南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處便民服務(wù)中心

2021年單位預(yù)算編制說明

 目    錄

第一部分 南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處便民服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處便民服務(wù)中心2021年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處便民服務(wù)中心2021年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處便民服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

大院街道辦事處便民服務(wù)中心的主要職責(zé)是:

(一)負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障、民政、醫(yī)療保障、教育科技體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、殘疾人權(quán)益保障等方面工作。

(二)承擔(dān)行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的審核辦理工作。

(三)協(xié)調(diào)派駐部門的行政審批及公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐事宜。

(四)負(fù)責(zé)制定辦事大廳日常運(yùn)行的規(guī)章制度和行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)的辦事流程,統(tǒng)一規(guī)范辦事大廳建設(shè)和窗口工作人員管理。

(五)負(fù)責(zé)社區(qū)便民服務(wù)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持,提高政務(wù)服務(wù)效能和質(zhì)量。

二、2021年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處便民服務(wù)中心2021年的主要工作任務(wù)是:

1、做好人力資源和社會(huì)保障、民政、醫(yī)療保障、教育科技體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、殘疾人權(quán)益保障等方面工作。

2、做好行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的審核辦理工作。

3、做好協(xié)調(diào)派駐部門的行政審批及公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐事宜的工作。

4、做好制定辦事大廳日常運(yùn)行的規(guī)章制度和行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)的辦事流程的工作,統(tǒng)一規(guī)范辦事大廳建設(shè)和窗口工作人員管理。

5、做好社區(qū)便民服務(wù)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持的工作,提高政務(wù)服務(wù)效能和質(zhì)量。

二、單位基本情況

大院街道辦事處便民服務(wù)中心,編制數(shù)17人,其中:全部補(bǔ)助事業(yè)編制16人,部分補(bǔ)助事業(yè)編1人;實(shí)有人數(shù)11人,其中:在職人數(shù)11人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員10人,部分補(bǔ)助事業(yè)人員1人。

第二部分 南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處便民服務(wù)中心2021年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年大院街道辦事處便民服務(wù)中心收入預(yù)算總額為94.64萬元,較上年增加52.71萬元,增加125.71%。

其中:財(cái)政撥款收入94.64萬元,占收入預(yù)算總額的100%。

(二)支出預(yù)算情況

2021年大院街道辦事處便民服務(wù)中心支出預(yù)算總額為94.64萬元,較上年增加52.71萬元,增加125.71%。

其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出94.64萬元,占支出預(yù)算總額的100%;包括工資福利支出93.58萬元、商品和服務(wù)支出0.89萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.17萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出76.27萬元,占支出預(yù)算總額的80.59%;社會(huì)保障和就業(yè)支出10.5萬元,占支出預(yù)算總額的11.09%;住房保障支出7.87萬元,占支出預(yù)算總額的8.32%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出93.58萬元,占支出預(yù)算總額的98.88%;商品和服務(wù)支出0.89萬元,占支出預(yù)算總額的0.94%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.17萬元,占支出預(yù)算總額的0.18%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年大院街道辦事處便民服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算94.64萬元,較上年增加52.71萬元,增加125.71%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出76.27萬元,占財(cái)政撥款支出的80.59%;社會(huì)保障和就業(yè)支出10.5萬元,占財(cái)政撥款支出的11.09%;住房保障支出7.87萬元,占財(cái)政撥款支出的8.32%。

(四)政府性基金情況

大院街道辦事處便民服務(wù)中心2021年無政府性基金收入。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為76.27萬元,較上年預(yù)算安排增加42.53萬元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員增加。

(六)政府采購(gòu)情況說明

大院街道辦事處便民服務(wù)中心2021年無政府采購(gòu)預(yù)算。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,大院街道辦事處便民服務(wù)中心無車輛。2021年無預(yù)算安排購(gòu)置車輛。 

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

大院街道辦事處便民服務(wù)中心2021年無實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的預(yù)算項(xiàng)目。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

大院街道辦事處便民服務(wù)中心2021年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分 南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處便民服務(wù)中心2021年單位預(yù)算表

九張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

附件:

1、 單位收支預(yù)算總表

2、 單位收入總表

3、 單位支出總表

4、 財(cái)政撥款收支總表

5、 一般公共預(yù)算支出表

6、 一般公共預(yù)算基本支出表

7、 一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

8、 政府性基金預(yù)算支出表

9、 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

便民服務(wù)中心2021部門預(yù)算公開表(市縣）