目    錄

第一部分 東湖區(qū)董家窯街辦部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)董家窯街辦部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策；維護(hù)國家的憲法和法律；執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項命令和決定；負(fù)責(zé)街道和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作；做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

（二）負(fù)責(zé)制定街道經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實施，大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)；做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅工作，促進(jìn)個私民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計工作。

（三）尊重社區(qū)居民委員會的法定地位，指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作；積極推動社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)；研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實施；充分利用社區(qū)資源，開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作；負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；幫助社區(qū)居委會依法對居住物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)的計劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計劃生育工作計劃并組織實施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展計劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動人口計劃生育管理等各項工作。

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項社會治安綜合治理工作；維護(hù)轄區(qū)政治安定和社區(qū)穩(wěn)定。

（六）積極開展本轄區(qū)的勞動就業(yè)和社會保障工作，實施再就業(yè)工程。指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)；開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退休人員社會化管理等工作。

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理，參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施，做好環(huán)境保護(hù)和綠化等創(chuàng)建工作。

（八）負(fù)責(zé)轄區(qū)的兵役調(diào)查等級、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。

（九）做好轄區(qū)社會救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事務(wù)、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等民政事務(wù)工作。

（十）協(xié)助人大常委會組織轄區(qū)人大代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動，為人大代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有力條件。

（十一）加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作，收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決；及時向區(qū)委、區(qū)政府反映轄區(qū)轄區(qū)居民和單位的意見及要求，接受群眾來信來訪。

（十二）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他各項工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  3 個，包括：董家窯街道辦事處、董家窯街道城市管理辦公室、董家窯街道人力資源和社會保障所。

本部門2017年年末編制人數(shù)48人，其中行政編制14人，事業(yè)編制 34人；年末實有人數(shù)40人，其中在職行政編制人數(shù)13人，在職事業(yè)編制人數(shù)27人；退休人員5人。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附表）

1、CA01收入支出決算總表

2、CA02收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04財政撥款收入支出決算總表

5、CA05一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、CA06一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、CA07一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、CA08政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、CA09國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計4494.99萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余332.46萬元，較2016年增加123.77萬元，增長59.31%；本年收入合計4150.18萬元，較2016年增加1026.96萬元，增長32.88%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額12.35萬元，較2016年減少71.1萬元。本年收入增加的主要原因是：2016年度部門決算匯編單位數(shù)僅有董家窯街辦本級一個部門，本年度部門決算匯編單位除本級外，董家窯城管辦、董家窯勞保所相應(yīng)收入也在2017年度部門決算中反映。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2881.28萬元，占69.43%；上級補(bǔ)助收入91.90萬元，占2.21%；其他收入1177萬元，占28.36 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計 4494.99萬元，其中本年支出合計3155.69萬元，較2016年增加85.13萬元，增長2.77%，；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1326.98萬元，較2016年增加994.52萬元，增長299.14%；結(jié)余分配12.32萬元，較2016年減少0.02萬元，下降0.16%。本年支出增加的主要原因是：2016年度部門決算匯編單位數(shù)僅有董家窯街辦本級一個部門，本年度部門決算匯編單位除本級外，董家窯城管辦、董家窯勞保所相應(yīng)支出也在2017年度部門決算中反映。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3155.69萬元，占本年支出總額的100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1797.41   萬元，決算數(shù)為2070.51萬元，完成年初預(yù)算的115.2 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為405.13萬元，決算數(shù)為585.56萬元，完成年初預(yù)算的144.54%，主要原因是：2016年和2017年部門預(yù)決算填報口徑不同，2016年度部門預(yù)算匯編單位數(shù)僅有董家窯街辦本級一個部門，本年度部門決算匯編單位除本級外，董家窯城管辦、董家窯勞保所，相應(yīng)預(yù)算不在街辦預(yù)算中做安排。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為69.60萬元，決算數(shù)為95.94萬元，完成年初預(yù)算的137.84%，主要原因是：2016年和2017年部門預(yù)決算填報口徑不同，2016年度部門預(yù)算匯編單位數(shù)僅有董家窯街辦本級一個部門，本年度部門決算匯編單位除本級外，董家窯城管辦、董家窯勞保所，相應(yīng)預(yù)算不在街辦預(yù)算中做安排。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1285.20萬元，決算數(shù)為1300.2萬元，完成年初預(yù)算的101.17%，主要原因是：2016年和2017年部門預(yù)決算填報口徑不同，2016年度部門預(yù)算匯編單位數(shù)僅有董家窯街辦本級一個部門，本年度部門決算匯編單位除本級外，董家窯城管辦、董家窯勞保所，相應(yīng)預(yù)算不在街辦預(yù)算中做安排。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為13.28萬元，決算數(shù)為26.74萬元，完成年初預(yù)算的201.36%，主要原因是：2016年和2017年部門預(yù)決算填報口徑不同，2016年度部門預(yù)算匯編單位數(shù)僅有董家窯街辦本級一個部門，本年度部門決算匯編單位除本級外，董家窯城管辦、董家窯勞保所，相應(yīng)預(yù)算不在街辦預(yù)算中做安排。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為24.20萬元，決算數(shù)為62.07萬元，完成年初預(yù)算的256.49%，主要原因是：2016年和2017年部門預(yù)決算填報口徑不同，2016年度部門預(yù)算匯編單位數(shù)僅有董家窯街辦本級一個部門，本年度部門決算匯編單位除本級外，董家窯城管辦、董家窯勞保所，相應(yīng)預(yù)算不在街辦預(yù)算中做安排。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2070.51萬元，其中：

（一）工資福利支出659.47萬元，較2016年增加166.94萬元，增長33.89%，主要原因是：2016年度部門決算匯編單位數(shù)僅有董家窯街辦本級一個部門，本年度部門決算匯編單位除本級外，董家窯城管辦、董家窯勞保所相應(yīng)工資福利支出也在2017年度部門決算中反映。

（二）商品和服務(wù)支出1228.45萬元，較2016年減少45.99  萬元，下降3.61%，主要原因是：因2016年度全新打造文化活動中心及便民服務(wù)中心支出較大，故今年商品和服務(wù)支出較上年有所下降。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出175.61萬元，較2016年減少77.1萬元，下降30.51%，主要原因是：因2016年度工資比例調(diào)整因而調(diào)增住房公積金，故今年對個人和家庭補(bǔ)助支出比例下降。

（四）其他資本性支出6.98萬元，較2016年減少264.54萬元，下降97.43%，主要原因是：因2016年度全新打造了紫金城文化活動中心，和本街辦便民服務(wù)中心購買了大批固定資產(chǎn)。故今年其他資本性支出下降比例大。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 11.7萬元，決算數(shù)為 2.68 萬元，完成預(yù)算的22.91%，決算數(shù)較2016年減少1.26萬元，下降31.98%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.8萬元，決算數(shù)為0.1萬元，完成預(yù)算的1.28 %，決算數(shù)較2016年增加0.1萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)3.9萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.9萬元，決算數(shù)為2.58萬元，完成預(yù)算的66.15%，決算數(shù)較2016年增減少1.36萬元，下降34.52%。主要原因是：減少了公務(wù)用車的使用安排。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1235.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年減少310.53萬元，下降20.09%，主要原因是：因2016年度新增打造了紫金城文化活動中心，和本街辦便民服務(wù)中心購買了大批固定資產(chǎn)。故今年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出下降比例大。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額25.57萬元，其中：政府采購貨物支出25.57萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

本街辦的一般公共預(yù)算支出均是在區(qū)業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一安排下開展的，沒有另外單獨(dú)對各業(yè)務(wù)口資金使用進(jìn)行績效管理評價。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的項目支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

11.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

12.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

16.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。