南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊2021年單位預算情況說明

 目    錄

第一部分 南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊2021年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊2021年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  大院街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊概況

一、單位主要職責

組織實施綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調度派駐機構開展執(zhí)法活動,行使轄區(qū)內(nèi)應急管理、城市管理、城市建設、人力資源和社會保障以及文化旅游、教育科技體育、衛(wèi)生健康等部門賦予和委托授權的行政執(zhí)法權限,接受上級執(zhí)法部門的業(yè)務指導和監(jiān)督,協(xié)助上級執(zhí)法部門開展專項執(zhí)法行動。

二、2021年主要工作任務

1、進一步鞏固提升2020年“美麗南昌·幸福家園”城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、城市功能與品質提升“三年上臺階”工作成效,按計劃開展“美麗南昌·幸福家園”市容環(huán)境整治工作,確保整治標準及要求,全面完成整治任務,讓轄區(qū)呈現(xiàn)“干凈整齊、暢通有序、文明禮讓、和諧宜居”的新面貌。

2、繼續(xù)大力開展垃圾分類工作,公共機構實行垃圾強制分類,完善分類設施投放,定期開展垃圾分類公益宣傳教育及交流活動,助力垃圾分類宣傳工作,提升社區(qū)居民垃圾分類意識,引導市民養(yǎng)成愛護環(huán)境、勤儉節(jié)約、物盡其用、減少廢棄的文明生活習慣,促進源頭減量和資源回收,全力推進垃圾分類收集、運輸和處置設施建。

3、深化“馬路本色”工作,對全街道轄區(qū)的主次干道,背街小巷加大機械化沖洗的力度,通過完善沖洗車、垃圾清運車等硬件設施、科學安排主次干道清洗頻次、拓展清洗范圍,實現(xiàn)道路無塵、無泥沙、無油漬污染、標線清晰的目標。使環(huán)衛(wèi)作業(yè)和裝備配套更加完善,人機配合日趨協(xié)調,提高機械化作業(yè)率,減輕環(huán)衛(wèi)工人的勞動強度,持續(xù)提升環(huán)衛(wèi)保潔機械化清掃率,爭取道路機械化清掃率達95%以上。

4、探索垃圾廣告疏堵結合整治新舉措,加強便民利民服務,設置便民信息欄張貼欄,引導服務型企業(yè)規(guī)范投放各類服務信息,并定期進行清理,加大巡查力度,有效整治亂貼小廣告等亂象。

5、持續(xù)努力維護好鐵路沿線的市容環(huán)境,落實“雙段長制”工作,達到“環(huán)境整潔、景觀優(yōu)美、面貌全新”的工作目標,打造格局顯明、整齊劃一、干凈整潔、清爽靚麗的鐵路沿線景觀帶

6、繼續(xù)全力以赴、狠抓落實,做好重點工程與重大活動的市容保障工作。

二、單位基本情況

大院街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊為全額撥款事業(yè)單位,編制人數(shù)10人,其中;全部補助事業(yè)編制5人、退休人員4人。

第二部分 大院街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊2021年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年大院街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊收入預算總額為702.6萬元,較上年減少6.33萬元,減少0.89%。其中:財政撥款收入46.65萬元;上級補助收入655.95萬元。

(二)支出預算情況

2021年大院街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊支出預算總額為702.6萬元, 較上年減少6.33萬元,減少0.89%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出 702.6萬元,包括工資福利支出42.47萬元、商品和服務支出561.04萬。對個人和家庭的補助0.09萬元,資本性支出99萬元。

按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出4.77萬元,住房和保障支出3.58萬元,其他支出694.25萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出42.47萬元,占支出預算總額的6.04%;商品和服務支出561.04萬元,占支出預算總額的79.85%;對個人和家庭的補助支出0.09萬元,占支出預算總額的0.012%;資本性支出99萬元,占支出預算總額的14.09%。

(三)財政撥款支出情況

2021年大院街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊財政撥款支出預算702.6萬元,較上年減少6.33萬元,減少0.89%。具體支出情況是:一般公共服務支出694.25萬元,占財政撥款支出的98.81%;社會保障和就業(yè)支出4.77萬元,占財政撥款支出的0.006%;住房保障支出3.58萬元,占財政撥款支出的0.005%。

(四)政府性基金情況

大院街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊2021年無政府性基金收入萬元。

(五)機關運行經(jīng)費等重要情況說明

2021年大院街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊機關運行經(jīng)費為702.6萬元,較上年減少6.33萬元,主要原因是節(jié)約開支,開源節(jié)流。

(六)政府采購情況說明

2021年大院街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊政府采購預算共安排99萬元。其中，貨物預算99萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日無公用車輛,2021年我單位無預算安排購置車輛。

(八)績效目標設置情況

2021年本單位無實行績效目標管理的預算項目。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年本單位“三公”經(jīng)費無安排。

第三部分 大院街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊2021年單位預算表

九張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關收支預算安排。)

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映由相關單位撥入的專項經(jīng)費。

附件:

1、 單位收支預算總表

2、 單位收入總表

3、 單位支出總表

4、 財政撥款收支總表

5、 一般公共預算支出表

6、 一般公共預算基本支出表

7、 一般公共預算“三公經(jīng)費”支出表

8、 政府性基金預算支出表

9、 項目支出績效目標表

綜合行政執(zhí)法隊2021部門預算公開表(市縣）