大院街辦2020年度單位決算

目    錄

第一部分  大院城管辦概況

    一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大院城管辦概況

一、單位主要職能

街道城市綜合管理辦公室為街道辦事處下屬全額撥款事業(yè)單位,副科級建制。主要職能是宣傳貫徹城市管理的各項法律、法規(guī)和政策,動員、組織轄區(qū)群眾參加管理城市的活動;監(jiān)督環(huán)境保護、占道攤點及市政建設等工作;負責提出轄區(qū)商業(yè)布局、廣告及招牌設置、社區(qū)服務項目規(guī)劃等,并按上級城市管理部門的決定實行監(jiān)督管理;參加街道開展的城市管理綜合整治活動。處理街道城市綜合管理的日常事務工作;負責轄區(qū)內(nèi)主次干道、小街巷的清掃保潔;市容市貌、市容觀瞻、廣告垃圾的整治、清理工作;清理、整治轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的衛(wèi)生死角;負責臨街門前責任制管理落實工作;果殼箱的管理、清掃保潔工作;轄區(qū)內(nèi)樓道庭院衛(wèi)生、袋裝垃圾的收集工作,居民衛(wèi)生費的收取工作等。

二、單位基本情況

本單位2020年年末實有人數(shù)5人,其中在職人員5人。

第二部分  2020年度單位決算表

·

注:國有資產(chǎn)占用情況表無數(shù)據(jù)

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計828.05萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余93.4萬元,較2019年增加93.4萬元,增長100%;本年收入合計828.05萬元,較2019年基本持平,節(jié)約開支,有序推進工作目標。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入750.45萬元,占  90.62%;事業(yè)收入70.48萬元,占8.51%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入7.12萬元,占0.87%。  

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計839.53萬元,其中本年支出合計839.53萬元,較2019年增加63.33萬元,增長8.1%,主要原因是:社區(qū)微改造工作、文明創(chuàng)建工作;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.96萬元,較2019年增加29.34萬元,增長56%,主要原因是:節(jié)約開支。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出839.53萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為750.45萬元,決算數(shù)為750.45萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為4.7萬元,決算數(shù)為4.7萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:有序推進工作目標。

(二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為37.76萬元,決算數(shù)為  742.23萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:社區(qū)微改造工作、文明創(chuàng)建工作。

(三)住房保障支出年初預算數(shù)為3.52萬元,決算數(shù)為  3.52萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:社保公積金經(jīng)費繳納等。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出750.45萬元,其中:

(一)工資福利支出146.39萬元,較2019年增加2.2萬元,增長1.5%,主要原因是:正常人員工資調(diào)整。

(二)商品和服務支出596.07萬元,較2019年增加19.16萬元,增長3.3%,主要原因是:社區(qū)微改造工作、文明創(chuàng)建工作。

(三)對個人和家庭補助支出7.99萬元,較2019年減少5.72萬元,下降41%,主要原因是:節(jié)約開支。

(四)資本性支出0萬元,較2019年減少21萬元,增長100%,主要原因是:節(jié)約開支。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的100%。

(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為  0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%,主要原因是2020年未發(fā)生公務接待行為。全年國內(nèi)公務接待0批,累計接待0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,年末公務用車保有0輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出596.07萬元(與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)增加19.16萬元,增長3.3%,主要原因是:社區(qū)微改造工作、文明創(chuàng)建工作。

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(區(qū)級單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本單位納入2020年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

無

九、預算績效情況說明

績效管理工作開展情況。無

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及單位預算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合單位實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入:指上級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.一般公共服務(類)財政事物(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的項目支出。

14.一般公共服務(類)財政事物(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

15.一般公共服務(類)財政事物(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務方面的支出。

16.一般公共服務(類)財政事物(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

17.一般公共服務(類)財政事物(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

19.一般公共服務(類)一般公共服務支出(款)一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

20.科學技術(shù)(類)其他科學技術(shù)支出(款)其他科學技術(shù)支出(項):反映其他用于科學支出。

21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。

30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

33.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

東湖區(qū)大院街辦

二〇二一年十月十八日