目    錄

第一部分  東湖區(qū)董家窯街道城市管理辦公室單位概況

    一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)董家窯街道城市管理辦公室單位概況

一、單位主要職能

為維護城市管理次序提供管理保障。依法對管轄范圍內(nèi)城市綠化、市政、建設、市容環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境保護、人民防空、垂釣、民政管理等方面行使行政處罰權(quán)。組織轄區(qū)內(nèi)城市管理專項整治活動,對市場化承包企業(yè)的日常保潔、垃圾清運等相關工作進行管理、督查、履行省、市、區(qū)人民政府規(guī)定的其他職責。

二、單位基本情況

本單位2020年年末實有人數(shù)9人,其中在職人員9人。退休人員9人。

第二部分  2020年度單位決算表

詳見附表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計1959.19萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余242.64萬元,較2019年增加30.72萬元,增長14.5%;本年收入合計1716.55萬元,較2019年減少51.33萬元,下降2.9%,主要原因是:財政撥款收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入1456.89萬元,占84.9%;上級補助收入258.69萬元,占15%;其他收入0.97萬元,占0.1%。 

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計1959.19萬元,其中本年支出合計1723.23萬元,較2019年減少13.94萬元,下降0.8%,主要原因是:本年離退休5人,人員減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余235.96萬元,較2019年減少6.67萬元,下降2.7%,主要原因是:本年離退休5人,人員減少。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1723.23萬元,占100 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為137.61萬元,決算數(shù)為1450.52萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為113.87萬元,決算數(shù)為1429.99萬元,完成年初預算的100%。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為14.03萬元,決算數(shù)為11.73萬元,完成年初預算的100%。

(三)住房保障支出年初預算數(shù)為9.71萬元,決算數(shù)為8.8萬元,完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1450.52萬元,其中:

(一)工資福利支出232.91萬元,較2019年增加7.19萬元,增長3.2%,主要原因是:人員增加。

(二)商品和服務支出1215.49萬元,較2019年減少60.67萬元,下降4.8%,主要原因是:響應政策減少日常開支。

(三)對個人和家庭補助支出2.12萬元,較2019年增加0.11萬元,增長5.5%,主要原因是:本年5人離退休,退休人員走訪。

(四)資本性支出0萬元,較2019年無增減。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為0萬元,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0  萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2020年度機關運行經(jīng)費支出1215.49萬元(與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)減少60.67萬元,降低4.8%,主要原因是:人員編制數(shù)量減少。

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額1.62萬元,其中:政府采購貨物支出1.62萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,本單位本單位共有車輛0輛。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

本單位的一般公共預算支出均是在區(qū)業(yè)務部門統(tǒng)一安排下開展的,沒有另外單獨對各業(yè)務口資金使用進行績效管理評價。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及單位預算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎上結(jié)合單位實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

南昌市東湖區(qū)董家窯街道城市管理辦公室