目    錄

第一部分 東湖區(qū)董家窯街辦部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)董家窯街辦部門概況

一、部門主要職能

(一)宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策;維護(hù)國(guó)家的憲法和法律;執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定;負(fù)責(zé)街道和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作;做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

(二)負(fù)責(zé)制定街道經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施,大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè);做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅工作,促進(jìn)個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;負(fù)責(zé)街道國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

(三)尊重社區(qū)居民委員會(huì)的法定地位,指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作;積極推動(dòng)社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè);研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施;充分利用社區(qū)資源,開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作;負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn);幫助社區(qū)居委會(huì)依法對(duì)居住物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

(四)負(fù)責(zé)轄區(qū)的計(jì)劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理等各項(xiàng)工作。

(五)負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作;維護(hù)轄區(qū)政治安定和社區(qū)穩(wěn)定。

(六)積極開展本轄區(qū)的勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作,實(shí)施再就業(yè)工程。指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè);開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退休人員社會(huì)化管理等工作。

(七)負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理,參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施,做好環(huán)境保護(hù)和綠化等創(chuàng)建工作。

(八)負(fù)責(zé)轄區(qū)的兵役調(diào)查等級(jí)、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。

(九)做好轄區(qū)社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務(wù)、愛國(guó)衛(wèi)生、扶貧助殘等民政事務(wù)工作。

(十)協(xié)助人大常委會(huì)組織轄區(qū)人民代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動(dòng),為人民代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有力條件。

(十一)加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作,收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題,協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決;及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)轄區(qū)居民和單位的意見及要求,接受群眾來信來訪。

(十二)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他各項(xiàng)工作。

二、部門基本情況

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)32人,其中在職人員32人,退休人員15人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)3700.94萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余645.54萬(wàn)元,較2019年增加22.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.6%;本年收入合計(jì)3055.40萬(wàn)元,較2019年減少683.21萬(wàn)元,下降18.3%,主要原因是:本年獨(dú)生子女費(fèi)由區(qū)衛(wèi)計(jì)委撥入,不由財(cái)政撥款。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2251.89萬(wàn)元,占73.7%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入100萬(wàn)元,占3.3%;上級(jí)補(bǔ)助收入285.50萬(wàn)元,占9.3%;其他收入418.01萬(wàn)元,占13.7%。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)3700.94萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)3151.70萬(wàn)元,較2019年減少549.5萬(wàn)元,下降14.8%,主要原因是:本年獨(dú)生子女費(fèi)不由財(cái)政撥款,從區(qū)衛(wèi)計(jì)委撥款收入中支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余549.24萬(wàn)元,較2019年減少111.4萬(wàn)元,下降16.7%,主要原因是:本年獨(dú)生子女費(fèi)不由財(cái)政撥款,從區(qū)衛(wèi)計(jì)委撥款收入中支出。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出3051.70萬(wàn)元,占96.8%;項(xiàng)目支出100萬(wàn)元,占3.2%;

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為652.43萬(wàn)元,決算數(shù)為2345.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為357.71萬(wàn)元,決算數(shù)為501.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為176.31萬(wàn)元,決算數(shù)為176.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是:往年獨(dú)生子女費(fèi)結(jié)余于本年補(bǔ)發(fā)支出。

(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為91.76萬(wàn)元,決算數(shù)為1541.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

(五)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為26.65萬(wàn)元,決算數(shù)為25.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.5%,主要原因是:人員調(diào)減。

(六)抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為100萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是:本年追加預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2245.03萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出528.64萬(wàn)元,較2019年增加63.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.8 %,主要原因是:人員編制數(shù)量增加。

(二)商品和服務(wù)支出1551.97萬(wàn)元,較2019年增加1186.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:一般公共服務(wù)支出行政運(yùn)行支出中日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出163.12萬(wàn)元,較2019年減少570.01萬(wàn)元,下降77.8%,主要原因是:因上年年末收到財(cái)政撥款獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)在本年初予以發(fā)放到位。

(四)資本性支出1.3萬(wàn)元,較2019年增加1.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:董家窯勞保所轉(zhuǎn)街辦代購(gòu)辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.95萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年無增減,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年無增減。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.95萬(wàn)元,決算數(shù)為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年無增減。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年無增減;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年無增減。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1553.28萬(wàn)元(與部門決算中行政部門和參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)增加69.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.38%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加及人員編制數(shù)量增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額44.49萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出36.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.52萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,部門共有車輛0輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

本單位的一般公共預(yù)算支出均是在區(qū)業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一安排下開展的,沒有另外單獨(dú)對(duì)各業(yè)務(wù)口資金使用進(jìn)行績(jī)效管理評(píng)價(jià)。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

南昌市東湖區(qū)人民政府董家窯街道辦事處（部門決算）