南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處

2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 目    錄

第一部分 南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

大院街道辦事處的主要職責(zé)是:

(一)宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

(二)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任,負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

(三)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策,參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局,做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作,推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

(四)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

(五)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門的綜合性事項(xiàng)實(shí)施,對(duì)職能部門派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見(jiàn)和建議。

(六)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng),并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理,引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

(八)指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

(九)維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作,開展平安建設(shè),處理群眾來(lái)信來(lái)訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、2021年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2021年的主要工作任務(wù)是:

1、加強(qiáng)黨的建設(shè),統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作。

2、做好民政、人力資源和社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等工作。

3、做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作。

4、做好城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等工作。

5、做好社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作。

6、做好社區(qū)建設(shè)、社區(qū)治理等工作。

二、部門基本情況

大院街道辦事處共有預(yù)算單位3個(gè),包括街道辦事處本級(jí)和2個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制數(shù)40人,其中:行政編13人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制26人,部分補(bǔ)助事業(yè)編1人。實(shí)有人數(shù)36人,其中:在職人數(shù)29人,包括行政人員13人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人,部分補(bǔ)助事業(yè)人員1人;退休人員7人。

第二部分 南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2021年大院街辦收入預(yù)算總額為1070.63萬(wàn)元,較上年減少46.01萬(wàn)元,減少4.12%。

其中:財(cái)政撥款收入407.18萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的38%;非稅收入7.50萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的0.7%;上級(jí)補(bǔ)助收入655.95萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的61.3%。

(二)支出預(yù)算情況

2021年大院街辦支出預(yù)算總額為1070.63萬(wàn)元,較上年減少46.01萬(wàn)元,減少4.12%。

其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1070.63萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%;包括工資福利支出277.16萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出636.45萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.52萬(wàn)元、資本性支出156.5萬(wàn)元.

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)323.95萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的30.3%;社會(huì)保障和就業(yè)支出29.96萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出694.25萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的64.8%;住房保障支出22.47萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.1%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出277.16萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的25.9%;商品和服務(wù)支出636.45萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的59.45%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.52萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.05%;資本性支出156.5萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的14.6%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年大院街辦財(cái)政撥款支出預(yù)算414.68萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的38.73%,較上年減少1.01萬(wàn)元,減少0.24%。

具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出323.95萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的78.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出29.96萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的7.22%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.3萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的9.24%;住房保障支出22.47萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的5.42%。

(四)政府性基金情況

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為323.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少50.48萬(wàn)元。主要原因是節(jié)約開支,開源節(jié)流。

(六)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算共安排219.7萬(wàn)元。其中，貨物預(yù)算219.7萬(wàn)元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,大院街辦無(wú)車輛。2021年無(wú)預(yù)算安排購(gòu)置車輛。 

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

大院街辦2021年無(wú)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目。二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.3萬(wàn)元,與去年一致。其中:

1. 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)1.3萬(wàn)元,金額無(wú)變動(dòng)。

2. 公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,金額無(wú)變動(dòng)。

3. 部門無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

三、大院街辦及所屬單位預(yù)算具體說(shuō)明

(一)大院街道辦事處(本級(jí))

1、基本情況

大院街辦編制人數(shù)13人,實(shí)有人數(shù)13人,退休人員3人。

2、2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額273.39萬(wàn)元,較上年減少92.39萬(wàn)元,下降25.26%。

其中:財(cái)政撥款265.89萬(wàn)元,非稅收入7.5萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額273.39萬(wàn)元,較上年減少92.39萬(wàn)元,下降25.26%。

其中:工資福利支出141.11萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出74.52萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.26萬(wàn)元,資本性支出57.5萬(wàn)元。

(二)大院街道辦事處便民服務(wù)中心

1.基本情況

大院街道辦事處便民服務(wù)中心編制人數(shù)17人,實(shí)有人數(shù)11人。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額94.64萬(wàn)元,較上年增加52.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)125.71%。

其中:財(cái)政撥款94.64萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額94.64萬(wàn)元,較上年增加52.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)125.71%。

其中:工資福利支出93.58萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0.89萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.17萬(wàn)元。 

(三)大院街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊(duì)

1.基本情況

大院街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊(duì)編制人數(shù)10人,實(shí)有人數(shù)5人,退休人員4人。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額702.6萬(wàn)元,較上年減少6.33萬(wàn)元,下降0.89%。

其中:財(cái)政撥款46.65萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入655.95萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額702.6萬(wàn)元,較上年減少6.33萬(wàn)元,下降0.89%。

其中:工資福利支出42.47萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出561.04萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.09萬(wàn)元,資本性支出99萬(wàn)元。

第三部分 南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2021年部門預(yù)算表

十張表(詳見(jiàn)附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

附件:

1、 部門收支預(yù)算總表

2、 部門收入總表

3、 部門支出總表

4、 財(cái)政撥款收支總表

5、 一般公共預(yù)算支出表

6、 一般公共預(yù)算基本支出表

7、 一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

8、 政府性基金預(yù)算支出表

9、 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

2021部門預(yù)算公開表(市縣)3601_2021-04-02