大院街道部門2020年度部門決算

目    錄

第一部分  大院街道部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大院街道部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

（二）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進城市基層黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，負責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

（三）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策，

參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，做好統(tǒng)計調(diào)查及稅收保障等工作，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

（四）組織公共服務(wù)。組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，貫徹落實教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

（五）實施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項實施，對職能部門派駐機構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

（六）監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法，統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

（八）指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（九）維護公共安全。負責(zé)轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩(wěn)定。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

本部門2020年年末實有人數(shù)28人，其中在職人員28人。

第二部分  2020年度部門決算表

注：國有資產(chǎn)占用情況表無數(shù)據(jù)

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計2387.49萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余459.2萬元，較2019年減少70.8萬元，下降13%；本年收入合計2387.49萬元，較2019年減少192.1萬元，下降7%，主要原因是：節(jié)約開支過緊日子。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1366.49萬元，占  57%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入116.15萬元，占4.8%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占  %；上級補助收入101.94萬元，占4.2%，其他收入802.91萬元，占34%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計2406.11萬元，其中本年支出合計2406.11萬元，較2019年減少297.43萬元，下降11%，主要原因是：過緊日子節(jié)約開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余440萬元，較2019年增加90萬元，增長25%，主要原因是：節(jié)約開支，開源節(jié)流。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2289.96萬元，占95.2%；項目支出116.15萬元，占4.8 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬部門補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1482.64萬元，決算數(shù)為1482.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為310.12 萬元，決算數(shù)為310.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：有序推進工作任務(wù)。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為121.06萬元，決算數(shù)為121.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：靈活就業(yè)工作有效完成。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預(yù)算數(shù)為924.7萬元，決算數(shù)為924.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：文明創(chuàng)建等工作有效完成。

（四）住房保障支出支出年初預(yù)算數(shù)為20.6萬元，決算數(shù)為20.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：社保經(jīng)費繳納。

（五）住房保障支出支出年初預(yù)算數(shù)為116.15萬元，決算數(shù)為116.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：社區(qū)微改造。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1366.49萬元，其中：

（一）工資福利支出456.46萬元，較2019年減少28.18萬元，下降5.8%，主要原因是：人員變動減少。

（二）商品和服務(wù)支出885.07萬元，較2019年減少177.82萬元，下降16.7%，主要原因是：有效推動工作，節(jié)約開支。

（三）對個人和家庭補助支出24.96 萬元，較2019年減少10.88萬元，下降30%，主要原因是：開源節(jié)流。

（四）資本性支出0萬元，較2019年減少39.79萬元，增下降100%，主要原因是：節(jié)約開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為5.3萬元，決算數(shù)為0.14萬元，完成預(yù)算的2.6%，決算數(shù)較2019年增加0.0142萬元，增長11%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為1.3萬元，決算數(shù)較2019年增加(減少0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為無。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為0.14萬元，完成預(yù)算的3.5%，決算數(shù)較2019年增加0.014萬元，增長0.001%，主要原因是正常招商工作。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：控制三公開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待1 批，累計接待9 人次，其中外事接待0批,累計接待 0人次,主要為:國內(nèi)公務(wù)接待。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出885.07萬元（與部門決算中行政部門和參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少177.82萬元，下降16.7%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減開支等

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額50.13萬元，其中：政府采購貨物支出12.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出37.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額50.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.13萬元，占政府采購支出總額的100%。（區(qū)級單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

無

九、預(yù)算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織聘請了第三方南昌迅杰咨詢管理有限公司對2020年街辦本級的整體支出實施績效評價。

1、資金預(yù)算情況

2020年東湖區(qū)大院街道辦事處本級年初預(yù)算數(shù)為3,697,100.00元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,697,100.00元。

調(diào)整預(yù)算數(shù)為6,320,263.00元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5,158,763.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入1,161,500.00元。

預(yù)算收入決算數(shù)為17,782,043.99元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5,158,763.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入1,161,500.00，其他收入7,955,662.22元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,506,118.77元。

2、資金執(zhí)行情況

2020年東湖區(qū)大院街道辦事處本級支出數(shù)14,259,328.97元，其中基本支出13,097,828.97元，占比91.85%；項目支出1,161,500.00，占比8.15%。

（1）基本支出情況

基本支出包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

其中，人員經(jīng)費主要為工資福利支出及對個人和家庭的補助，支出金額為6,761,575.53元，占總基本支出比重51.62%；

日常公用經(jīng)費主要為商品和服務(wù)支出及資本性支出，支出金額為6,336,253.44元，占總基本支出比重48.38%。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

2020年，東湖區(qū)大院街道辦事處本級將部門整體支出績效評價作為財政預(yù)算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，東湖區(qū)大院街道辦事處本級2020年度部門整體支出績效自評得分為90.7分，評價等級為“優(yōu)”。

（三）單位評價項目績效評價結(jié)果。

建立了與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機制，采取項目預(yù)期績效目標(biāo)申報制度，強化評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實現(xiàn)績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實現(xiàn)績效評價與部門預(yù)算的有機結(jié)合，促進財政資金的合理分配與有效使用。同時將評價結(jié)果按照政府信息公開的方式進行公開，加強社會公眾對財政資金使用效益的監(jiān)督。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入：指上級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　13.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　14.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　15.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　16.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

　　17.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　18.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

　　19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

　　20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科學(xué)支出。

　　21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

　　26.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

　　27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

　　29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

　　30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。

　　31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

　　33.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

東湖區(qū)大院街辦

二〇二一年十月十八日