東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

大院街道辦事處的主要職責(zé)是：

(一)宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

(二)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

(三)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

(四)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

(五)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門的綜合性事項(xiàng)實(shí)施，對(duì)職能部門派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

(六)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng)，并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

(八)指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

(九)維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年?yáng)|湖區(qū)人民政府大院街道辦事處共有預(yù)算單位

1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)38人，其中：行政編制人數(shù)11人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)26人，部分補(bǔ)助事業(yè)編1人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)33人，其中：在職人數(shù)小計(jì)27人，行政在職人數(shù)11人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)15人，部分補(bǔ)助事業(yè)人員1人。退休人數(shù)小計(jì)6人。

第二部分  東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖區(qū)人民政府大院街道辦事處收入預(yù)算總額為3504.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2433.62萬(wàn)元；財(cái)政撥款收入380.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少26.64萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入650萬(wàn)元，其他收入2473.71萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖區(qū)人民政府大院街道辦事處支出預(yù)算總額為3504.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2433.62萬(wàn)元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1030.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少40.09萬(wàn)元；其中：工資福利支出261萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出631.81萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.02萬(wàn)元，資本性支出136.72萬(wàn)元。項(xiàng)目支出2473.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2473.71萬(wàn)元；其中：其他支出2473.71萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出981.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加657.53萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.1萬(wàn)元；住房保障支出21.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.26萬(wàn)元；其他支出2473.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2473.71萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出261萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少16.16萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出631.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.64萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.5萬(wàn)元；資本性支出136.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少19.78萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2473.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2473.71萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為380.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少26.64萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出331.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27.86萬(wàn)元，住房保障支出21.21萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出380.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少26.64萬(wàn)元；其中：工資福利支出261萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出72.81萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.02萬(wàn)元，資本性支出45.72萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年?yáng)|湖區(qū)大院街道辦事處沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年?yáng)|湖區(qū)大院街道辦事處沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為118.53萬(wàn)元，較上年減少18.47萬(wàn)元，減少13.5%。減少原因是人員減少，公用定額減少。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年政府采購(gòu)總額96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算96萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，大院街辦無(wú)車輛。2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

（九）xx項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

2022年東湖區(qū)大院街道辦事處無(wú)項(xiàng)目預(yù)算安排的支出。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年東湖區(qū)大院街道辦事處"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)1.2萬(wàn)元，比上年減少0.1萬(wàn)元，主要原因是開源節(jié)流。

公務(wù)接待3.8萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，主要原因是開源節(jié)流。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

匯總【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表%28單位%29_2022-03-11 (1)(1)