大院社保所2020年度單位決算

目    錄

第一部分  大院社保所概況

    一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大院社保所概況

一、單位主要職能

街道人力資源和社會保障服務所為街道辦事處下屬全額撥款事業(yè)單位,副科級建制。主要職能:為轄區(qū)群眾提供勞動和社會保障服務;為下崗職工和失業(yè)人員提供管理服務工作;為求職人員提供服務;開展再就業(yè)援助;開展退休人員社會化管理服務;開展勞動保障政策咨詢。

二、單位基本情況

本單位2020年年末實有人數(shù)4人,其中在職人員4人。

第二部分  2020年度單位決算表

注:國有資產(chǎn)占用情況表無數(shù)據(jù)

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計131.86 萬元,其中年初結轉(zhuǎn)和結余15.16萬元,較2019年增加14.91萬元,增長五倍;本年收入合計131.86萬元,較2019年減少32.73萬元,下降19.9%,主要原因是:節(jié)約能效。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入100.16萬元,占  76%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;上級補助收入31.47萬元,占23.9%占其他收入0.23萬元,占1%。  

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計140.65 萬元,其中本年支出合計140.65萬元,較2019年減少21.05萬元,下降13%,主要原因是:過緊日子節(jié)約開支;年末結轉(zhuǎn)和結余6.37萬元,較2019年增加3.22萬元,增加102%,主要原因是:節(jié)約開支。

本年支出的具體構成為:基本支出140.65萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為100.16萬元,決算數(shù)為100.16萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為97.34萬元,決算數(shù)為97.34萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:工作有序推進等。

(二)住房保障支出年初預算數(shù)為2.82萬元,決算數(shù)為2.82萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:社保公積金經(jīng)費繳納等。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出100.16萬元,其中:

(一)工資福利支出76.4萬元,較2019年減少0.2萬元,下降0.3%,主要原因是:人員基本為變動。

(二)商品和服務支出22.72萬元,較2019年增加5.59萬元,增長32%,主要原因是:靈活就業(yè)工作任務增加。

(三)對個人和家庭補助支出1.04萬元,較2019年增加0.32 萬元,增長44 %,主要原因是:工作任務增加。

(四)資本性支出0萬元,較2019年持平,主要原因是:未購買固定資產(chǎn)。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的100%。

(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為  0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%,主要原因是2020年未發(fā)生公務接待行為。全年國內(nèi)公務接待0批,累計接待0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,年末公務用車保有0輛。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2020年度機關運行經(jīng)費支出22.72萬元(與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)增加5.59萬元,增長32%,主要原因是:靈活就業(yè)工作任務增加等。

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(區(qū)級單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本單位納入2020年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

無

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。無

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及單位預算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎上結合單位實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入:指上級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.一般公共服務(類)財政事物(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的項目支出。

14.一般公共服務(類)財政事物(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

15.一般公共服務(類)財政事物(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務方面的支出。

16.一般公共服務(類)財政事物(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

17.一般公共服務(類)財政事物(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

19.一般公共服務(類)一般公共服務支出(款)一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

20.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科學支出。

21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。

30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

33.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

東湖區(qū)大院街辦

二〇二一年十月十八日