《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》指出“將部門(mén)和單位預(yù)算收支全面納入績(jī)效管理,賦予部門(mén)和資金使用單位更多的管理自主權(quán)”,實(shí)施部門(mén)和單位預(yù)算績(jī)效管理應(yīng)“圍繞部門(mén)和單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預(yù)算資金管理為主線(xiàn),統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面,衡量部門(mén)和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果”。

為深入貫徹落實(shí)《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(東發(fā)〔2019〕12號(hào))及《東湖區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》 (東財(cái)績(jī)[2020]3號(hào))文件精神,強(qiáng)化各預(yù)算單位績(jī)效管理主責(zé)主體意識(shí),提高預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化程度和財(cái)政資金的使用效益,按照南昌市東湖區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2021年度單位自評(píng)及部門(mén)評(píng)價(jià)工作的通知》(東財(cái)字[2022]17號(hào))文件要求,東湖區(qū)董家窯街道辦事處開(kāi)展了2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),此次部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)從本街辦職能出發(fā),以街辦中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃為目標(biāo),以2021年度街辦工作計(jì)劃為依據(jù),以項(xiàng)目支出為主線(xiàn),評(píng)價(jià)分析董家窯街辦履職情況和履職效果,從而進(jìn)一步評(píng)價(jià)本部門(mén)整體績(jī)效情況。

一、部門(mén)概況

(一)部門(mén)主要職責(zé)職能:組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況

1、部門(mén)主要職責(zé)職能

(1)宣傳、貫徹黨的路線(xiàn)方針政策和執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

(2)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任,負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

(3)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策,參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局,做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作,推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

(4)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

(5)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門(mén)的綜合性事項(xiàng)實(shí)施,對(duì)職能部門(mén)派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見(jiàn)和建議。

(6)監(jiān)督專(zhuān)業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng),并組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

(7)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理,引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

(8)指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

(9)維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作,開(kāi)展平安建設(shè),處理群眾來(lái)信來(lái)訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

(10)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

2、單位組織架構(gòu)

依據(jù)東湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)的主要職責(zé),該單位內(nèi)設(shè)了5個(gè)職能機(jī)構(gòu)。

(1)黨政辦公室

負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督查落實(shí)、機(jī)關(guān)建設(shè)、文電、會(huì)務(wù)、調(diào)研、保密、檔案、財(cái)務(wù)管理和核算、經(jīng)濟(jì)、紀(jì)檢、人大、政協(xié)等綜合性工作,以及完成上級(jí)交辦的其他工作。

(2)公共服務(wù)辦公室(便民服務(wù)中心)

主要負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障、民政、醫(yī)療保障、教育科技體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、殘疾人權(quán)益保障等方面工作;承擔(dān)行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的審核辦理工作;協(xié)調(diào)派駐部門(mén)的行政審批及公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐事宜;負(fù)責(zé)制定辦事大廳日常運(yùn)行的規(guī)章制度和行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)的辦事流程,統(tǒng)一規(guī)范辦事大廳建設(shè)和窗口工作人員管理;負(fù)責(zé)社區(qū)便民服務(wù)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持,提高政務(wù)服務(wù)效能和質(zhì)量。

(3)行政執(zhí)法辦公室(綜合行政執(zhí)法隊(duì))

組織實(shí)施綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng),行使轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理、城市管理、城市建設(shè)、人力資源和社會(huì)保障以及文化旅游、教育科技體育、衛(wèi)生健康等部門(mén)賦予和委托授權(quán)的行政執(zhí)法權(quán)限。接受上級(jí)執(zhí)法部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,協(xié)助上級(jí)執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)。

(4)社會(huì)治理辦公室(退役軍人服務(wù)站、綜治中心)

負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)、社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)、人民武裝、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理、防汛抗旱、減災(zāi)、抗震救災(zāi)、消防等工作。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),組織居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

(5)黨建辦公室

負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、宣傳思想、精神文明建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作;組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開(kāi)展工作;負(fù)責(zé)民族宗教、組織人事、機(jī)構(gòu)編制、老干部、關(guān)心下一代、網(wǎng)信、績(jī)效考核、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作。

3、單位人員基本情況

截止2021年12月31日,董家窯街辦編制數(shù)49個(gè),實(shí)有人數(shù)34人。

4、資產(chǎn)基本情況

截至2021年12月31日,本單位資產(chǎn)總額(賬面凈值,下同) 1,061.3 萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)-18.92%。負(fù)債總額540.3萬(wàn)元 ,較上年增長(zhǎng)30.69%。凈資產(chǎn)521萬(wàn)元 ,較上年增長(zhǎng)-41.82%。

(1)資產(chǎn)分布情況

本單位行政單位國(guó)有資產(chǎn)1,061.3萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)0萬(wàn)元,占0.00%,其中執(zhí)行民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度的社會(huì)團(tuán)體國(guó)有資產(chǎn)0萬(wàn)元,占0.00%。

(2)資產(chǎn)構(gòu)成情況

流動(dòng)資產(chǎn)740.27萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額 69.75%;固定資產(chǎn)321.03萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額30.25 %;在建工程0萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額0.00% ;長(zhǎng)期投資0萬(wàn)元 ,占資產(chǎn)總額0.00%;無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額0.00%; 公共基礎(chǔ)設(shè)施0萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額0.00% ;政府儲(chǔ)備物資0萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額 0.00% ;文物文化資產(chǎn)0萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額0.00% ;保障性住房0萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額0.00%。

(3)固定資產(chǎn)構(gòu)成情況

土地、房屋及構(gòu)筑物145.9萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)的45.45%(其中,房屋145.9萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)的45.45%);通用設(shè)備67.32萬(wàn)元,占 20.97%(其中,車(chē)輛 3.61萬(wàn)元,占1.13%,單價(jià)50萬(wàn)(含)以上(不含車(chē)輛)設(shè)備0萬(wàn)元,占0.00%);專(zhuān)用設(shè)備5.69萬(wàn)元,占1.77%(單價(jià)100萬(wàn)(含)以上設(shè)備 0萬(wàn)元,占 0.00%);文物和陳列品0萬(wàn)元,占0.00% ;圖書(shū)檔案44.65萬(wàn)元,占13.91% ;家具、用具、裝具及動(dòng)植物 57.46萬(wàn)元,占17.90%。

5、部門(mén)管理制度

(1)保障機(jī)制

董家窯街辦在黨組織領(lǐng)導(dǎo)下,社區(qū)單位、社會(huì)組織、社區(qū)居民共同參與的社區(qū)治理結(jié)構(gòu),理順居民區(qū)黨組織、居委會(huì)、業(yè)委會(huì)等社會(huì)各類(lèi)組織的關(guān)系,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),細(xì)化操作方式,落實(shí)工作責(zé)任。強(qiáng)化街道辦事處組織公共服務(wù)、實(shí)施綜合管理、監(jiān)督專(zhuān)業(yè)管理、指導(dǎo)自治組織的功能。落實(shí)居委會(huì)民主選舉、民主管理、民主監(jiān)督各項(xiàng)措施。切實(shí)減輕居委會(huì)負(fù)擔(dān),提高管理社區(qū)公共事務(wù)的能力。

(2)部門(mén)內(nèi)控

內(nèi)部決策機(jī)制

①建立了東湖區(qū)董家窯街辦《“三重一大”工作制度》,凡屬“三重一大”事項(xiàng),由黨工委會(huì)議決策;

②黨工委會(huì)議對(duì)“三重一大”事項(xiàng)作出決議后,由黨工委、辦事處班子成員按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施,由書(shū)記對(duì)組織實(shí)施工作負(fù)總責(zé);

③凡屬黨工委會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)決定的事項(xiàng),尤其是“三重一大”事項(xiàng),必須進(jìn)行表決。對(duì)意見(jiàn)分歧較大的事項(xiàng),除緊急事項(xiàng)外,應(yīng)暫緩作出決定。決策事項(xiàng)需上級(jí)審批或備案的,按規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)手續(xù)。

內(nèi)部監(jiān)督方面

黨工委對(duì)單位“三重一大”事項(xiàng)決策、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督。黨政辦對(duì)下屬單位收支情況履行監(jiān)督職能。

資金管理

內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括預(yù)決算編制和績(jī)效評(píng)價(jià)、資金管理、票據(jù)管理、印章管理、固定資產(chǎn)的采購(gòu)和管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理,以及內(nèi)部監(jiān)督等。遵循不相容崗位分離原則,對(duì)關(guān)鍵崗位不相容職務(wù)分離情況如(預(yù)算編制與審批、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控、支出申請(qǐng)與內(nèi)部審批、付款執(zhí)行與付款審批、采購(gòu)經(jīng)辦與采購(gòu)驗(yàn)收、固定資產(chǎn)采購(gòu)與驗(yàn)收、建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)和立項(xiàng)審批、立項(xiàng)申請(qǐng)和招標(biāo)審批、工程建設(shè)與工程驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)安全、進(jìn)度的監(jiān)控與簽證申請(qǐng)、合同審批與合同執(zhí)行等),明確崗位職責(zé)及分工,確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

(二)當(dāng)年部門(mén)(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

以黨建為引領(lǐng),將黨建“三化”中積蓄的力量用于為民服務(wù)和街道社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作中,立足新變化、新發(fā)展、新思路,積極貫徹新發(fā)展理念,科學(xué)分析“十四五”時(shí)期面臨的新形勢(shì)新任務(wù)新機(jī)遇,變不利因素為有利因素,根據(jù)我街可開(kāi)發(fā)區(qū)域逐漸減少、實(shí)體店鋪經(jīng)營(yíng)乏力、市政建設(shè)欠賬較多、街道管轄范圍太大和社區(qū)太多等不足,在把握大原則、大邏輯、大背景的前提下,積極聯(lián)合駐區(qū)單位,廣泛開(kāi)展網(wǎng)上招商、上門(mén)招商、會(huì)議招商等活動(dòng)。同時(shí),積極為引進(jìn)的企業(yè)出謀劃策,優(yōu)化創(chuàng)業(yè)環(huán)境,簡(jiǎn)化辦事程序,讓商戶(hù)進(jìn)得來(lái)、留得住、快發(fā)展。

(三)部門(mén)(單位)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

(1)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,營(yíng)造好的營(yíng)商環(huán)境,通過(guò)多種形式,大力宣傳服務(wù)涉企各項(xiàng)政策,提高政策知曉率。到重點(diǎn)招商區(qū)域,宣傳街道投資環(huán)境,推介重點(diǎn)招商項(xiàng)目,引進(jìn)并建設(shè)五大重大項(xiàng)目分別為都市方舟項(xiàng)目、賢湖瀾景項(xiàng)目、碧桂園城項(xiàng)目、富硒鮮肉項(xiàng)目。

(2)強(qiáng)化街道城市綜合管理工作水平,提高環(huán)衛(wèi)作業(yè)精細(xì)化、機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化水平,實(shí)現(xiàn)城市管理整潔有序、長(zhǎng)效常態(tài)的目標(biāo);繼續(xù)開(kāi)展“美麗南昌  幸福家園環(huán)境綜合整治”行動(dòng),定時(shí)清理垃圾;推行生活垃圾分類(lèi),發(fā)放各類(lèi)垃圾分類(lèi)知識(shí)材料;對(duì)一些不規(guī)范及違章、違法行為進(jìn)行整治和懲處、重拳出擊;開(kāi)展社區(qū)電梯改造項(xiàng)目,我街道推進(jìn)電梯進(jìn)社區(qū)安裝;對(duì)于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)周邊及沿街店面出店經(jīng)營(yíng)整治;我街辦河長(zhǎng)辦對(duì)轄區(qū)河湖區(qū)域周邊環(huán)境進(jìn)行整治,對(duì)沿贛江邊的違章搭建進(jìn)行了拆除、清理;對(duì)玉帶河沿線(xiàn)以及贛江沿線(xiàn)清除垃圾雜物,保障贛江沿線(xiàn)、玉帶河周邊干凈、整潔。

(3)抓好了社會(huì)救助工作,嚴(yán)把低保入口關(guān),分別給予低保戶(hù)、困難群眾、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象等幾類(lèi)人員進(jìn)行臨時(shí)救助;抓好了困難家庭住房保障工作,配合墩子塘房管所完成公租房年審審核任務(wù),按時(shí)按量完成公租房日常動(dòng)態(tài)管理工作;抓好了城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困工作,兜牢基本生活保障線(xiàn),落實(shí)了相關(guān)教育保障政策,優(yōu)化醫(yī)療保障服務(wù),全面保障基本住房安全,優(yōu)化了解困脫困工作機(jī)制,社區(qū)以網(wǎng)格為單位,發(fā)起黨員干部結(jié)對(duì)幫扶工作;抓好了社區(qū)建設(shè)工作,順利完成了21個(gè)社區(qū)居委會(huì)換屆選舉、建章立制和到齡退休人員退出,加強(qiáng)社區(qū)工作者薪酬管理,實(shí)行三崗十八級(jí),強(qiáng)化日常管理和嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲,建立退出機(jī)制,修訂完善社區(qū)干部管理辦法;抓好了老齡工作,發(fā)放高齡補(bǔ)貼;開(kāi)展了60歲以上老人基本情況普查登記工作,為街道70歲以上老人辦理了意外險(xiǎn);退役軍人事務(wù)工作,給10名兩參人員發(fā)放生活補(bǔ)助金51900元,并做好慰問(wèn)工作;制定社區(qū)鄰里中心建設(shè)方案,進(jìn)行了初步設(shè)計(jì)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算;抓好了殘疾人服務(wù)工作;抓好了疫情數(shù)據(jù)信息報(bào)送工作,建立健全防疫工作臺(tái)賬,進(jìn)行常態(tài)化動(dòng)態(tài)管理和及時(shí)報(bào)送,對(duì)重點(diǎn)人員督促社區(qū)進(jìn)行跟蹤管控。

(4)街道堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,認(rèn)真實(shí)施安全生產(chǎn)的法律法規(guī),嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任制。每季度召開(kāi)一次安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作會(huì)議,把安全生產(chǎn)工作納入街道、社區(qū)干部工作績(jī)效考核;加強(qiáng)安全培訓(xùn),營(yíng)造安全氛圍。督促企業(yè)開(kāi)展安全員培訓(xùn),積極聯(lián)系消防機(jī)構(gòu)為居民講解消防知識(shí),同時(shí)廣泛宣傳營(yíng)造氛圍,全面深化安全意識(shí);開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治,強(qiáng)化安全基礎(chǔ)。街道從提升安全意識(shí)著手,注重專(zhuān)項(xiàng)安全生產(chǎn)的常態(tài)化管理,尤其注重對(duì)轄區(qū)居民樓、危舊房屋的排查工作。

(四)部門(mén)(單位)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況

人員保障:以領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng),街辦屬各單位、機(jī)關(guān)各處(委)負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,全面領(lǐng)導(dǎo)管理董家窯街道辦事處績(jī)效管理工作。成員由各處(委)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),辦公室負(fù)責(zé)日常組織協(xié)調(diào)工作,定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作進(jìn)展,確保全年各項(xiàng)績(jī)效工作按時(shí)完成。

制度保障:依據(jù)《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度單位自評(píng)及部門(mén)評(píng)價(jià)工作的通知》等文件要求,對(duì)績(jī)效管理工作提出了整體要求,主要內(nèi)容包括:績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績(jī)效完成情況評(píng)價(jià)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等,明確了實(shí)施步驟及保障措施等。

良好成效:完成了2021年項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)、2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理申報(bào)等績(jī)效管理工作。績(jī)效工作具體開(kāi)展情況如下:

對(duì)2021年度實(shí)施項(xiàng)目的財(cái)政資金投入運(yùn)行情況,包括目標(biāo)設(shè)定、目標(biāo)完成、組織管理水平、實(shí)施成效等進(jìn)行評(píng)價(jià)分析,并總結(jié)存在的問(wèn)題,促進(jìn)各項(xiàng)政策和措施的全面落實(shí),不斷提高財(cái)政資金績(jī)效管理水平。

開(kāi)展了2021年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,從財(cái)政資金預(yù)算安排和執(zhí)行的角度出發(fā),考察街辦履職目標(biāo)和年度績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,包括重點(diǎn)任務(wù)完成情況和預(yù)期效益等。分析街辦在發(fā)展規(guī)劃、運(yùn)行管理和項(xiàng)目執(zhí)行中存在的問(wèn)題,并提出改進(jìn)建議,以提高街辦履職的整體績(jī)效水平和財(cái)政資金使用效益。

編制2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。對(duì)項(xiàng)目的功能進(jìn)行梳理,依據(jù)項(xiàng)目的功能特性,預(yù)計(jì)所要達(dá)到的產(chǎn)出和效果,概括、提煉出最能反映項(xiàng)目預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo),予以細(xì)化、量化,將其確定為相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo),清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果,以提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。

在現(xiàn)有的發(fā)展規(guī)劃與工作計(jì)劃基礎(chǔ)上,根據(jù)本街辦的具體職能,重點(diǎn)關(guān)注重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目,形成部門(mén)層面、項(xiàng)目層面、指標(biāo)層面的有機(jī)銜接,概括、提煉出最能反映項(xiàng)目預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo),予以細(xì)化、量化,將其確定為相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo),清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果,編制2021年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表,以提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。

(五)當(dāng)年部門(mén)(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況

1、資金預(yù)算情況

2021年?yáng)|湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)年初預(yù)算數(shù)為18,846,000.00元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,164,400.00元,上級(jí)補(bǔ)助收入14,681,600.00元。

調(diào)整預(yù)算數(shù)為24,048,511.46元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,632,539.42元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款734,372.04元,上級(jí)補(bǔ)助收入14,681,600.00元。

預(yù)算收入決算數(shù)為13,704,543.25元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,632,539.42元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款734,372.04元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,337,631.79元。

2、資金執(zhí)行情況

2021年?yáng)|湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)年初支出預(yù)算數(shù)為18,846,000.00元,其中:基本支出18,846,000.00元。

調(diào)整預(yù)算數(shù)為24,048,511.46元,其中:基本支出13,704,543.25元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10,343,968.21元。

2021年?yáng)|湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)支出決算數(shù)13,704,543.25元,其中基本支出13,704,543.25元。

(1)基本支出情況

基本支出包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

其中,人員經(jīng)費(fèi)主要為工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,支出金額為5,572,074.37元,占總基本支出比重40.66%;

日常公用經(jīng)費(fèi)主要為商品和服務(wù)支出及資本性支出,支出金額為8,132,468.88元,占總基本支出比重59.34%。

具體金額構(gòu)成如下表(單位:元)

支出明細(xì)表

二、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過(guò)數(shù)據(jù)采集、問(wèn)卷調(diào)查及訪談,東湖區(qū)董家窯街道辦事處2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分為:93.83分,績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。具體匯總情況如表2-1所示。

表2-1  2021年?yáng)|湖區(qū)董家窯街辦部門(mén)整體評(píng)分結(jié)果

(一)投入管理指標(biāo)分析(30分)

管理指標(biāo)總分30分,得分24.83分。共設(shè)置7個(gè)二級(jí)指標(biāo)和17個(gè)三級(jí)指標(biāo),從預(yù)算編審管理、預(yù)算執(zhí)行管理、部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)管理、預(yù)決算信息公開(kāi)管理、部門(mén)預(yù)算管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理七個(gè)方面進(jìn)行考察。

1、預(yù)算編審管理(5分)

該項(xiàng)設(shè)置分值5分,實(shí)際得分2分;具體明細(xì)分值如下:

(1)預(yù)算編制完整性(1分)

依據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》文件及街道辦事處部門(mén)職能設(shè)置此指標(biāo);該部門(mén)2021年度的預(yù)算收入數(shù)據(jù)合理、收入來(lái)源完整,依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得分為1分。

(2)預(yù)算編制準(zhǔn)確性(1分)

董家窯街辦部門(mén)預(yù)算編列按支出性質(zhì)劃分為基本支出和項(xiàng)目支出,按功能分類(lèi)支出劃分為一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、其他支出、抗疫特別國(guó)債安排的支出,依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)指標(biāo)得1分。

(3)績(jī)效目標(biāo)管理(3分)

董家窯街道辦事處2021年度未設(shè)定部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)指標(biāo)不得分。

2、預(yù)算執(zhí)行管理(5分)

該項(xiàng)設(shè)置分值5分,實(shí)際得分4.83分;具體明細(xì)分值如下:

(1)預(yù)算完成率(2分)

依據(jù)《收入支出決算總表》,2021年預(yù)算數(shù)為13,704,543.25元,決算數(shù)13,704,543.25元,預(yù)算完成率=(決算數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%=(13,704,543.25/13,704,543.25)*100%=100%,預(yù)算完成率 >95%。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得2分。

(2)支付進(jìn)度率(1分)

依據(jù)《國(guó)庫(kù)集中支付預(yù)算執(zhí)行情況表》,2021年本單位批復(fù)指標(biāo)44,673,509.52元,全年支出37,228,566.95元,全年支付進(jìn)度率  83.33%,支付進(jìn)度率<90%。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得0.83分。

(3)公用經(jīng)費(fèi)控制率(1分)

依據(jù)《收入支出決算總表》,2021年?yáng)|湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8,132,468.88元,年終決算數(shù)8,132,468.88元。公用經(jīng)費(fèi)控制率=決算數(shù)/預(yù)算數(shù)*100%=(8,132,468.88/8,132,468.88)*100%=100%,公用經(jīng)費(fèi)控制率=100%。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得1分。

(4)三公經(jīng)費(fèi)控制率(1分)

依據(jù)《收入支出決算總表》,2021年?yáng)|湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)年初預(yù)算數(shù)19,500.00元,實(shí)際支出為0元,三公經(jīng)費(fèi)控制率=決算數(shù)/年初預(yù)算數(shù)*100%=0%<100%。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得1分。

3、部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)管理(5分)

該項(xiàng)設(shè)置分值5分,實(shí)際得分5分;具體明細(xì)分值如下:

(1)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率(5分)

根據(jù)《2021年財(cái)務(wù)收支決算總表(財(cái)決01表)》,2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額為0元,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0%,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率<5%。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得5分。

4、預(yù)決算信息公開(kāi)管理(2分)

該項(xiàng)設(shè)置分值2分,實(shí)際得分2分;具體明細(xì)分值如下:

(1)預(yù)決算信息公開(kāi)性(1分)

根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》的通知(財(cái)預(yù)[2016]143 號(hào))的規(guī)定,部門(mén)預(yù)決算應(yīng)當(dāng)在本級(jí)政府財(cái)政部門(mén)批復(fù)后20日內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)。地方各部門(mén)必須在法律規(guī)定的時(shí)限內(nèi)公開(kāi),鼓勵(lì)公開(kāi)時(shí)間適當(dāng)提前,原則上在同一天集中公開(kāi);地方部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)的內(nèi)容為地方各級(jí)財(cái)政部門(mén)批復(fù)的部門(mén)預(yù)決算及報(bào)表,包括部門(mén)收支總體情況和財(cái)政撥款收支情況。

經(jīng)查證,東湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)在http://www.wfyxz.com/dhqrmzf/bmczyjs38/202204/029924fbfe384a32b68859558c0a4732.shtml網(wǎng)站上已進(jìn)行公開(kāi)。內(nèi)容完整真實(shí),符合相關(guān)規(guī)定。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)指標(biāo)得1分。

(2)基礎(chǔ)信息完善性(1分)

東湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)已全部按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示,其內(nèi)容完整真實(shí)。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)指標(biāo)得1分。

5、部門(mén)預(yù)算管理(5分)

該項(xiàng)設(shè)置分值5分,實(shí)際得分5分;具體明細(xì)分值如下:

(1)在職人員控制率(1分)

依據(jù)區(qū)委辦公室 區(qū)政府辦公室關(guān)于印發(fā)《南昌市東湖區(qū)董家窯街道職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制規(guī)定的通知》(東辦發(fā)[2019]28號(hào))文件規(guī)定,該部門(mén)2021年度實(shí)有在職人數(shù)34人,編制人數(shù)為49人。在職人員控制率=34÷49×100%=69.39%,在職人員控制率≤100%。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得分為1分。

(2)管理制度健全性(1分)

東湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)制定了一系列業(yè)務(wù)管理制度,覆蓋了預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理、建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理及合同業(yè)務(wù)管理六個(gè)方面,各項(xiàng)制度較為完善健全。經(jīng)過(guò)抽查,發(fā)現(xiàn)管理制度健全、內(nèi)容完整、制度不存在缺失或明顯缺陷。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)指標(biāo)得分為1分。       

(3)支出規(guī)范性及巡視、審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以及財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況(3分)

根據(jù)合規(guī)性抽查,董家窯街辦資金審批程序完整,項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)集體決策程序,資金實(shí)際用途與預(yù)算批復(fù)一致,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象,故資金支出合規(guī)。

2021年財(cái)政審計(jì)檢查中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,2021年本單位未有財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)指標(biāo)得分為3分。

6、政府采購(gòu)管理(3分)

該項(xiàng)設(shè)置分值3分,實(shí)際得分3分;具體明細(xì)分值如下:

(1)政府采購(gòu)執(zhí)行率(3分)

東湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)2021年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)190,940.00元,決算數(shù)190,940.00元;政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%≥95%,設(shè)定分值為3分,實(shí)際得分3分。 (政府采購(gòu)明細(xì)見(jiàn)下表)

表2-2 政府采購(gòu)明細(xì)表(元)

7、資產(chǎn)管理(5分)

該項(xiàng)設(shè)置分值5分,實(shí)際得分3分;具體明細(xì)分值如下:

(1)管理制度健全性(2分)

東湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)根據(jù)《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本街道實(shí)際,制定了《董家窯街道辦事處國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)指標(biāo)得分為2分。

(2)資產(chǎn)管理安全性(2分)

未定期組織盤(pán)點(diǎn),未落實(shí)具體責(zé)任人,不利于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和資產(chǎn)管理;依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)指標(biāo)不得分。

(3)固定資產(chǎn)利用率(1分)

東湖區(qū)董家窯街道辦事處本級(jí)當(dāng)年無(wú)毀損或報(bào)廢資產(chǎn),固定資產(chǎn)利用率100%,固定資產(chǎn)利用率≥95%。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)指標(biāo)得分為1分。

(二)履職完成情況(25分)

1、數(shù)量指標(biāo)分析(18分)

該項(xiàng)設(shè)置分值18分,實(shí)際得分18分;具體明細(xì)分值如下:

(1)招商引資及招大引強(qiáng)項(xiàng)目完成數(shù)量(5分)

堅(jiān)持“走出去”與“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”相結(jié)合,到重點(diǎn)招商區(qū)域,宣傳街道投資環(huán)境,推介重點(diǎn)招商項(xiàng)目。積極邀請(qǐng)有投資意向的客商來(lái)我街道實(shí)地考察,加強(qiáng)對(duì)接洽談,尋找合作契機(jī)。全年完成千萬(wàn)元項(xiàng)目10個(gè),招大引強(qiáng)項(xiàng)目1個(gè)。以“全面高質(zhì)量完成”為目標(biāo),以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目,深化拓展重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施成交,確保大項(xiàng)目、好項(xiàng)目早日投建投產(chǎn),發(fā)揮效益。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得5分。

(2)持續(xù)保障改善民生工作完成率(5分)

①社會(huì)救助工作方面,嚴(yán)把低保入口關(guān),目前街道有低保戶(hù)344戶(hù)、491人,累計(jì)發(fā)放城市低保2186戶(hù),3158人,發(fā)放城市低保金1955121元。新增低保戶(hù)4戶(hù),5人;分別給予低保戶(hù)、困難群眾、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象等幾類(lèi)人員進(jìn)行臨時(shí)救助26人次,發(fā)放臨時(shí)救助金119954元。累計(jì)給予8戶(hù)低保、困難群眾家庭進(jìn)行臨時(shí)應(yīng)急性補(bǔ)充救助,救助金額累計(jì)33000元。

②困難家庭住房保障工作方面,已經(jīng)受理15戶(hù)居民的經(jīng)濟(jì)房上市申請(qǐng),為126戶(hù)低收入家庭申報(bào)公租房補(bǔ)貼,配合墩子塘房管所完成1339戶(hù)公租房年審審核任務(wù),按時(shí)按量完成公租房日常動(dòng)態(tài)管理工作。

③城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困工作方面,春節(jié)、端午等節(jié)假日期間街道、社區(qū)和轄區(qū)掛點(diǎn)單位對(duì)轄區(qū)337人困難群眾,都進(jìn)行了定期和不定期相結(jié)合的方式上門(mén)走訪慰問(wèn),出資約65244元,帶去了黨和政府的關(guān)懷。

④給3373名高齡老人,發(fā)放高齡補(bǔ)貼386360元;開(kāi)展了60歲以上老人基本情況普查登記工作,為街道70歲以上老人辦理了意外險(xiǎn)。

⑤退役軍人事務(wù)工作方面,目前登記總?cè)藬?shù)為4527人,給10名兩參人員發(fā)放生活補(bǔ)助金51900元,并做好慰問(wèn)工作。

⑥累計(jì)給殘疾人發(fā)放兩項(xiàng)補(bǔ)貼3809人次,發(fā)放補(bǔ)貼金額345100元,春節(jié)期間走訪慰問(wèn)殘疾人85人,發(fā)放慰問(wèn)金額17000元。

⑦疫情數(shù)據(jù)信息報(bào)送工作,建立健全防疫工作臺(tái)賬,進(jìn)行常態(tài)化動(dòng)態(tài)管理和及時(shí)報(bào)送,摸排入境入昌人員共130人,對(duì)重點(diǎn)人員,督促社區(qū)進(jìn)行跟蹤管控,按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排130名社區(qū)干部接種新冠疫苗,安排居民接種新冠疫苗第一針12088人,第二針13452人,按照規(guī)定修改昌通碼54人,注銷(xiāo)了昌通碼3人。

綜合上述,持續(xù)保障改善民生工作完成率為100%,依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)指標(biāo)得 5分。

(3)走訪市場(chǎng)主體數(shù)量(4分)

推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,街道通過(guò)召開(kāi)政策宣傳會(huì)、上門(mén)宣傳、發(fā)放宣傳資料以及微信公眾號(hào)、微信群等多種形式,大力宣傳服務(wù)涉企各項(xiàng)政策,提高政策知曉率。走訪市場(chǎng)主體2324家,依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)指標(biāo)得4分。

(4)推進(jìn)人才建設(shè)工作完成率(4分)

做好了高端人才引進(jìn)、走訪等工作,在央央春天設(shè)立了董家窯街道駐江投大廈人才服務(wù)站,舉辦了人才宣講、人才交流、人才關(guān)愛(ài)等活動(dòng),受到了市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng),為轄區(qū)高端人才營(yíng)建了“人才之家”,激活了“一池春水”。協(xié)助駐區(qū)單位招聘各類(lèi)人才200余人,推進(jìn)人才建設(shè)工作完成率100%,依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)指標(biāo)得4分。

2、質(zhì)量指標(biāo)分析(5分)

該項(xiàng)設(shè)置分值5分,實(shí)際得分5分;具體明細(xì)分值如下:

(1)專(zhuān)項(xiàng)整治整改率(5分)

2021年度開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)整治:加大重點(diǎn)亂點(diǎn)整治工作,聯(lián)合派出所、執(zhí)法中隊(duì)、區(qū)發(fā)改、市場(chǎng)監(jiān)管、交警大隊(duì)對(duì)轄區(qū)治安亂點(diǎn)一附院周邊進(jìn)行了整治,同時(shí)推進(jìn)平安醫(yī)院建設(shè);整治各類(lèi)出店經(jīng)營(yíng)、流動(dòng)攤販5150余起,整治各類(lèi)共享單車(chē)9000余輛;對(duì)于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)周邊及沿街店面出店經(jīng)營(yíng)整治,開(kāi)展百日攻堅(jiān)行動(dòng)以來(lái),共整治出店經(jīng)營(yíng)230余起、取締占道攤點(diǎn)260起、店面亂倒70余起、亂吊亂掛50起、規(guī)范非機(jī)動(dòng)車(chē)亂停亂放4500余輛;對(duì)轄區(qū)河湖區(qū)域周邊環(huán)境進(jìn)行整治,對(duì)沿贛江邊的違章搭建進(jìn)行了拆除、清理;對(duì)玉帶河沿線(xiàn)以及贛江沿線(xiàn),共計(jì)整治案件12起,清除垃圾雜物10余車(chē),硬化路面約2400米,疏通化糞池30處,日常安排保潔人員每天對(duì)贛江邊、玉帶河進(jìn)行清掃保潔,保障贛江沿線(xiàn)、玉帶河周邊干凈、整潔。各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)整治整改率達(dá)到100%,依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)指標(biāo)得分為5分。

3、時(shí)效指標(biāo)分析(2分)

該項(xiàng)設(shè)置分值2分,實(shí)際得分2分;具體明細(xì)分值如下:

(1)各項(xiàng)工作完成及時(shí)率(2分)

2021年度部門(mén)工作均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成,按照年初制定的工作計(jì)劃以及實(shí)施方案推進(jìn),未出現(xiàn)項(xiàng)目工作延期超時(shí)的現(xiàn)象,各項(xiàng)工作完成及時(shí)率100%,依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得2分。

(三)履職效果情況(35分)

1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(10分)

(1)完成財(cái)稅收入(10分)

2021年1月-12月共完成一般預(yù)算收入9907.83萬(wàn)元,較去年同期1-12月份7960.07萬(wàn)元增量了1947.76萬(wàn)元,增幅24.47%。其中一般預(yù)算收入10萬(wàn)以上管戶(hù)共計(jì)93戶(hù),實(shí)際完成:8768.15萬(wàn)元。實(shí)際利用內(nèi)資、利用省外資金項(xiàng)目均已完成全年任務(wù);街道小分隊(duì)外出招商對(duì)接企業(yè)10次,對(duì)接省外客商76次。2021年限額以上零售額190514.4萬(wàn)元,增速13.99%;2021年服務(wù)業(yè)30659.3萬(wàn)元,增速-6.3%;社消627652萬(wàn)元,增速18.12%;1-12月董家窯固定資產(chǎn)投資96807萬(wàn)元,代開(kāi)房屋租賃稅收118萬(wàn)元。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得10分。

2、社會(huì)效益指標(biāo)(25分)

該項(xiàng)設(shè)置分值25分,實(shí)際得分25分;具體明細(xì)分值如下;

(1)調(diào)處化解率(7分)

深入開(kāi)展矛盾糾紛排查調(diào)處,多措并舉開(kāi)展了矛盾糾紛排查調(diào)處工作,共排查出矛盾糾紛37起,化解37起,調(diào)處化解率100%,社會(huì)安全穩(wěn)定工作完成率100%,依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)指標(biāo)得7分。

   (2)推進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作(6分)

街道黨工委積極落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作的政治責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,將意識(shí)形態(tài)工作作為黨工委會(huì)重要議事日程,強(qiáng)化督促指導(dǎo);動(dòng)員各社區(qū)大力傳播弘揚(yáng)社會(huì)正能量,充分運(yùn)用QQ群、微信群和微信公眾號(hào)傳遞發(fā)送黨和政府的聲音,唱好時(shí)代主旋律,占領(lǐng)輿論主陣地;并利用集中學(xué)習(xí)、個(gè)人自學(xué)、主題黨日、三會(huì)一課等活動(dòng),全方位、多渠道宣傳意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域工作的重要性。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得6分。

(3)加強(qiáng)安全培訓(xùn)(6分)

加強(qiáng)安全培訓(xùn),營(yíng)造安全氛圍。認(rèn)真督促企業(yè),開(kāi)展安全員培訓(xùn),積極聯(lián)系消防機(jī)構(gòu)為居民講解消防知識(shí),同時(shí)廣泛宣傳營(yíng)造氛圍,全面深化安全意識(shí)。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得6分。

(4)全面落實(shí)紀(jì)檢工作(6分)

街道紀(jì)工委圍繞街道中心工作,強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì),落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆五中、六中全會(huì)精神,按照“誰(shuí)主管、 誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任及街道紀(jì)工委監(jiān)督責(zé)任;通過(guò)每周召集街道干部學(xué)習(xí)上級(jí)紀(jì)委通報(bào)的典型案例、組織黨員干部集中觀看廉政警示教育片,時(shí)常提醒和教育干部遵守廉潔自律規(guī)定,增強(qiáng)黨員干部自身免疫力。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得6分。

(四)社會(huì)公眾滿(mǎn)意度(10分)

1、轄區(qū)居民滿(mǎn)意度(10分)

本次問(wèn)卷調(diào)查主要以2021年度街道辦事處社區(qū)管理和社區(qū)服務(wù)為重點(diǎn),從社會(huì)治理、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、民生工程建設(shè)、職能履行等方面的工作成效進(jìn)行調(diào)研,以了解街道辦事處在2021年度的工作實(shí)施情況及工作效果,2021年轄區(qū)居民調(diào)查問(wèn)卷滿(mǎn)意度為90%;依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該指標(biāo)得分9分。

三、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

(一)主要問(wèn)題及原因分析

1、預(yù)算調(diào)整率較大,預(yù)算編制合理性有待提高

2021年初預(yù)算4,164,400.00元,本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和為5,202,511.46元,調(diào)整后預(yù)算為9,366,911.46元,預(yù)算調(diào)整率為55.54%,預(yù)算編制合理性有待提高。

2、年度工作計(jì)劃未量化,績(jī)效管理有待提高

依據(jù)《董家窯街道辦事處2020年工作總結(jié)和2021年工作計(jì)劃》,單位年度工作計(jì)劃多以定性闡述為主,沒(méi)有明確反應(yīng)計(jì)劃工作數(shù)量?jī)?nèi)容,定量化內(nèi)容較少,計(jì)劃的可衡量性不強(qiáng),因此,對(duì)清晰、明確地設(shè)置年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的指導(dǎo)性意義不大,對(duì)部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的完整性、相關(guān)性和關(guān)鍵指標(biāo)的選取等有較大的影響,部門(mén)未編制2021年度整體支出績(jī)效目標(biāo),不便于后續(xù)執(zhí)行及衡量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)度,未融入績(jī)效全過(guò)程管理理念,街道目前還未制定相關(guān)的預(yù)算績(jī)效管理制度或辦法,以及相關(guān)的配套工作流程、工作實(shí)施計(jì)劃 ,預(yù)算績(jī)效管理制度有待健全。

3、資產(chǎn)管理執(zhí)行不到位,管理制度有待進(jìn)一步健全

相關(guān)科室未按資產(chǎn)管理要求對(duì)固定資產(chǎn)開(kāi)展定期盤(pán)點(diǎn)工作,未落實(shí)到具體實(shí)施責(zé)任人。

(二)改進(jìn)的方向和具體措施

1、進(jìn)一步提升預(yù)算編制合理性,將預(yù)算調(diào)整率控制在合理范圍

應(yīng)充分結(jié)合當(dāng)年工作計(jì)劃及歷年支出情況合理編制預(yù)算,降低預(yù)算調(diào)整率;強(qiáng)化內(nèi)部科室在編制預(yù)算時(shí)的責(zé)任意識(shí),抓實(shí)立項(xiàng)依據(jù)、預(yù)算編制依據(jù)的合理性和充分性,進(jìn)一步保障預(yù)算編制的合理性。

2、強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí),合理設(shè)置年度工作計(jì)劃

全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,從預(yù)算支出的總體規(guī)模和支出結(jié)構(gòu)出發(fā),圍繞街辦職能、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,梳理部門(mén)職能和當(dāng)年度重點(diǎn)工作任務(wù),設(shè)定具體可量化、可考核的部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo),以科學(xué)合理的目標(biāo)要求,形成部門(mén)職能-中長(zhǎng)期規(guī)劃-年度工作計(jì)劃-年度績(jī)效目標(biāo)的良性機(jī)制。結(jié)合街辦歷年目標(biāo)及達(dá)成程度,結(jié)合區(qū)黨委、政府的年度工作目標(biāo)和方向,合理分析、設(shè)置年度計(jì)劃目標(biāo),保障計(jì)劃的合理性、適當(dāng)性和適用性。在《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(東發(fā)〔2019〕12號(hào))及《東湖區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(東財(cái)績(jī)[2020]3號(hào))的基礎(chǔ)上逐步完善街道內(nèi)部的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制,形成預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度、流程、工作計(jì)劃。

3、進(jìn)一步健全資產(chǎn)管理制度,加強(qiáng)資產(chǎn)使用的管理規(guī)范性

加強(qiáng)資產(chǎn)使用管理,實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人”的資產(chǎn)管理體制,接受上級(jí)主管部門(mén)的監(jiān)管;進(jìn)一步落實(shí)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理主體責(zé)任制和各項(xiàng)資產(chǎn)使用管理的規(guī)章制度,明確資產(chǎn)使用管理的內(nèi)部流程、崗位職責(zé)和內(nèi)控制度,充分依托行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)管理優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)資金和財(cái)產(chǎn)安全控制,定期對(duì)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),對(duì)所占有、使用的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行定期清查盤(pán)點(diǎn),做到賬實(shí)相符、賬賬相符、賬卡相符。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況     

建立了與部門(mén)預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制,采取項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度,強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)與部門(mén)預(yù)算的有機(jī)結(jié)合,促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。同時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果按照政府信息公開(kāi)的方式進(jìn)行公開(kāi),加強(qiáng)社會(huì)公眾對(duì)財(cái)政資金使用效益的監(jiān)督。