東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

大院街道辦事處的主要職責(zé)是：

(一)宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

(二)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

(三)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

(四)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

(五)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門的綜合性事項(xiàng)實(shí)施，對職能部門派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

(六)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

(七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

(八)指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

(九)維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門2023年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2023年的主要工作任務(wù)是：

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作。

2、做好民政、人力資源和社會保障、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等工作。

3、做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作。

4、做好城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等工作。

5、做好轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作。

6、做好社區(qū)建設(shè)、社區(qū)治理等工作。

三、部門基本情況

東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處共有預(yù)算單位1個(gè)。其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處。

編制人數(shù)38人，其中:行政編制11人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制26人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制1人,自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)32人，其中：在職人數(shù)27人，包括行政人員11人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人;全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人,部分補(bǔ)助事業(yè)人員1人;離休人員0人，退休人員5人。

第二部分  東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處收入預(yù)算總額為493.18萬元，比上年減少3011.07萬元，下降85.93%；其中：財(cái)政撥款收入493.18萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處支出預(yù)算總額為493.18萬元，比上年減少3011.07萬元，下降85.93%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出493.18萬元，包括工資福利支出463.47萬元，日常公用支出28.56萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.15萬元；項(xiàng)目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)397.27萬元；社會保障和就業(yè)支出50.30萬元；住房保障支出45.61萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出463.47萬元，占支出預(yù)算總額的94.0%；商品和服務(wù)支出28.56萬元，占支出預(yù)算總額的5.8%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.15萬元，占支出預(yù)算總額的0.2%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算493.18萬元，較上年增加112.64萬元，增長29.6%；具體情況是：一般公共服務(wù)397.27萬元，占財(cái)政撥款支出的80.6%；社會保障和就業(yè)支出50.30萬元，占財(cái)政撥款支出的10.2%；住房保障支出45.61萬元，占財(cái)政撥款支出的9.2%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為28.56萬元。較上年減少952.91萬元，下降97.09%。減少的原因主要是填報(bào)口徑不一致。

（七）政府采購情況說明

2023年本部門政府采購預(yù)算共安排0萬元，其中：貨物預(yù)算0萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）項(xiàng)目績效情況

1.無項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡要說明）

   1）項(xiàng)目概述：

   2）實(shí)施主體：

   3）實(shí)施周期：

   4）年度預(yù)算安排：

   5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：

質(zhì)量指標(biāo)：

時(shí)效指標(biāo)：

成本指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)：

滿意度指標(biāo)：

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年減少1.2萬元。減少的原因主要是：開源節(jié)流。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少3.8萬元。減少的原因主要是：開源節(jié)流。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

第三部分  東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

 （注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

 1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2023年東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處部門預(yù)算