大院街道辦事處部門2021年度部門決算

目    錄

第一部分  大院街道辦事處部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大院街道辦事處部門概況

一、部門主要職責(zé)

街道辦事處職能：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市、有關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府決定和命令。

2、加強(qiáng)當(dāng)?shù)慕ㄔO(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)慕M織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

3、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

4、組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

5、實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門的綜合性事項(xiàng)實(shí)施，對(duì)職能部門派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

6、監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng)，并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

7、動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

8、指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

9、維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反應(yīng)社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

10、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

街道便民服務(wù)中心主要職責(zé)：為街道行政審批和便民工作服務(wù)。負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障、民政、醫(yī)療保障、教育科技體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、殘疾人權(quán)益保障等方面工作，協(xié)調(diào)派駐部門的行政審批及公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐事宜，統(tǒng)一規(guī)范辦事大廳建設(shè)和窗口工作人員管理，負(fù)責(zé)社區(qū)便民服務(wù)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持，提高政務(wù)服務(wù)效能和質(zhì)量。

街道執(zhí)法辦主要職責(zé)：為轄區(qū)行政執(zhí)法提供服務(wù)保障。  組織實(shí)施綜合行政執(zhí)法 ,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng), 行使轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理、城市管理、城市建設(shè)、人力資源和社會(huì)保障以及文化旅游、教育科技體育、衛(wèi)生健康等部門賦予和委托授權(quán)的行政執(zhí)法權(quán)限 ,接受上級(jí)執(zhí)法部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督, 協(xié)助上級(jí)執(zhí)法部門開展專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng).

二、部門基本情況

中共南昌市東湖區(qū)大院街道工作委員會(huì)、南昌市東湖區(qū)大院街道辦事處，分別為區(qū)委、區(qū)政府派出工作機(jī)構(gòu)，正科級(jí)建制。

街道便民服務(wù)中心為下屬全額撥款事業(yè)單位，副科級(jí)建制。

街道綜合行政執(zhí)法隊(duì)為街道辦事處下屬全額撥款事業(yè)單位，副科級(jí)建制。

人員情況：

大院街辦實(shí)有11人。

大院便民服務(wù)中心實(shí)有11人。

街道綜合行政執(zhí)法隊(duì)實(shí)有人5人。

第二部分  2021年度部門決算表

、

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì) 2414.65萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余440.59萬元，較2020年增加988.72萬元，增長69.34%；本年收入合計(jì)1974.05萬元，較2020年減少413.44萬元，下降 17.3 %，主要原因是：節(jié)約開支過緊日子。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入481.11萬元，占 19.9%；事業(yè)收入0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入0 萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入655.95萬元，占27.16%；其他收入1461.37萬元，占60.5%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)2414.65萬元，其中本年支出合計(jì)2414.65萬元，較2020年增加8.54萬元，增長9.9%，主要原因是：過緊日子節(jié)約開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余440.06萬元，較2020年增加0.06萬元，增長9.9%，主要原因是：節(jié)約開支，開源節(jié)流。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2383萬元，占9.8%；項(xiàng)目支出31.57萬元，占1.3%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為414.68萬元，決算數(shù)為481.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為216.28萬元，決算數(shù)為314.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：有序推進(jìn)工作任務(wù)。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出216.28萬元，其中：

（一）工資福利支出307.7萬元，較2020年減少148.76萬元，下降32.6%，主要原因是：人員變動(dòng)減少。

（二）商品和服務(wù)支出1518.74萬元，較2020年減少633.67萬元，下降71.6 %，主要原因是：有效推動(dòng)工作，節(jié)約開支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出21.54萬元，較2020年增加減少3.42萬元，下降13.7%，主要原因是：開源節(jié)流。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.3萬元，決算數(shù)為0.38萬元，完成預(yù)算的0.71%，決算數(shù)較2020年增加0.24萬元，增長6.3%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為1.3萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組  0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為0.38萬元，完成預(yù)算的9.5 %，決算數(shù)較2020年增加0.24萬元，增長6.3%，主要原因是：正常招商工作。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：控制三公開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待5批，累計(jì)接待20人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國內(nèi)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151.87萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少733.2萬元，降低82.8%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減開支等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額12.47萬元，其中：政府采購貨物支出12.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.47萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.47萬元，占政府采購支出總額的100%。（區(qū)級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2011年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目一個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金48萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%

組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展單位自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出48萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元。其中，對(duì)”大院街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)“南昌迅杰咨詢管理有限公司”等開展績效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)組圍繞績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集分析，實(shí)地核查、深度訪談及問卷調(diào)查等方式，對(duì)該項(xiàng)目績效進(jìn)行了客觀、公正、合理、有效的評(píng)價(jià)，最終評(píng)價(jià)結(jié)果為90分，依據(jù)財(cái)政績效評(píng)價(jià)等級(jí)劃分，本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

組織對(duì)“大院街辦” 1 個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，，涉及一般公共預(yù)算支出481.11萬元，政府性基金預(yù)算支出31.57萬元。其中，對(duì)“東湖區(qū)大院街道辦事處”部門整體支出委托“南昌迅杰咨詢管理有限公司”第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，2021年，東湖區(qū)大院街道辦事處本級(jí)將部門整體支出績效評(píng)價(jià)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，東湖區(qū)大院街道辦事處本級(jí)2021年度部門整體支出績效自評(píng)得分為92.93分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。其中：管理類指標(biāo)權(quán)重分為30分，得分為23.93分，得分率為79.77%；產(chǎn)出類指標(biāo)權(quán)重分為25分，得分為25分，得分率為100 %；效果類指標(biāo)權(quán)重分為35分，得分為35分，得分率為100%；滿意度指標(biāo)權(quán)重分為10分，得分為9分，得分率為90%。具體匯總情況如表2-1所示。

表2-1  2021年東湖區(qū)大院街辦部門整體評(píng)分結(jié)果

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

我部門今年在區(qū)級(jí)部門決算中反映“大院街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“大院街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為48萬元，執(zhí)行數(shù)為48萬元，完成預(yù)算的100%。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：大院街道在2021年文明創(chuàng)建工作中，全街道6個(gè)社區(qū)累計(jì)清掃庭院186余處，共清除樓道雜物約165處，棚頂垃圾約105處，對(duì)參加本次國檢的6個(gè)社區(qū)周邊300米對(duì)轄區(qū)內(nèi)各重點(diǎn)點(diǎn)位周邊重新施劃非機(jī)動(dòng)車泊位3000余米，安裝地樁26處，極大改善了轄區(qū)交通環(huán)境和非機(jī)動(dòng)車亂停亂放現(xiàn)狀。拆除違章搭建16處，管線整扎15處，景觀小品2處，清理無牌電動(dòng)車120輛，治理落水管56處，粉刷墻面刮瓷及樓道59處，更換鋁合金窗戶40多戶。公益廣告宣傳單1千多份，拆除鐵門鐵窗及閣樓32處，修復(fù)路面破損及化糞池50多處。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：在《2021年大院街道文明城市創(chuàng)建迎檢方案》雖制定了改造標(biāo)準(zhǔn)和整治內(nèi)容，但該項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)未能量化，未能有效反映微改造項(xiàng)目實(shí)施后的小區(qū)整體環(huán)境的提升情況，績效目標(biāo)管理略顯粗放；物業(yè)管理面廣量大，難以實(shí)現(xiàn)全覆蓋。目前改造工作任務(wù)繁重，缺乏必要的物業(yè)管理服務(wù)，缺乏相關(guān)人員的日常維護(hù)，長效管理機(jī)制不足。

改進(jìn)措施：完善項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。績效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)科學(xué)合理、指向明確、合理可行，根據(jù)項(xiàng)目歷年指標(biāo)完成情況，開展相關(guān)的數(shù)據(jù)分析，深入挖掘項(xiàng)目實(shí)施效益，增強(qiáng)績效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)合理性，為項(xiàng)目后期績效考核工作提供科學(xué)合理的考核標(biāo)準(zhǔn)；進(jìn)一步完善小區(qū)物業(yè)管理長效機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)小區(qū)日常監(jiān)督與考核，提高物業(yè)的服務(wù)能力和水平。充分發(fā)揮小區(qū)黨支部、社區(qū)居委會(huì)探索居民小區(qū)自治模式，強(qiáng)化輿論宣傳，積極引導(dǎo)居民轉(zhuǎn)變觀念、更新觀念，自覺愛護(hù)公共設(shè)施設(shè)備，維護(hù)好整治后的小區(qū)環(huán)境和秩序，全面推進(jìn)小區(qū)管理向制度化、長效化方向發(fā)展。

附件1

2021年度部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況匯總表

主管部門（蓋章）：                                         單位：萬元

注：1、本表所涉及的項(xiàng)目既包含部門預(yù)算所有項(xiàng)目資金，也包含追加的各項(xiàng)專項(xiàng)資金；                

2、如該項(xiàng)目屬于部門本級(jí)項(xiàng)目，預(yù)算單位則填寫部門本級(jí)名稱；

3、本表中空白表格欄行數(shù)可自行增減，項(xiàng)目過多可續(xù)頁；

4、財(cái)政業(yè)務(wù)科室對(duì)項(xiàng)目數(shù)量的完整性及項(xiàng)目資金的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，如屬實(shí)，請(qǐng)蓋章。

附件3

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

（2021年度）

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

東湖區(qū)大院街道辦事處本級(jí)2021年度

部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》指出“將部門和單位預(yù)算收支全面納入績效管理，賦予部門和資金使用單位更多的管理自主權(quán)”，實(shí)施部門和單位預(yù)算績效管理應(yīng)“圍繞部門和單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果”。

為深入貫徹落實(shí)《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（東發(fā)〔2019〕12號(hào)）及《東湖區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》 （東財(cái)績[2020]3號(hào)）文件精神，強(qiáng)化各預(yù)算單位績效管理主責(zé)主體意識(shí)，提高預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化程度和財(cái)政資金的使用效益，按照南昌市東湖區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展2021年度單位自評(píng)及部門評(píng)價(jià)工作的通知》（東財(cái)字[2022]17號(hào)）文件要求，東湖區(qū)大院街道辦事處開展了2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)，此次部門整體支出績效評(píng)價(jià)從本街辦職能出發(fā)，以街辦中長期發(fā)展規(guī)劃為目標(biāo)，以2021年度街辦工作計(jì)劃為依據(jù)，以項(xiàng)目支出為主線，評(píng)價(jià)分析大院街辦履職情況和履職效果，從而進(jìn)一步評(píng)價(jià)本部門整體績效情況。

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)職能、組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況

1、部門主要職責(zé)職能

（1）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

（2）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

（3）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（4）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

（5）實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門的綜合性事項(xiàng)實(shí)施，對(duì)職能部門派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

（6）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng)，并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

（7）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

（8）指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（9）維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（10）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

2、單位組織架構(gòu)

目前，東湖區(qū)大院街道辦事處本級(jí)內(nèi)設(shè)了5個(gè)職能機(jī)構(gòu)。分別為：黨政辦公室、公共服務(wù)辦公室(便民服務(wù)中心)、行政執(zhí)法辦公室（綜合行政執(zhí)法隊(duì)）、社會(huì)治理辦公室（退役軍人服務(wù)站、綜治中心）、黨建辦公室，具體科室職責(zé)分工情況如表1-1所示。

表1-1 東湖區(qū)大院街道辦事處科室職責(zé)分工

3、人員編制結(jié)構(gòu)

截止2021年12月31日，大院街辦編制數(shù)28個(gè)，實(shí)有人數(shù)22人。

    4、資產(chǎn)基本情況

截至 2021年12月31日，本單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）916.08 萬元，較上年增長-13.87%。負(fù)債總額3.22萬元 ,較上年增長0.00%。凈資產(chǎn)912.85萬元 ,較上年增長-14.17%。

（1）資產(chǎn)分布情況

本單位行政單位國有資產(chǎn)916.08萬元，占100.00%；事業(yè)單位國有資產(chǎn)0萬元，占0.00%，其中執(zhí)行民間非營利組織會(huì)計(jì)制度的社會(huì)團(tuán)體國有資產(chǎn)0萬元，占 0.00%。

（2）資產(chǎn)構(gòu)成情況

流動(dòng)資產(chǎn)243.71萬元，較上年增長-35.72%，占資產(chǎn)總額26.60%；固定資產(chǎn) 672.36萬元，占資產(chǎn)總額73.40%；在建工程0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；長期投資0萬元 ，占資產(chǎn)總額0.00%；無形資產(chǎn)0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；公共基礎(chǔ)設(shè)施 0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；政府儲(chǔ)備物資0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%；文物文化資產(chǎn)0 萬元，占資產(chǎn)總額0.00% ；保障性住房0萬元，占資產(chǎn)總額0.00%。

（3）固定資產(chǎn)構(gòu)成情況

土地、房屋及構(gòu)筑物604.07萬元，占固定資產(chǎn)的89.84% （其中，房屋603.41 萬元，占固定資產(chǎn)的89.74%）；通用設(shè)備45.12萬元，占 6.71 %（其中，車輛 9.06 萬元，占1.35%，單價(jià) 50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備0萬元，占0.00%）；專用設(shè)備6.36萬元，占0.95%（單價(jià)100萬（含）以上設(shè)備0萬元，占0.00%）； 文物和陳列品0萬元，占0.00% ；圖書檔案 4.56萬元，占0.68% ； 家具、用具、裝具及動(dòng)植物 12.26萬元，占1.82%。

5、部門管理制度

（1）保障機(jī)制

在大院街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下，形成了社區(qū)單位、社會(huì)組織、社區(qū)居民共同參與的社區(qū)治理結(jié)構(gòu)，理順社區(qū)黨組織、居委會(huì)、業(yè)委會(huì)等社會(huì)各類組織的關(guān)系，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，細(xì)化操作方式，落實(shí)工作責(zé)任。強(qiáng)化街道辦事處組織公共服務(wù)、實(shí)施綜合管理、監(jiān)督專業(yè)管理、指導(dǎo)自治組織的功能。落實(shí)居委會(huì)民主選舉、民主管理、民主監(jiān)督各項(xiàng)措施。切實(shí)減輕居委會(huì)負(fù)擔(dān)，提高管理社區(qū)公共事務(wù)的能力。

（2）部門內(nèi)控

內(nèi)部決策機(jī)制

①建立了東湖區(qū)大院街道貫徹落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度的實(shí)施辦法（試行），凡屬“三重一大”事項(xiàng)，由黨工委會(huì)議決策；

②黨工委會(huì)議對(duì)“三重一大”事項(xiàng)作出決議后，由黨工委、辦事處班子成員按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施，由書記對(duì)組織實(shí)施工作負(fù)總責(zé)；

③凡屬黨工委會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)決定的事項(xiàng)，尤其是“三重一大”事項(xiàng)，必須進(jìn)行表決。對(duì)意見分歧較大的事項(xiàng)，除緊急事項(xiàng)外，應(yīng)暫緩作出決定。決策事項(xiàng)需上級(jí)審批或備案的，按規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)手續(xù)。

內(nèi)部監(jiān)督方面

黨工委對(duì)單位“三重一大”事項(xiàng)決策、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督。黨政辦對(duì)下屬單位收支情況履行監(jiān)督職能。

資金管理

內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括預(yù)決算編制和績效評(píng)價(jià)、資金管理、票據(jù)管理、印章管理、固定資產(chǎn)的采購和管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理，以及內(nèi)部監(jiān)督等。遵循不相容崗位分離原則，對(duì)關(guān)鍵崗位不相容職務(wù)分離情況（預(yù)算編制與審批、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控、支出申請(qǐng)與內(nèi)部審批、付款執(zhí)行與付款審批、采購經(jīng)辦與采購驗(yàn)收、固定資產(chǎn)采購與驗(yàn)收、建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)和立項(xiàng)審批、立項(xiàng)申請(qǐng)和招標(biāo)審批、工程建設(shè)與工程驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)安全、進(jìn)度的監(jiān)控與簽證申請(qǐng)、合同審批與合同執(zhí)行等），明確崗位職責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

（二）當(dāng)年部門（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

堅(jiān)決落實(shí)好“放管服”各項(xiàng)改革措施，著力優(yōu)化營商環(huán)境，不斷激發(fā)市場(chǎng)主體活力。把招商引資作為經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，創(chuàng)新招商方式；拓展招商渠道，利用優(yōu)化環(huán)境促項(xiàng)目等多種方式，全力、有效、精準(zhǔn)招商；實(shí)行“一站式”服務(wù)企業(yè)，做好企業(yè)的落戶服務(wù)工作；緊跟重點(diǎn)項(xiàng)目，擴(kuò)大輻射范圍，圍繞蘇寧廣場(chǎng)項(xiàng)目打造全國領(lǐng)先的高端購物中心；打造特色街區(qū)實(shí)現(xiàn)轄區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；深入實(shí)施微改造工程，加快 “省府別苑”小區(qū)改造項(xiàng)目的建設(shè)力度；持續(xù)推進(jìn)民生項(xiàng)目，逐步推廣打造社區(qū)鄰里中心，建設(shè)15分鐘社區(qū)生活圈；持續(xù)抓好“時(shí)間銀行”社區(qū)支行建設(shè)，大力推行居家互助養(yǎng)老模式；以“作示范、勇爭(zhēng)先”為目標(biāo)，推進(jìn)退役軍人“尊崇工作法”在我街道落地生根；持續(xù)開展環(huán)境綜合整治行動(dòng)，強(qiáng)化“馬路本色”工作力度，提高機(jī)械化作業(yè)率。全力打造垃圾分類示范片區(qū)，探索小區(qū)物業(yè)管理、環(huán)衛(wèi)清掃、垃圾分類三支隊(duì)伍整合，真正實(shí)現(xiàn)“兩網(wǎng)融合”；持之以恒抓綜治，市域治理實(shí)現(xiàn)長治久安，運(yùn)用多樣渠道破解基層矛盾糾紛。依托公共法律服務(wù)站等平臺(tái)，培養(yǎng)用法治思維破解社會(huì)治理問題的基層工作人員；大力開展社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳教育活動(dòng)，定期開展身邊好人評(píng)選等系列評(píng)選活動(dòng)，營造良好社會(huì)風(fēng)氣。進(jìn)一步提升防震減災(zāi)專業(yè)化工作水平，建立健全減災(zāi)綜合協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作，落實(shí)應(yīng)急管理責(zé)任，制定完善排查檢查清單和計(jì)劃，整合現(xiàn)有救援隊(duì)伍資源，規(guī)范地方骨干、基層應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)日常訓(xùn)練與考核，提高實(shí)戰(zhàn)技能。

（三）部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)

1、強(qiáng)化以商招商。并積極對(duì)接好上市公司天楹集團(tuán)、穿梭快線等企業(yè)，力爭(zhēng)早落地、早開工，加大對(duì)三千萬項(xiàng)目（江西盛宏園林綠化工程有限公司）和兩千萬項(xiàng)目（南昌市新呈紡織用品有限公司、南昌市譜都紡織用品有限公司）引進(jìn)工作。

2、優(yōu)化營商環(huán)境、踐行“保姆式”服務(wù)承諾，及時(shí)回應(yīng)企業(yè)訴求。強(qiáng)化為企服務(wù)意識(shí)，詳細(xì)了解企業(yè)稅收、經(jīng)營情況及企業(yè)遇到的困難，主動(dòng)協(xié)調(diào)解決企業(yè)需求問題，提高企業(yè)對(duì)政府服務(wù)的滿意度，切實(shí)為企業(yè)解決實(shí)際困難和相關(guān)訴求。

3、優(yōu)化服務(wù)、推進(jìn)新增“一套表”。按照區(qū)統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)一部署，做到新增單位及時(shí)納入名錄庫，加強(qiáng)對(duì)省建筑設(shè)計(jì)總院、蘇寧紅孩子、財(cái)富廣場(chǎng)業(yè)等重點(diǎn)企業(yè)以及轄區(qū)內(nèi)省直行政機(jī)關(guān)單位走訪，確保應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。

4、社會(huì)救助工作

①著力開展城鎮(zhèn)居民脫貧解困工作。精準(zhǔn)認(rèn)定貧困人員類別，確保政策兜底、做到動(dòng)態(tài)管理、應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退。

②扎實(shí)做好醫(yī)療救助與臨時(shí)救助工作。全面開展一站式醫(yī)療救助服務(wù)，享受居民醫(yī)保待遇的低保戶在市級(jí)醫(yī)院住院結(jié)算時(shí)，民政救助金額可立減。低保戶家庭和城鎮(zhèn)困難群眾因病、因?yàn)?zāi)等意外導(dǎo)致家庭超支，可申請(qǐng)獲得臨時(shí)救助。  

5、退役軍人服務(wù)工作

完善建設(shè)大院街道退役軍人服務(wù)站。認(rèn)真貫徹落實(shí)優(yōu)撫政策，保障優(yōu)撫對(duì)象權(quán)益。做好公益性崗位季度發(fā)放工作及兩參人員定期定補(bǔ)發(fā)放工作。

6、殘疾人保障工作

①完善殘疾人各項(xiàng)保障工作。完成2021年度殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作，共計(jì)完成1110余條信息更新。

②加大對(duì)困難殘疾人的幫扶力度。

7、繼續(xù)推進(jìn)“1+5+X”社區(qū)鄰里中心建設(shè)。

通過社區(qū)鄰里中心建設(shè)，打造覆蓋轄區(qū)15分鐘生活服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以滿足居民多層次、多樣化需求。在已建成公園社區(qū)鄰里中心和二七北路社區(qū)鄰里中心的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善建設(shè)院二社區(qū)鄰里中心，拓展服務(wù)內(nèi)容、提升服務(wù)質(zhì)量、完善社區(qū)功能服務(wù)，構(gòu)建了社區(qū)生活新模式。

8、居家養(yǎng)老服務(wù)

打造幸福食堂，解決老人用餐難問題。依據(jù)前期老人用餐需求的摸底情況，我街道采取配餐和駐餐兩種方式為轄區(qū)老人供餐。

做好高齡老人補(bǔ)貼申請(qǐng)審核、發(fā)放管理工作。

9、城市管理工作

（1）全面推行精細(xì)化管理。著力推動(dòng)城市管理工作常態(tài)長效化，確保整治標(biāo)準(zhǔn)及要求，全面完成整治任務(wù)。對(duì)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)樓道、庭院加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，集中清理垃圾雜物亂堆放和清除衛(wèi)生死角，使轄區(qū)樓道、庭院內(nèi)干凈整潔，無垃圾、雜物堆放。

（2）全力推進(jìn)生活垃圾分類工作。對(duì)照垃圾分類六項(xiàng)重點(diǎn)工作的要求，全力推進(jìn)生活垃圾分類工作，現(xiàn)已完成生活垃圾分類集中投放亭建設(shè)任務(wù)，開展“撤桶并點(diǎn)”行動(dòng)，推行“定時(shí)定點(diǎn)投放”，試行“不分類不收運(yùn)”；健全督導(dǎo)員隊(duì)伍，強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)；開展“八進(jìn)”宣傳活動(dòng)，加強(qiáng)媒體宣傳力度，普及分類知識(shí)，推進(jìn)全民參與。通過開展垃圾分類宣傳活動(dòng)、宣傳展板、條幅、宣傳手冊(cè)、宣傳畫冊(cè)、發(fā)放環(huán)保垃圾袋等形式，提升社區(qū)居民垃圾分類意識(shí)，促進(jìn)源頭減量和資源回收。

（3）持續(xù)深化“馬路本色”工作，對(duì)全街道轄區(qū)的主次干道，背街小巷加大機(jī)械化沖洗的力度，加強(qiáng)道路整潔衛(wèi)生，提升環(huán)衛(wèi)保潔機(jī)械化清掃率。

（4）落實(shí)門前“三包”責(zé)任制。做好主次干道及小街巷出店經(jīng)營和占道攤點(diǎn)綜合整治及長效管理工作。

（5）大力開展垃圾廣告專項(xiàng)整治工作。探索垃圾廣告疏堵結(jié)合整治新舉措，城管辦工作人員在轄區(qū)內(nèi)每周進(jìn)行逐步逐片定量的垃圾廣告專項(xiàng)整治，有效整治亂貼小廣告等亂象。

（6）強(qiáng)化農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)周邊環(huán)境專項(xiàng)整治工作，圍繞“干凈、整潔、有序、便民”的要求。力求做到整治工作常態(tài)化，長效化，全面改善新公園農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)周邊環(huán)境，確保市場(chǎng)周邊環(huán)境干凈整潔。

（7）鞏固轄區(qū)鐵路沿線整治成果，落實(shí)我街道管轄范圍內(nèi)鐵路沿線環(huán)境綜合整治工作，并持續(xù)安排專人不定期對(duì)鐵路沿線垃圾雜物吊掛進(jìn)行清理，努力維護(hù)好鐵路沿線的市容環(huán)境。

（8）老舊小區(qū)微改造工作。按照區(qū)里相關(guān)部署，將5個(gè)社區(qū) 2100余戶居民71棟住宅納入老舊轄區(qū)改造范圍，通過綜合改造、封閉性改造等方式，建設(shè)門衛(wèi)室、非機(jī)動(dòng)車棚，路面硬化、排水管網(wǎng)、水電設(shè)施等配套設(shè)施改造、綠化美好亮化、規(guī)劃停車位、為居民生活提供便利條件。

（四）部門（單位）預(yù)算績效管理開展情況

人員保障：以領(lǐng)導(dǎo)為組長，街辦屬各單位、機(jī)關(guān)各處（委）負(fù)責(zé)人為成員的績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)管理大院街道辦事處績效管理工作。成員由各處（委）指定專人負(fù)責(zé)，辦公室負(fù)責(zé)日常組織協(xié)調(diào)工作，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作進(jìn)展，確保全年各項(xiàng)績效工作按時(shí)完成。

制度保障：依據(jù)《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度單位自評(píng)及部門評(píng)價(jià)工作的通知》等文件要求，對(duì)績效管理工作提出了整體要求，主要內(nèi)容包括：績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績效完成情況評(píng)價(jià)、績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等，明確了實(shí)施步驟及保障措施等。

良好成效：完成了2021年項(xiàng)目資金績效評(píng)價(jià)、2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)、2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理申報(bào)等績效管理工作。績效工作具體開展情況如下：

對(duì)2021年度實(shí)施項(xiàng)目的財(cái)政資金投入運(yùn)行情況，包括目標(biāo)設(shè)定、目標(biāo)完成、組織管理水平、實(shí)施成效等進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，并總結(jié)存在的問題，促進(jìn)各項(xiàng)政策和措施的全面落實(shí)，不斷提高財(cái)政資金績效管理水平。

開展了2021年度整體支出績效評(píng)價(jià)工作，從財(cái)政資金預(yù)算安排和執(zhí)行的角度出發(fā)，考察街辦履職目標(biāo)和年度績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，包括重點(diǎn)任務(wù)完成情況和預(yù)期效益等。分析街辦在發(fā)展規(guī)劃、運(yùn)行管理和項(xiàng)目執(zhí)行中存在的問題，并提出改進(jìn)建議，以提高街辦履職的整體績效水平和財(cái)政資金使用效益。

編制2021年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表。對(duì)項(xiàng)目的功能進(jìn)行梳理，依據(jù)項(xiàng)目的功能特性，預(yù)計(jì)所要達(dá)到的產(chǎn)出和效果，概括、提煉出最能反映項(xiàng)目預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)，予以細(xì)化、量化，將其確定為相應(yīng)的績效指標(biāo)，清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，以提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。

在現(xiàn)有的發(fā)展規(guī)劃與工作計(jì)劃基礎(chǔ)上，根據(jù)本街辦的具體職能，重點(diǎn)關(guān)注重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目，形成部門層面、項(xiàng)目層面、指標(biāo)層面的有機(jī)銜接，概括、提煉出最能反映項(xiàng)目預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)，予以細(xì)化、量化，將其確定為相應(yīng)的績效指標(biāo)，清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，編制2021年度部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表，以提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。

（五）當(dāng)年部門（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況

1、資金預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)大院街道辦事處本級(jí)年初預(yù)算數(shù)為10,706,300.00 元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,146,800.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入6,559,500.00元。

調(diào)整預(yù)算數(shù)為11,686,387.88元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,811,144.78元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入315,743.10 元，上級(jí)補(bǔ)助收入6,559,500.00元。

預(yù)算收入決算數(shù)為24,146,540.80元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,811,144.78元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入315,743.10元，其他收入14,613,684.37元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,405,968.55元。

2、資金執(zhí)行情況

2021年東湖區(qū)大院街道辦事處本級(jí)支出數(shù) 24,146,540.80元，其中基本支出23,830,797.70 元，占比98.69%；項(xiàng)目支出315,743.10元，占比1.31%。

（1）基本支出情況

基本支出包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

其中，人員經(jīng)費(fèi)主要為工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，支出金額為14,937,110.04元，占總基本支出比重62.68%；

日常公用經(jīng)費(fèi)主要為商品和服務(wù)支出及資本性支出，支出金額為8,893,687.66元，占總基本支出比重37.32%。具體金額構(gòu)成如下表1-2（單位：元）

表1-2 支出明細(xì)表

二、部門（單位）整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況

根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談，東湖區(qū)大院街道辦事處2021年度部門整體支出績效自評(píng)得分為：92.93分，績效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。具體匯總情況如表2-1所示。

表2-1  2021年東湖區(qū)大院街辦部門整體評(píng)分結(jié)果

（一）管理指標(biāo)分析（30分）

管理指標(biāo)總分30分，得分23.93分。共設(shè)置7個(gè)二級(jí)指標(biāo)和17個(gè)三級(jí)指標(biāo)，從預(yù)算編審管理、預(yù)算執(zhí)行管理、部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)管理、預(yù)決算信息公開管理、部門預(yù)算管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理七個(gè)方面進(jìn)行考察。

1、預(yù)算編審管理（5分）

該項(xiàng)設(shè)置分值5分，實(shí)際得分3分；具體明細(xì)分值如下：

（1）預(yù)算編制完整性（1分）

根據(jù)大院街辦2021年度預(yù)算報(bào)表等資料，部門預(yù)算收入編制齊全且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，包含一般公共預(yù)算撥款、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入，不涉及政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得1分。

（2）預(yù)算編制準(zhǔn)確性（2分）

大院街辦部門預(yù)算按照基本支出、項(xiàng)目支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用類型編報(bào)預(yù)算，同時(shí)，在基本支出、項(xiàng)目支出的基礎(chǔ)上細(xì)分為工資福利支出（包含基本工資、公務(wù)員統(tǒng)一津補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金等）、商品和服務(wù)支出（包含辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)等）、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、債務(wù)利息及費(fèi)用支出、資本性支出（基本建設(shè)）、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助；編制的科目、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)細(xì)化及分類填報(bào)準(zhǔn)確。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。

（2）績效目標(biāo)管理（2分）

大院街道辦事處2021年度未設(shè)定部門整體支出績效目標(biāo)，依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)不得分。

2、預(yù)算執(zhí)行管理（5分）

該項(xiàng)設(shè)置分值5分，實(shí)際得分5分；具體明細(xì)分值如下：

（1）預(yù)算完成率（2分）

依據(jù)《收入支出決算總表》，根據(jù)東湖區(qū)財(cái)政局2021年部門預(yù)算批復(fù)，大院街辦2021年調(diào)整后預(yù)算數(shù)為24,146,540.80元，實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)為24,146,540.80元；預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%=（24,146,540.80/ 24,146,540.80）*100%=100%，預(yù)算完成率 ≥95%。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2分。

（2）支付進(jìn)度率（1分）

依據(jù)《國庫集中支付預(yù)算執(zhí)行情況表》，2021年本單位全年批復(fù)指標(biāo)24,067,245.48元，支出22,885,167.44元，支付進(jìn)度率95.09%，支付進(jìn)度率＞90%。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得1分。

（3）公用經(jīng)費(fèi)控制率（1分）

依據(jù)《收入支出決算總表》，2021年東湖區(qū)大院街道辦事處本級(jí)實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額為8,893,687.66 元，預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額為8,893,687.66 元，公用經(jīng)費(fèi)控制率=決算數(shù)/年初預(yù)算數(shù)*100%=(8,893,687.66  /8,893,687.66  )*100%=100%，公用經(jīng)費(fèi)控制率≥100%。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得1分。

（4）三公經(jīng)費(fèi)控制率（1分）

依據(jù)《收入支出決算總表》，2021年東湖區(qū)大院街道辦事處本級(jí)年初預(yù)算數(shù)53,000.00元，實(shí)際支出為3,797.00元，三公經(jīng)費(fèi)控制率=決算數(shù)/年初預(yù)算數(shù)*100%=（3,797.00/53,000.00）*100%=7.16%≤100%。

依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得1分。

3、部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)管理（5分）

該項(xiàng)設(shè)置分值5分，實(shí)際得分5分；具體明細(xì)分值如下：

（1）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（5分）

根據(jù)《2021年財(cái)務(wù)收支決算總表（財(cái)決01表）》，2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額為0元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為 0%,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率＜5%。

依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

4、預(yù)決算信息公開管理（2分）

該項(xiàng)設(shè)置分值2分，實(shí)際得分2分；具體明細(xì)分值如下：

（1）預(yù)決算信息公開性（1分）

根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》的通知（財(cái)預(yù)[2016]143 號(hào)）的規(guī)定，部門預(yù)決算應(yīng)當(dāng)在本級(jí)政府財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi)向社會(huì)公開。地方各部門必須在法律規(guī)定的時(shí)限內(nèi)公開，鼓勵(lì)公開時(shí)間適當(dāng)提前，原則上在同一天集中公開；地方部門預(yù)決算公開的內(nèi)容為地方各級(jí)財(cái)政部門批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表，包括部門收支總體情況和財(cái)政撥款收支情況。

經(jīng)查證，東湖區(qū)大院街道辦事處本級(jí)在http://www.ncdh.gov.cn/38/265374.html網(wǎng)站上已進(jìn)行公開。內(nèi)容完整真實(shí)，符合相關(guān)規(guī)定。

依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得1分。

（2）基礎(chǔ)信息完善性（1分）

東湖區(qū)大院街道辦事處本級(jí)已全部按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示，其內(nèi)容完整真實(shí)。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得1分。

5、部門預(yù)算管理（5分）

該項(xiàng)設(shè)置分值5分，實(shí)際得分5分；具體明細(xì)分值如下：

（1）在職人員控制率（1分）

該部門2021年度實(shí)有在職人數(shù)22人，編制人數(shù)為28人。在職人員控制率=22÷28×100%=78.57%，在職人員控制率≤100%。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為1分。

（2）管理制度健全性（1分）

東湖區(qū)大院街道辦事處本級(jí)制定了一系列業(yè)務(wù)管理制度，覆蓋了預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、國有資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理、建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理及合同業(yè)務(wù)管理六個(gè)方面，各項(xiàng)制度較為完善健全。經(jīng)過抽查，發(fā)現(xiàn)管理制度健全、內(nèi)容完整、制度不存在缺失或明顯缺陷。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為1分。        

（3）支出規(guī)范性及巡視、審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題以及財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況（3分）

根據(jù)合規(guī)性抽查，大院街辦資金審批程序完整，項(xiàng)目的重大開支經(jīng)集體決策程序，資金實(shí)際用途與預(yù)算批復(fù)一致，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的現(xiàn)象，故資金支出合規(guī)。2021年財(cái)政審計(jì)檢查中未發(fā)現(xiàn)問題，2021年本單位未有財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為3分。

6、政府采購管理（3分）

該項(xiàng)設(shè)置分值3分，實(shí)際得分0.93分；具體明細(xì)分值如下：

（1）政府采購執(zhí)行率（3分）

東湖區(qū)大院街道辦事處本級(jí)2021年政府采購預(yù)算數(shù)147,397.00元，決算數(shù)124,738.80元；政府采購執(zhí)行率=84.63%≤95%,設(shè)定分值為3分，實(shí)際得分0.93分。 （政府采購明細(xì)見下表）

表2-3：政府采購明細(xì)表

7、資產(chǎn)管理（5分）

 該項(xiàng)設(shè)置分值5分，實(shí)際得分3分；具體明細(xì)分值如下：

（1）管理制度健全性（2分）

東湖區(qū)大院街道辦事處本級(jí)根據(jù)《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本街道實(shí)際，制定了《大院街道辦事處國有資產(chǎn)管理辦法》。該辦法合法、合規(guī)、完整，并根據(jù)本辦法基本執(zhí)行資產(chǎn)管理。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為2分。

（2）資產(chǎn)管理安全性（2分）

未定期組織盤點(diǎn)，未落實(shí)具體責(zé)任人，不利于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和資產(chǎn)管理；依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)不得分。

（3）固定資產(chǎn)利用率（1分）

東湖區(qū)大院街道辦事處本級(jí)當(dāng)年無毀損或報(bào)廢資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率100%，固定資產(chǎn)利用率≥95%。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為1分。

（二）履職完成情況（25分）

1、數(shù)量指標(biāo)分析（16分）

該項(xiàng)設(shè)置分值16分，實(shí)際得分16分；具體明細(xì)分值如下：

（1）重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)完成率（4分）

2021年引進(jìn)省外億元項(xiàng)目（江西益硒稻綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司）1個(gè)，三千萬項(xiàng)目兩個(gè)、引進(jìn)南昌武商商業(yè)管理有限公司、南昌武商購物中心有限公司等千萬元以上項(xiàng)目11個(gè)，重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)完成率100%，依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得4分。

（2）持續(xù)保障改善民生工作完成率（4分）

    ①社會(huì)救助方面，新增低保2戶2人，在保低保戶82戶，114人，其中特困人員7戶7人；已認(rèn)定脫貧解困對(duì)象76戶93人，其中低保對(duì)象69戶86人、特困7戶7人。本年度醫(yī)療救助3人次，救助金額26611元；臨時(shí)救助6人次，救助金額23615元；受理、上傳審核南昌市公租房申請(qǐng)材料19份，審核新申請(qǐng)公租房材料35份，不定期核查221戶。

②退役軍人服務(wù)工作方面，“春節(jié)”、“清明節(jié)”、“八一”街道組織開展對(duì)部分退役軍人、參戰(zhàn)老兵、烈屬、現(xiàn)役軍人家屬集中慰問活動(dòng)，共慰問53人次，慰問金28000元；2021年上半年為優(yōu)撫對(duì)象共計(jì)發(fā)放物價(jià)補(bǔ)貼5200元、兩參人員公益性崗位工資共計(jì)發(fā)放120960元、定期定量補(bǔ)助共計(jì)發(fā)放68460元、困難軍烈屬補(bǔ)貼共計(jì)發(fā)放27456.8元。協(xié)助區(qū)事務(wù)局完成退役軍人線上線下招聘會(huì)共10余場(chǎng)，宣傳覆蓋人數(shù)2千余人次，完成2021年已申請(qǐng)的部分退役士兵社保接續(xù)補(bǔ)繳個(gè)人部分工作；按時(shí)完成民政代管人員半年審工作，截至目前，代管人員共計(jì)30人。

③殘疾人保障工作方面，完成2021年度殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作，共計(jì)完成1110余條信息更新。發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼共計(jì)發(fā)放2998人次，其中護(hù)理補(bǔ)貼2180人次，每人每月80元；生活補(bǔ)貼818人次，每人每月80元；發(fā)放殘疾人專職委員補(bǔ)貼7人（含街道和社區(qū)級(jí)），全年累計(jì)發(fā)放金額9600元；發(fā)放殘疾人燃油補(bǔ)貼14人，全年累計(jì)發(fā)放金額3640元。走訪慰問困難殘疾人50人，累計(jì)發(fā)放金額10000元。上半年發(fā)放殘疾人輔具護(hù)理床、拐杖、防走失手環(huán)等共計(jì)136件。組織殘疾人參加教育培訓(xùn)3次、組織殘疾人參加專場(chǎng)招聘會(huì)講座2次，春節(jié)走訪慰問困難殘疾人50人，發(fā)放金額10000元。

④居家養(yǎng)老服務(wù)方面，“時(shí)間銀行”志愿者注冊(cè)總?cè)藬?shù)372人，公益服務(wù)總次數(shù)637次，服務(wù)總累計(jì)時(shí)長13700小時(shí)。

⑤高齡老人補(bǔ)貼發(fā)放方面，每月做好高齡補(bǔ)貼新增、變更、終止等發(fā)放工作，月均發(fā)放高齡補(bǔ)貼人數(shù)1900余人，發(fā)放金額23萬余元；半年審老人共計(jì)1920人，通過年審確認(rèn)仍繼續(xù)發(fā)放人數(shù)1897人，終止人數(shù)23人，其中死亡16人，戶口遷出5人，失聯(lián)2人。

綜上所述，持續(xù)保障改善民生工作完成率100%，依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。

（3）新增就業(yè)崗位數(shù)量（4分）

共征集大學(xué)生和技能人才就業(yè)崗位686個(gè)，其中大學(xué)生人才崗位589個(gè)，技能人才崗位97個(gè)。并將對(duì)征集到的崗位進(jìn)行分類梳理，通過相關(guān)工作網(wǎng)站媒體發(fā)布崗位信息，實(shí)時(shí)關(guān)注崗位變動(dòng)情況，目前我街道人才工作服務(wù)站已經(jīng)建設(shè)完成，為轄區(qū)企業(yè)、人才傾力提供便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得4分。

（4）城市管理工作完成率（4分）

①生活垃圾分類工作方面，全力推進(jìn)生活垃圾分類工作，現(xiàn)已完成生活垃圾分類集中投放亭建設(shè)任務(wù)，設(shè)置生活垃圾分類集中投放亭37處。

②開展垃圾廣告專項(xiàng)整治工作方面，城管辦工作人員在轄區(qū)內(nèi)每周進(jìn)行逐步逐片定量的垃圾廣告專項(xiàng)整治，共計(jì)清理垃圾廣告1.23萬余條，粉刷清理面積約3980平方米。

③老舊小區(qū)微改造工作方面，對(duì)公園社區(qū)、院一社區(qū)、院二社區(qū)、體苑社區(qū)、二七北路社區(qū)共5個(gè)社區(qū) 2100余戶居民71棟住宅進(jìn)行老舊小區(qū)改造。

綜上所述，城市管理工作完成率100%，依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。

2、質(zhì)量指標(biāo)分析（5分）

該項(xiàng)設(shè)置分值5分，實(shí)際得分5分；具體明細(xì)分值如下：

（1）專項(xiàng)整治整改率（2.5分）

開展各類整治改造：開展了一系列市容環(huán)境整治工作，確保整治標(biāo)準(zhǔn)及要求，全面完成整治任務(wù)對(duì)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)樓道、庭院加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，集中清理垃圾雜物亂堆放和清除衛(wèi)生死角，使轄區(qū)樓道、庭院內(nèi)干凈整潔，無垃圾、雜物堆放；“馬路本色”工作，對(duì)全街道轄區(qū)的主次干道，背街小巷加大機(jī)械化沖洗的力度，加強(qiáng)道路整潔衛(wèi)生，每日將嚴(yán)格按照清掃保潔工作細(xì)則,進(jìn)一步完善固化小型機(jī) 械化清掃模式，加強(qiáng)常態(tài)化清掃保潔工作，保持道路整潔衛(wèi)生；落實(shí)城區(qū)沿街單位門前“三包”責(zé)任制，一方面組織工作人員定時(shí)向商戶宣傳“門前三包”環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任和義務(wù)，并每月3次對(duì)商戶進(jìn)行考核，我街道臨街門店（單位）共416家，現(xiàn)已簽訂“門前三包”承諾書416家，“門前三包”承諾書簽訂率達(dá)100%全覆蓋；聯(lián)合交警、城管、執(zhí)法、市場(chǎng)管理人員、周邊社區(qū)等人員形成合力，開展農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)專項(xiàng)整治行動(dòng)。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2.5分。

（2）老舊小區(qū)微改造驗(yàn)收合格率（2.5分）

我街辦2021年著重圍繞廣場(chǎng)北路社區(qū)進(jìn)行改造。本次老舊小區(qū)改造涉及公園社區(qū)、院一社區(qū)、院二社區(qū)、體苑社區(qū)、二七北路社區(qū)等5個(gè)社區(qū)小區(qū)、48棟樓、1256戶居民，老舊小區(qū)微改造驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得2.5分。

3、時(shí)效指標(biāo)分析（4分）

（1）各項(xiàng)工作完成及時(shí)率（4分）

2021年度部門工作均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，按照年初制定的工作計(jì)劃以及實(shí)施方案推進(jìn)，未出現(xiàn)項(xiàng)目工作延期超時(shí)的現(xiàn)象，各項(xiàng)工作完成及時(shí)率100%，依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得4分。

4、成本指標(biāo)分析（2分）

（1）改造成本（2分）

廣場(chǎng)北路社區(qū)微改造項(xiàng)目預(yù)算資金安排200萬元，改造成本控制在200萬以內(nèi)，依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得2分。

（三）履職效果情況（35分）

1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10分）

（1）完成財(cái)稅收入（10分）

2021年1-12月我街道完成一般公共預(yù)算收入（一般收入）8323.4萬，2021年1-12月一般收入8450.9萬，完成全年確保目標(biāo)（8549萬元）任務(wù)進(jìn)度的97.3%，同期相比下降1.5%。1-12月完成外資940萬元，占年計(jì)劃91.67%。完成現(xiàn)匯236萬元，占年計(jì)劃91.66%。完成內(nèi)資20156萬元，占年計(jì)劃91.65%。1-10月固定資產(chǎn)投資完成額為10.57億元。2021年1-12月固定資產(chǎn)投資完成數(shù)13.98億元。2021年1-12月限額以上貿(mào)易業(yè)零售額完成額為93.26億，同比降幅-20.06%。2021年1-12月規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)銷售收入完成額為13.07億元，同比增幅39.6%。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得10分。

2、社會(huì)效益指標(biāo)（20分）

（1）社會(huì)影響力（5分）

本街道，公園社區(qū)鄰里中心、二七北路社區(qū)鄰里中心已通過市級(jí)驗(yàn)收分別評(píng)定為三星級(jí)和四星級(jí)鄰里中心，依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得5分。

（2）垃圾分類知曉率（5分）

通過開展垃圾分類宣傳活動(dòng)、宣傳展板、條幅、宣傳手冊(cè)、宣傳畫冊(cè)、發(fā)放環(huán)保垃圾袋等形式，提升社區(qū)居民垃圾分類意識(shí)，促進(jìn)源頭減量和資源回收。今年，已經(jīng)在轄區(qū)內(nèi)開展垃圾分類主題宣傳活動(dòng)240余次，發(fā)放宣傳手冊(cè)及資料等超過5600份。以實(shí)現(xiàn)生活垃圾減量化、資源化、無害化為總目標(biāo)，全面進(jìn)行開展垃圾分類工作。垃圾分類知曉率≥95%，依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得5分。

（3）完善城市功能，持續(xù)改善社區(qū)人居環(huán)境（5分）

在社區(qū)黨委、居民理事會(huì)、物業(yè)黨支部、業(yè)委會(huì)的共同努力下，大院街道加裝電梯等惠民工作已全面鋪開，得到了居民群眾的交口稱贊，進(jìn)一步滿足了居民群眾的美好生活向往。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得5分。

（4）鞏固提升基層黨建（5分）

把黨史學(xué)習(xí)教育與實(shí)際工作相結(jié)合，努力為群眾做好事、辦實(shí)事、解難事，踐行“腳上有土、心中有譜”的工作作風(fēng)，把黨史學(xué)習(xí)教育的成果轉(zhuǎn)化到為民服務(wù)具體的實(shí)踐活動(dòng)中。在抓黨員黨史學(xué)習(xí)教育中，注重在“學(xué)”“實(shí)”“嚴(yán)”上下功夫，引導(dǎo)廣大黨員干部轉(zhuǎn)思想、提素質(zhì)，強(qiáng)引領(lǐng)、抓落實(shí)，促進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化。并在全街道開展“黨史原著悟初心，三問于民解難題——我為群眾辦實(shí)事百問百答”黨務(wù)技能大賽，把舞臺(tái)和話筒交給黨員，請(qǐng)他們走上講臺(tái)、當(dāng)起主角，把學(xué)習(xí)貫徹黨代會(huì)精神與貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神和視察江西重要講話精神與省委書記劉奇調(diào)研我街道重要指示精神緊密結(jié)合起來，立足街道實(shí)際，談如何破解基層黨建工作難題和自己的學(xué)習(xí)心得體會(huì)。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得5分。

3、可持續(xù)影響指標(biāo)（5分）

（1）長效管理創(chuàng)新情況（5分）

大院城管辦對(duì)鐵路沿線實(shí)行長效常態(tài)管理, 推進(jìn)“雙河長制”工作方案，盡職盡責(zé)做到“段長”職責(zé)任務(wù)，與鐵路二級(jí)段長曾厚根副主任進(jìn)行定期的情況交流，針對(duì)鐵路沿線是否存在難以處理的問題進(jìn)行溝通，并持續(xù)安排專人不定期對(duì)鐵路沿線垃圾雜物吊掛進(jìn)行清理，努力維護(hù)好鐵路沿線的市容環(huán)境。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得5分。

（四）社會(huì)公眾滿意度（10分）

1、轄區(qū)居民滿意度（10分）

本次問卷調(diào)查主要以2021年度街道辦事處社區(qū)管理和社區(qū)服務(wù)為重點(diǎn)，從社會(huì)治理、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、民生工程建設(shè)、職能履行等方面的工作成效進(jìn)行調(diào)研，以了解街道辦事處在2021年度的工作實(shí)施情況及工作效果，2021年轄區(qū)居民調(diào)查問卷滿意度為90%；依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得分9分。

三、部門（單位）整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

1、政府采購率偏低

東湖區(qū)大院街道辦事處本級(jí)2021年政府采購預(yù)算數(shù)147,397.00元，決算數(shù)124,738.80元；政府采購執(zhí)行率=84.63%≤95%。

2、年度工作計(jì)劃未量化，績效管理有待提高

依據(jù)《大院街道“十三五”工作總結(jié)及“十四五”工作計(jì)劃》，單位年度工作計(jì)劃多以定性闡述為主，沒有明確反應(yīng)計(jì)劃工作數(shù)量內(nèi)容，定量化內(nèi)容較少，計(jì)劃的可衡量性不強(qiáng)，因此，對(duì)清晰、明確地設(shè)置年度預(yù)算績效目標(biāo)的指導(dǎo)性意義不大，對(duì)部門整體預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)置的完整性、相關(guān)性和關(guān)鍵指標(biāo)的選取等有較大的影響，部門未編制2021年度整體支出績效目標(biāo)，不便于后續(xù)執(zhí)行及衡量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)度，未融入績效全過程管理理念，街道目前還未制定相關(guān)的預(yù)算績效管理制度或辦法，以及相關(guān)的配套工作流程、工作實(shí)施計(jì)劃 ，預(yù)算績效管理制度有待健全。

3、資產(chǎn)管理執(zhí)行不到位，管理制度有待進(jìn)一步健全

相關(guān)科室未按資產(chǎn)管理要求對(duì)固定資產(chǎn)開展定期盤點(diǎn)工作，未落實(shí)到具體實(shí)施責(zé)任人。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

1、依據(jù)當(dāng)年采購計(jì)劃申報(bào)預(yù)算

在年底申報(bào)預(yù)算時(shí)，針對(duì)政府采購進(jìn)行單獨(dú)的預(yù)算編制，制定采購計(jì)劃，報(bào)區(qū)財(cái)政局采購辦，確定采購方式和組織形式，在采購辦和局采購領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督下制定采購方案、確定采購代理機(jī)構(gòu)，申報(bào)相應(yīng)的采購預(yù)算。

2、強(qiáng)化績效管理意識(shí)，合理設(shè)置年度工作計(jì)劃

全面實(shí)施預(yù)算績效管理，從預(yù)算支出的總體規(guī)模和支出結(jié)構(gòu)出發(fā)，圍繞街辦職能、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，梳理部門職能和當(dāng)年度重點(diǎn)工作任務(wù)，設(shè)定具體可量化、可考核的部門整體績效目標(biāo)，以科學(xué)合理的目標(biāo)要求，形成部門職能-中長期規(guī)劃-年度工作計(jì)劃-年度績效目標(biāo)的良性機(jī)制。結(jié)合街辦歷年目標(biāo)及達(dá)成程度，結(jié)合區(qū)黨委、政府的年度工作目標(biāo)和方向，合理分析、設(shè)置年度計(jì)劃目標(biāo)，保障計(jì)劃的合理性、適當(dāng)性和適用性。在《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（東發(fā)〔2019〕12號(hào)）及《東湖區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（東財(cái)績[2020]3號(hào)）的基礎(chǔ)上逐步完善街道內(nèi)部的預(yù)算績效管理機(jī)制，形成預(yù)算績效管理相關(guān)制度、流程、工作計(jì)劃。

3、進(jìn)一步健全資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)資產(chǎn)使用的管理規(guī)范性

加強(qiáng)資產(chǎn)使用管理，實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人”的資產(chǎn)管理體制，接受上級(jí)主管部門的監(jiān)管；進(jìn)一步落實(shí)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理主體責(zé)任制和各項(xiàng)資產(chǎn)使用管理的規(guī)章制度，明確資產(chǎn)使用管理的內(nèi)部流程、崗位職責(zé)和內(nèi)控制度，充分依托行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)管理優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)資金和財(cái)產(chǎn)安全控制，定期對(duì)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)所占有、使用的國有資產(chǎn)實(shí)行定期清查盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符、賬賬相符、賬卡相符。

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況      

建立了與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，采取項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)申報(bào)制度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)與部門預(yù)算的有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。同時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果按照政府信息公開的方式進(jìn)行公開，加強(qiáng)社會(huì)公眾對(duì)財(cái)政資金使用效益的監(jiān)督。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。

31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

大院街道辦事處

2022年8月1日