目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)董家窯街道辦事處概況 

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌市東湖區(qū)董家窯街道辦事處2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌市東湖區(qū)董家窯街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)董家窯街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

東湖區(qū)董家窯街道辦事處為區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu),其主要職責(zé)是:

1、宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策;維護(hù)國家的憲法和法律;執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定;負(fù)責(zé)街道和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作;做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

2、負(fù)責(zé)制訂街道經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施,大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè);做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅工作,促進(jìn)個(gè)私民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;負(fù)責(zé)街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

3、尊重社區(qū)居民委員會的法定地位,指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作;積極推動社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè);研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施;充分利用社區(qū)資源,開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作;負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn);幫助社區(qū)居委會依法對居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)的計(jì)劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動人口計(jì)劃生育等各項(xiàng)工作。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會治安綜合治理工作;維護(hù)轄區(qū)政治安定和社會穩(wěn)定。

6、積極開展本轄區(qū)的勞動就業(yè)和社會保障工作,實(shí)施再就業(yè)工程。指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè);開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退休人員社會化管理等工作。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理,參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施,做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)的兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。

9、做好轄區(qū)社會救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務(wù)、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會事務(wù)工作。

10、協(xié)助人大常委會組織轄區(qū)人大代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動,為人大代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

11、加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作,收取轄區(qū)居民群眾反映的各類問題,協(xié)調(diào)有關(guān)部門加快解決:及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)居民和單位的意見及要求,受理群眾來信來訪。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年南昌市東湖區(qū)董家窯街道辦事處共有預(yù)算單位1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)49人,其中:行政編制人數(shù)14人,非參公事業(yè)人員編制人數(shù)35人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)34人,其中:在職人數(shù)小計(jì)34人,行政在職人數(shù)10人,非參公事業(yè)人員編制人數(shù)24人。退休人數(shù)小計(jì)16人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)董家窯街道辦事處2022年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  南昌市東湖區(qū)董家窯街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)董家窯街道辦事處收入預(yù)算總額為5243.22萬元,較上年預(yù)算安排增加3358.62萬元;財(cái)政撥款收入467.22萬元,較上年預(yù)算安排增加50.78萬元;上級補(bǔ)助收入1276萬元,較上年預(yù)算安排減少192.16萬元;其他收入3500萬元,較上年預(yù)算安排增加3500萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)董家窯街道辦事處支出預(yù)算總額為5243.22萬元,較上年預(yù)算安排增加3358.62萬元;其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1743.22萬元,較上年預(yù)算安排減少141.39萬元;其中:工資福利支出312.12萬元,商品和服務(wù)支出1266.22萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   1.28萬元,資本性支出163.6萬元。項(xiàng)目支出3500萬元,較上年預(yù)算安排增加3500萬元;其中:其他相關(guān)支出3500萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1683.46萬元,較上年預(yù)算安排增加1382.13萬元;社會保障和就業(yè)支出34.15萬元,較上年預(yù)算安排增加4.72萬元;住房保障支出25.61萬元,較上年預(yù)算安排減少0.73萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少1527.5萬元;其他支出3500萬元,較上年預(yù)算安排增加3500萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出312.12萬元,較上年預(yù)算安排增加30.93萬元;商品和服務(wù)支出1266.22萬元,較上年預(yù)算安排減少179.97萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.28萬元,較上年預(yù)算安排減少12.04萬元;資本性支出163.6萬元,較上年預(yù)算安排增加19.7萬元;其他相關(guān)支出3500萬元,較上年預(yù)算安排增加3500萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)董家窯街道辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為467.22萬元,較上年預(yù)算安排增加50.78萬元;

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出407.46萬元,社會保障和就業(yè)支出34.15萬元,住房保障支出25.61萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出467.22萬元,較上年預(yù)算安排增加50.78萬元;其中:工資福利支出312.12萬元,商品和服務(wù)支出103.82萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.28萬元,資本性支出50萬元。

(四)政府性基金情況

2022年東湖區(qū)董家窯街道辦事處沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2022年東湖區(qū)董家窯街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為153.81萬元，較上年減少147.52萬元，減少48.9%。減少原因：人員減少，公用定額減少。

(七)政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額163.6萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算163.6萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

(九)項(xiàng)目情況說明(部門本級)

2022年東湖區(qū)董家窯街道辦事處沒有項(xiàng)目預(yù)算撥款安排的支出。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年東湖區(qū)董家窯街道辦事處"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排1.95萬元,其中:

因公出國0萬元,比上年增(減)0萬元。

公務(wù)接待1.95萬元,比上年增(減)0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增(減)0萬元。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增(減)0萬元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年預(yù)算公開表(1)