東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處本級2022年單位預算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處本級2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處本級2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處本級概況

一、單位主要職責

大院街道辦事處的主要職責是：

(一)宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

(二)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌推進城市基層黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任，落實意識形態(tài)工作責任，負責轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設。

(三)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設規(guī)劃和公共服務設施布局，做好統(tǒng)計調查及稅收保障等工作，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

(四)組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，貫徹落實教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務管理服務等領域相關政策法規(guī)。

(五)實施綜合管理。組織領導和綜合協(xié)調轄區(qū)內城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔街道環(huán)境保護、物業(yè)監(jiān)管相關工作職責。統(tǒng)籌協(xié)調和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項實施，對職能部門派駐機構工作考核和人事任免提出意見和建議。

(六)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

(七)動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導、整合轄區(qū)內各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務。

(八)指導社區(qū)自治。指導社區(qū)居委會建設，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設和管理。

(九)維護公共安全。負責轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應急管理等工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩(wěn)定。

(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

2022年東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處共有預算單位

1個。

編制人數(shù)小計38人，其中：行政編制人數(shù)11人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)26人，部分補助事業(yè)編1人。實有人數(shù)小計33人，其中：在職人數(shù)小計27人，行政在職人數(shù)11人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)15人，部分補助事業(yè)人員1人。退休人數(shù)小計6人。

第二部分  東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2022年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處收入預算總額為3504.25萬元，較上年預算安排增加2433.62萬元；財政撥款收入380.54萬元，較上年預算安排減少26.64萬元。上級補助收入650萬元，其他收入2473.71萬元。

（二）支出預算情況

2022年東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處支出預算總額為3504.25萬元，較上年預算安排增加2433.62萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1030.54萬元，較上年預算安排減少40.09萬元；其中：工資福利支出261萬元，商品和服務支出631.81萬元，對個人和家庭的補助1.02萬元，資本性支出136.72萬元。項目支出2473.71萬元，較上年預算安排增加2473.71萬元；其中：其他支出2473.71萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出981.48萬元，較上年預算安排增加657.53萬元；社會保障和就業(yè)支出27.86萬元，較上年預算安排減少2.1萬元；住房保障支出21.21萬元，較上年預算安排增加1.26萬元；其他支出2473.71萬元，較上年預算安排增加2473.71萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出261萬元，較上年預算安排減少16.16萬元；商品和服務支出631.81萬元，較上年預算安排減少4.64萬元；對個人和家庭的補助1.02萬元，較上年預算安排增加0.5萬元；資本性支出136.72萬元，較上年預算安排減少19.78萬元；項目支出2473.71萬元，較上年預算安排增加2473.71萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處財政撥款支出預算總額為380.54萬元，較上年預算安排減少26.64萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出331.48萬元，社會保障和就業(yè)支出27.86萬元，住房保障支出21.21萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出380.54萬元，較上年預算安排減少26.64萬元；其中：工資福利支出261萬元，商品和服務支出72.81萬元，對個人和家庭的補助1.02萬元，資本性支出45.72萬元。

（四）政府性基金情況

2022年東湖區(qū)大院街道辦事處沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年東湖區(qū)大院街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年本單位機關運行經(jīng)費為118.53萬元，較上年減少18.47萬元，減少13.5%。減少原因是人員減少，公用定額減少。

（七）政府采購情況

2022年政府采購總額96萬元，其中：政府采購貨物預算96萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，大院街辦無車輛。2022年單位預算安排購置車輛0輛。

（九）xx項目情況說明（本級）

2022年東湖區(qū)大院街道辦事處無項目預算安排的支出。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年東湖區(qū)大院街道辦事處"三公"經(jīng)費一般公共預算安排5萬元，其中：

因公出國1.2萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是開源節(jié)流。

公務接待3.8萬元，比上年減少0.2萬元，主要原因是開源節(jié)流。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經(jīng)費。

本級【36】2022年市縣部門預算公開表%28單位%29_2022-03-11(1)