目    錄

第一部分 東湖區(qū)董家窯街辦單位概況

    一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)董家窯街辦單位概況

一、單位主要職能

(一)宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策;維護國家的憲法和法律;執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項命令和決定;負責(zé)街道和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作;做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

(二)負責(zé)制定街道經(jīng)濟工作規(guī)劃并組織實施,大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè);做好招商引資和協(xié)稅護稅工作,促進個私民營經(jīng)濟的發(fā)展;負責(zé)街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計工作。

(三)尊重社區(qū)居民委員會的法定地位,指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作;積極推動社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè);研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實施;充分利用社區(qū)資源,開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作;負責(zé)社區(qū)居民委員會干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn);幫助社區(qū)居委會依法對居住物業(yè)管理進行指導(dǎo)監(jiān)督。

(四)負責(zé)轄區(qū)的計劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計劃生育工作計劃并組織實施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展計劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動人口計劃生育管理等各項工作。

(五)負責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項社會治安綜合治理工作;維護轄區(qū)政治安定和社區(qū)穩(wěn)定。

(六)積極開展本轄區(qū)的勞動就業(yè)和社會保障工作,實施再就業(yè)工程。指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè);開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退休人員社會化管理等工作。

(七)負責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理,參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施,做好環(huán)境保護和綠化等創(chuàng)建工作。

(八)負責(zé)轄區(qū)的兵役調(diào)查等級、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。

(九)做好轄區(qū)社會救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務(wù)、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等民政事務(wù)工作。

(十)協(xié)助人大常委會組織轄區(qū)人民代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動,為人民代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有力條件。

(十一)加強督促檢查和信息調(diào)研工作,收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題,協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決;及時向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)轄區(qū)居民和單位的意見及要求,接受群眾來信來訪。

(十二)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他各項工作。

二、單位基本情況

本單位2020年年末實有人數(shù)20人,其中在職人員20人,退休人員6人。

第二部分  2020年度單位決算表

詳見附表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計1560.24萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余402.19萬元,較2019年增加13.48萬元,增長3.5 %;本年收入合計1158.05萬元,較2019年減少647.44萬元,下降35.9%,主要原因是:財政撥款收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入641.01萬元,占55.4%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入100 萬元,占8.6%;其他收入417.04萬元,占36%。 

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計1560.24萬元,其中本年支出合計1254.30萬元,較2019年減少538.19萬元,下降30 %,主要原因是:財政撥款減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余305.94萬元,較2019年減少95.77萬元,下降23.8%,主要原因是:財政撥款減少。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1154.30萬元,占92%;項目支出100萬元,占8%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為392.79萬元,決算數(shù)為747.15萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為357.72萬元,決算數(shù)為501.35萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為19.51萬元,決算數(shù)為19.51萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(三)社衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0.48萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是:往年獨生子女費結(jié)余于本年補發(fā)支出。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為15.56萬元,決算數(shù)為14.63萬元,完成年初預(yù)算的94%,主要原因是:人員調(diào)減。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出647.15萬元,其中:

(一)工資福利支出239.30萬元,較2019年減少81.57萬元,下降25.4%,主要原因是:人員減少。

(二)商品和服務(wù)支出246.85萬元,較2019年增加63.73萬元,增長34.8%,主要原因是:一般公共服務(wù)支出行政運行支出中日常公用經(jīng)費增加。

(三)對個人和家庭補助支出161萬元,較2019年減少570.11萬元,下降78%,主要原因是:居民獨生子女費本年由區(qū)衛(wèi)計委轉(zhuǎn)撥本單位,為從財政撥款收入轉(zhuǎn)入。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1.95萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年無增減其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0  萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2019年無增減。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.95萬元,決算數(shù)為0  萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019無增減。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年無增減。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出246.85萬元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)增加63.73  萬元,增長34.8 %,主要原因是:。

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額44.49萬元,其中:政府采購貨物支出36.97萬元、政府采購工程支出7.52萬元(區(qū)級單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,本單位共有車輛0輛 。

九、預(yù)算績效情況說明

本單位的一般公共預(yù)算支出均是在區(qū)業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一安排下開展的,沒有另外單獨對各業(yè)務(wù)口資金使用進行績效管理評價。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及單位預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合單位實際情況適當(dāng)細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

南昌市東湖區(qū)人民政府董家窯街道辦事處（本級）