chuàng)建工作,從細微處入手,加強整治工作,不斷提升文明創(chuàng)建水平。四是積極完成23家駐區(qū)單位宿舍庭院及純居民庭院的水單元改造工作。

三、部門基本情況

東湖區(qū)董家窯街道辦事處共有預算單位1個。包括:街辦本級。其中,行政機關1個:東湖區(qū)董家窯街道辦事處。

編制人數(shù)49人,其中:行政編制14人,參照公務員管理的事業(yè)編制0人,全部補助事業(yè)編制35人,部分補助事業(yè)編制0人,自收自支編制0人。實有人數(shù)52人,其中:在職人數(shù)32人,包括行政人員12人,參照公務員管理的事業(yè)編制0人;全部補助事業(yè)編制20人;離休人員0人,退休人員18人;遺屬人數(shù)2人。

第二部分  東湖區(qū)董家窯街道辦事處2023年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年東湖區(qū)董家窯街道辦事處收入預算總額為437.93萬元,比上年減少4805.29萬元,下降91.6%;其中:財政撥款收入437.93萬元。

(二)支出預算情況

2023年區(qū)董家窯街道辦事處支出預算總額為437.93萬元,比上年減少4805.29萬元,下降91.6%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出437.93萬元,包括工資福利支出398.18萬元,日常公用支出33.88萬元,對個人和家庭的補助5.87萬元;項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出323.18萬元;社會保障和就業(yè)支出62.19萬元;住房保障支出52.56萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出398.18萬元,占支出預算總額的90.9%;商品和服務支出33.88萬元,占支出預算總額的7.7%;對個人和家庭的補助5.87萬元,占支出預算總額的1.4%。

(三)財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)董家窯街道辦事處財政撥款支出預算437.93萬元,較上年減少29.29萬元,下降6.3%;具體情況是:一般公共服務支出323.18萬元,占財政撥款支出的73.8%;社會保障和就業(yè)支出62.19萬元,占財政撥款支出的14.2%;住房保障支出52.56萬元,占財政撥款支出的12%。

(四)政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本部門機關運行經(jīng)費為323.18萬元,較上年預算安排減少1360.27萬元,下降80.8%。主要原因是上年因機構改革,城管辦預算安排中列支上級補助收入1276萬元,本年預算無上級補助收入。

(七)政府采購情況說明

2023年我部門政府采購預算共安排0萬元,其中:貨物預算0萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日,部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛。

(九)項目績效情況

本部門沒有項目經(jīng)費安排的支出。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年無增減。

2.公務接待費0萬元,比上年減少1.95萬元。減少的原因主要是:本年公用經(jīng)費預算緊張。

3.公務用車運行維護費0萬元,與上年無增減。

4.公務用車購置費0萬元,與上年無增減。

第三部分  東湖區(qū)董家窯街道辦事處2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》 

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 建議修改為 與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關收支預算安排。)

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉和結余:填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

(四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

(八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映由相關單位撥入的專項經(jīng)費。

附件2-1:

注:由于本表中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差(下同)。

附件2-2:

                                  

附件2-3:

附件2-4:

附件2-5:

附件2-6:

附件2-7:

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

填報單位:單位:萬元

單位編碼	單位名稱	合計	因公出國(境)費			公務接待費	公務用車 運行維護費	公務用車 購置
			小計	一般公務出國(境)費	高等院校和科研院 所學術交流合作、 出國(境)費
143001	南昌市東湖區(qū)人民政府董家窯街道辦事處	1	2	3		5	6

注: 若為空表,則為該部門(單位) 無 "三公 "經(jīng)費支出

附件2-8:

政府性基金預算支出表

填報單位:單位:萬元

支出功能分類科目		2023年預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	**		2	3
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出

注: 若為空表,則為該部門(單位) 無政府性基金收支

附件2-9:

國有資本經(jīng)營預算支出表

填報單位:單位:萬元

注: 若為空表 ,則為該部門 (單位) 無國有資本經(jīng)營預算收支

附件3-1:

項目支出績效目標表(2023年度)

注: 若為空表,則為該單位(單位) 無項目收支

附件3-2:

2023年部門整體支出績效目標表

效益指標	效益指標	完成財稅收入經(jīng)濟指標	≥90%
	社會效益指標	公眾安全感提升情況	提升
		居民文明素質提升情況	提升
滿意度指標	滿意度指標	轄區(qū)居民滿意度	≥100%