東湖區(qū)董家窯部門2018年度部門決算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)董家窯街辦部門概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  東湖區(qū)董家窯街辦部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策；維護國家的憲法和法律；執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項命令和決定；負責街道和社區(qū)黨的建設、紀檢監(jiān)察工作；做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

（二）負責制定街道經(jīng)濟工作規(guī)劃并組織實施，大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè)；做好招商引資和協(xié)稅護稅工作，促進個私民營經(jīng)濟的發(fā)展；負責街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計工作。

（三）尊重社區(qū)居民委員會的法定地位，指導、幫助社區(qū)居民委員會開展組織建設、制度建設和其他工作；積極推動社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設；研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設總體規(guī)劃并組織實施；充分利用社區(qū)資源，開展社區(qū)服務和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作；負責社區(qū)居民委員會干部的政治教育、業(yè)務培訓；幫助社區(qū)居委會依法對居住物業(yè)管理進行指導監(jiān)督。

（四）負責轄區(qū)的計劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計劃生育工作計劃并組織實施；督促、指導社區(qū)和轄區(qū)單位開展計劃生育網(wǎng)絡建設、流動人口計劃生育管理等各項工作。

（五）負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施；督促、指導社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項社會治安綜合治理工作；維護轄區(qū)政治安定和社區(qū)穩(wěn)定。

（六）積極開展本轄區(qū)的勞動就業(yè)和社會保障工作，實施再就業(yè)工程。指導和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)；開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓、離退休人員社會化管理等工作。

（七）負責轄區(qū)環(huán)境管理，參與城市建設和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點、管理和監(jiān)督市政配套設施，做好環(huán)境保護和綠化等創(chuàng)建工作。

（八）負責轄區(qū)的兵役調(diào)查等級、征兵工作和民兵預備役工作。

（九）做好轄區(qū)社會救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等民政事務工作。

（十）協(xié)助人大常委會組織轄區(qū)人大代表的學習、視察和換屆選舉等活動，為人大代表依法行使權力創(chuàng)造有力條件。

（十一）加強督促檢查和信息調(diào)研工作，收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題，協(xié)調(diào)有關部門加以解決；及時向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)轄區(qū)居民和單位的意見及要求，接受群眾來信來訪。

（十二）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他各項工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  3 個，包括：董家窯街道辦事處、董家窯街道城市管理辦公室、董家窯街道人力資源和社會保障所。

本部門2018年年末編制人數(shù)49人，其中行政編制14人，事業(yè)編制 35人；年末實有人數(shù)39人，其中在職行政編制人數(shù)13人，在職事業(yè)編制人數(shù)26人；退休人員5人。

 

第二部分  2018年度部門決算表

 

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計4640.75萬元，其中年初結轉和結余1326.98萬元，較2017年增加994.52萬元，增長100%；本年收入合計3301.45萬元，較2017年減少848.73萬元，下降20.5%，用事業(yè)基金彌補收支差額12.32萬元，較2017年減少0.03萬元，下降0.2%。本年總收入增加的主要原因是：因上年年末收到財政撥款獨生子女獎勵經(jīng)費在年初予以發(fā)放到位，故導致年初結轉和結余金額較上年增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入811.01萬元，占24.57%；上級補助收入1423.65萬元，占43.12%；其他收入1066.79萬元，占32.31 %。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計 4640.75萬元，其中本年支出合計4018萬元，較2017年增加862.31萬元，增長100%；年末結轉和結余 489.26萬元，較2017年減少837.72萬元，下降100%；結余分配133.49萬元，較2017年增加121.17萬元，增長100%。本年總支出增加的主要原因是：因上年年末收到財政撥款獨生子女獎勵經(jīng)費在本年初予以發(fā)放到位。

本年支出的具體構成為：基本支出4018萬元，占本年支出總額的100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 690.59  萬元，決算數(shù)為1802.51萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為346.28萬元，決算數(shù)為359.95萬元，完成年初預算的100 %。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為157.30萬元，決算數(shù)為170.99萬元，完成年初預算的100%。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為158.43萬元，決算數(shù)為215.22萬元，完成年初預算的100%。

（四）住房保障支出年初預算數(shù)為28.58萬元，決算數(shù)為28.57萬元，完成年初預算的100%。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，決算數(shù)為1022.78萬元，年初未安排預算。主要原因是：因上年年末收到財政撥款獨生子女獎勵經(jīng)費在本年初予以發(fā)放到位。

（六）資源勘探信息等支出0萬元，決算數(shù)為5萬元，年初未安排預算。主要原因是：本年中因紫金城物業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查，財政增撥預算5萬為隱患排查整治經(jīng)費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1802.51萬元，其中：

（一）工資福利支出574.32萬元，較2017年減少85.15萬元，下降13%，主要原因是：一般公共服務支出行政運行支出中人員經(jīng)費減少。

（二）商品和服務支出202.82萬元，較2017年減少1025.63萬元，下降83%，主要原因是：一般公共服務支出行政運行支出中日常公用經(jīng)費減少。

（三）對個人和家庭補助1025.37萬元，較2017年增加849.76萬元，增長100%，主要原因是：因上年年末收到財政撥款獨生子女獎勵經(jīng)費在本年初予以發(fā)放到位。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為5.85萬元，決算數(shù)為6.44萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2017年增加3.76萬元，增長100%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  4.99萬元，年初未安排預算，決算數(shù)較2017年增加4.99萬元，增長100%。主要原因是：因招商引資需求，由區(qū)政府統(tǒng)一安排出國考察，費用由各單位自付。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為1.95萬元，決算數(shù)為0.09萬元，完成預算的4 %，決算數(shù)較2017年減少0.01 萬元，下降10%。主要原因是：響應正常降低商務接待成本。

（三）公務用車購置及運行維護費支出預算數(shù)3.9萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為3.9萬元，決算數(shù)為1.36萬元，完成預算的35%，決算數(shù)較2017年增減少1.22萬元，下降47%。主要原因是：因公車改革減少了公務用車的使用安排。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出202.83萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2017年減少1032.6萬元，下降100%，主要原因是：因其他計劃生育事務支出由日常公用經(jīng)費基本支出調(diào)整至人員經(jīng)費支出中。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額24.66萬元，其中：政府采購貨物支出24.66萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、預算績效情況說明

本單位的一般公共預算支出均是在區(qū)業(yè)務部門統(tǒng)一安排下開展的，沒有另外單獨對各業(yè)務口資金使用進行績效管理評價。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，部門共有車輛0輛 。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。
  2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
  3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
   4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
  5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  6.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
  8.一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
  9.一般公共服務（類）財政事物（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的項目支出。
  10.一般公共服務（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
  11.一般公共服務（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
  12.一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
  13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
  14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
  15.商業(yè)服務業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
  16.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  17.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
  18.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

2018決算公開(1)