東湖區(qū)大院街辦2017年度部門決算 

目    錄

第一部分  大院街辦概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

       七、政府采購支出情況說明

       八、預算績效情況說明

       九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大院街辦概況

一、大院街辦主要職能

街道辦事處在區(qū)人民政府和街道黨工委領(lǐng)導下，行使基層政權(quán)的部分權(quán)力，管理轄區(qū)的行政工作。

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，維護國家憲法和法律，認真執(zhí)行上級政府的各項決議，對居民進行思想政治教育和法制教育。

2、根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃和計劃的總體要求，制定街道經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

3、以經(jīng)濟建設為中心，負責制定街道經(jīng)濟工作規(guī)劃，促進個私民營經(jīng)濟的發(fā)展，做好招商引資和協(xié)稅護稅，積極發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)和街道區(qū)域經(jīng)濟。負責街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計工作。

4、參與城市規(guī)劃、建設、改造和管理工作，做好轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護與綠化等工作，依法進行管理和監(jiān)督檢查。

5、貫徹執(zhí)行社區(qū)居民委員會《組織法》，對社區(qū)居民委員會的思想建設、組織建設、制度建設等工作進行指導、支持和幫助，做好城市居民最低生活保障條例工作，做好擁軍優(yōu)屬、社會救濟、民族民俗事務工作，開展為殘疾人服務活動，做好離退休人員的管理工作。充分利用社區(qū)資源，開展社區(qū)服務和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作，負責社區(qū)居民委員會干部的政治教育、業(yè)務培訓；幫助社區(qū)居民委員會依法對居住區(qū)物業(yè)管理進行指導監(jiān)督。大力發(fā)展社區(qū)服務事業(yè)，不斷加強精神文明建設，提高市民素質(zhì)。

6、負責街道勞動力管理工作，調(diào)查和管理勞動力資源。組織開展就業(yè)和再就業(yè)工作，廣開就業(yè)門路，促進下崗失業(yè)人員和待業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)。

7、做好國防教育征兵、民兵預備役工作。

8、負責轄區(qū)計劃生育與流動人口管理服務工作。研究制定轄區(qū)的計劃生育工作計劃并組織實施；督促、指導社區(qū)和轄區(qū)單位開展計劃生育網(wǎng)絡建設、流動人口計劃生育管理等各項工作。

9、做好社會治安綜合治理，強化綜合治理各項措施。做好“邪教”練習人員的教育轉(zhuǎn)化工作。做好安全防火、青少年教育等各項社會治安綜合治理工作。積極開展社會治安綜合治理專項活動，做好宣傳發(fā)動與組織實施，指導、協(xié)調(diào)、督促各有關(guān)單位參與社會治安綜合治理，維護轄區(qū)內(nèi)的社會穩(wěn)定。

10、利用轄區(qū)內(nèi)的宣傳陣地宣傳黨的方針、政策，組織開展豐富多彩、健康向上的群眾性節(jié)慶活動；組建能開展經(jīng)常性文藝創(chuàng)作、表演和文體活動的基層業(yè)余骨干隊伍；加強對社區(qū)文化教育專業(yè)委員會的指導和培訓，活躍群眾文體生活。

11、為轄區(qū)群眾提供勞動和社會保障服務；為下崗職工和失業(yè)人員提供管理服務工作；為求職人員提供服務；開展再就業(yè)援助；開展退休人員社會化管理服務；開展勞動保障政策咨詢。

12、協(xié)助區(qū)政府有關(guān)部門開展依法治區(qū)工作和行政執(zhí)法監(jiān)督檢查，指導管理基層人民調(diào)解工作，組織開展普法宣傳和法制教育工作。

13、組織轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學習和視察工作，為人大代表和政協(xié)委員依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

14、做好信訪服務工作，認真處理來信，接待來訪，傾聽人民群眾的意見、建議和要求，及時向區(qū)政府匯報有關(guān)情況與問題，熱情為群眾服務。

15、承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，即東湖區(qū)大院街辦、大院社保所、大院城管辦。

大院街辦2017年年末編制人數(shù)21人，其中行政編制11人，事業(yè)編人數(shù)10人；年末實有行政編人數(shù)13人，事業(yè)編人數(shù)8人，退休人員3人。大院城管辦2017年年末編制數(shù)13人，其中事業(yè)編制13人。年末實有事業(yè)編人數(shù)6人。大院社保所2017年年末編制數(shù)4人，其中事業(yè)編制4人。年末實有事業(yè)編人數(shù)4人。

第二部分  2017年度部門決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計3083.13萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余470.74萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額50.04萬元。較2016年增加804.93萬元，增長35%；本年收入合計2562.35萬元，較2016年增加472.45萬元，增長22 %，主要原因是獨生子女獎勵經(jīng)費、公園社區(qū)智慧平安小區(qū)運營經(jīng)費、黨建標準化建設、一二號地塊舊改工作經(jīng)費、美麗南昌幸福家園整治經(jīng)費、社區(qū)移交管理費、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費、開放式社區(qū)經(jīng)費、城市管理工作經(jīng)費等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1509.9萬元，占%58.9；其他收入 1052.45 萬元，占41.1%。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計3083.13萬元，其中本年支出合計2198.87萬元，較2016年增加391.37萬元，增長21%，主要原因是公園社區(qū)智慧平安小區(qū)運營經(jīng)費、黨建標準化建設、一二號地塊舊改工作經(jīng)費、美麗南昌幸福家園整治經(jīng)費、文化活動中心打造、林苑社區(qū)打造；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余884.26萬元，較2016年增加413.52萬元，增長87%，主要原因是：黨建標準化建設、一二號地塊舊改工作經(jīng)費、社區(qū)移交管理費、環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費、開放式社區(qū)經(jīng)費、城市管理工作經(jīng)費。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2198.87萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1643.4萬元，決算數(shù)為1643.4萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為416.58萬元，決算數(shù)為416.58萬元，完成年初預算的100%，主要原因是職工工資及政府性獎勵發(fā)放、公園社區(qū)智慧平安小區(qū)運營經(jīng)費、美麗南昌幸福家園獎勵經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為61.73萬元，決算數(shù)為61.73萬元，完成年初預算的100%，主要原因是職工醫(yī)保、社保、工傷保險、失業(yè)保險。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出為461.65萬元，決算數(shù)為461.65萬元，完成年初預算的100%，主要原因是轄區(qū)居民獨生子女獎勵經(jīng)費。

（四）住房保障支出為18.54萬元，決算數(shù)為18.54萬元，完成年初預算的100%，主要原因是轄區(qū)居民獨生子女獎勵經(jīng)費。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出684.9萬元，決算數(shù)為684.9萬元，完成年初預算的100%，主要原因環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費、開放式社區(qū)經(jīng)費、城市管理工作經(jīng)費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1643.4萬元，其中：

（一）工資福利支出800.52萬元，較2016年增加310.89萬元，增長63%，主要原因是政府性獎勵、一二號地塊臨時人員、執(zhí)法中隊及街辦臨時人員工資。

（二）商品和服務支出640.52萬元，較2016年減少108.56萬元，下降14%，主要原因是三公經(jīng)費縮減、節(jié)約各項開支。

（三）對個人和家庭補助支出183.23萬元，較2016年增加42.4萬元，增長30%，主要原因是職工公積金的正常增長、穩(wěn)控補貼的增加、一二號地塊經(jīng)費等。

（四）其他資本性支出19.13萬元，較2016年減少22.46萬元，下降54%，主要原因是2016年增加的一層辦公樓面積，辦公用品采購增加，2017年節(jié)約開支。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為22.2萬元，決算數(shù)為4.84萬元，完成預算的21.8%，決算數(shù)較2016年減少20.66萬元，下降81%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為1.8萬元，決算數(shù)為1.64萬元，完成預算的91%，決算數(shù)較2016年增加0.5萬元，增長45%。主要原因是參加贛港經(jīng)貿(mào)會。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為18.1萬元，決算數(shù)為 0.93 萬元，完成預算的5%，決算數(shù)較2016年減少15.86萬元，下降94%。主要原因是節(jié)約開支。

（三）公務用車購置及運行維護費支出2.3萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2016持平。主要原因是無購車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為2.3萬元，決算數(shù)為2.26萬元，完成預算的98%，決算數(shù)較2016年減少5.39萬元，下降70%。主要原因是街辦本級無公務用車經(jīng)費。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出659.65萬元，較2016年減少131.03萬元，下降16%，主要原因是三公經(jīng)費減少，通過教育干部，盡量節(jié)約運行成本。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額36.61萬元，其中：政府采購貨物支出36.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，共涉及資金740.97萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

獨生子女父母獎勵經(jīng)費項目的實施情況和效果情況，以及專項資金使用的合理性和規(guī)范性，根據(jù)績效評價有關(guān)文件及相關(guān)規(guī)定，按照績效評價工作的一般準則，采用因素分析法、數(shù)據(jù)對比法等評價方法，同時輔以深度訪談、問卷調(diào)查、財務核查等證據(jù)收集方法，對“2017年度南昌市東湖區(qū)大院街道辦事處獨生子女父母獎勵經(jīng)費”的使用及其效果實施績效評價并形成績效評價報告。本次績效評價的目的主要有：一是掌握2017年度南昌市東湖區(qū)大院街道辦事處獨生子女父母獎勵經(jīng)費的申請撥付及使用情況；二是了解2017年度南昌市東湖區(qū)大院街道辦事處獨生子女父母獎勵工作項目產(chǎn)出及效果；三是發(fā)現(xiàn)項目經(jīng)費使用及項目實施中存在的不足和問題，并提出有針對性、可操作的解決決策。

考核獎勵經(jīng)費項目的實施情況和效果情況，以及專項資金使用的合理性和規(guī)范性，根據(jù)績效評價有關(guān)文件及相關(guān)規(guī)定，按照績效評價工作的一般準則，采用因素分析法、數(shù)據(jù)對比法等評價方法，同時輔以深度訪談、問卷調(diào)查、財務核查等證據(jù)收集方法，對“2017年度南昌市東湖區(qū)大院街道辦事處考核獎勵經(jīng)費”的使用及其效果實施績效評價并形成績效評價報告。本次績效評價的目的主要有：一是掌握2017年度南昌市東湖區(qū)大院街道辦事處考核獎勵經(jīng)費的申請撥付及使用情況；二是了解2017年度南昌市東湖區(qū)大院街道辦事處考核獎勵工作項目產(chǎn)出及效果；三是發(fā)現(xiàn)項目經(jīng)費使用及項目實施中存在的不足和問題，并提出有針對性、可操作的解決決策。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映獨生子女父母獎勵和考核獎勵經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。

獨生子女父母獎勵項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，獨生子女父母獎勵項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為461.65萬元，執(zhí)行數(shù)為461.65萬元，完成預算的100%。

（一）項目資金情況分析

大院街辦2017年度獨生子女父母獎勵專項經(jīng)費實際支出461.65萬元，預算執(zhí)行率為100%。獨生子女父母獎勵資金使用無違反財務管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生，會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符。支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度，資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質(zhì)量，財務管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財務會計管理規(guī)定，資金使用不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（二）項目組織實施情況分析

1.項目組織情況分析

為加強該項目組織領(lǐng)導，協(xié)調(diào)關(guān)系，落實措施，促進項目順利進行，大院街辦成立項目建設領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組的職能是組織項目實施，建立健全項目組織實施的機構(gòu)和人員，總體統(tǒng)籌指揮協(xié)調(diào)經(jīng)濟管理工作，協(xié)調(diào)解決項目實施過程中有關(guān)政策問題，落實政府有關(guān)部門對項目的職能管理和服務工作，審核項目數(shù)量的完整性及項目資金的準確性, 嚴格執(zhí)行投資評審、政府采購的相關(guān)規(guī)定。參照《 江西省衛(wèi)生和計劃生育委員會 江西省財政廳關(guān)于印發(fā)江西省城鎮(zhèn)居民獨生子女父母獎勵辦法操作細則的通知》（贛衛(wèi)家庭發(fā)[2017]4號）檢查考核項目的進行。 2.項目管理情況分析

建立健全項目業(yè)務管理制度，嚴格執(zhí)行相關(guān)項目管理制度，嚴格按照國家的財務制度以及內(nèi)部控制制度對該項目的資金實施管理，做到專款專用。在資金撥付過程中，規(guī)定了嚴格的內(nèi)部審核制度和完整的審批程序及手續(xù), 項目資料齊全并及時歸檔。

（三）項目績效情況分析

1.項目產(chǎn)出指標評價標準制訂情況及理由、實際值情況分析

項目產(chǎn)出指標包括產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標和產(chǎn)出成本指標。根據(jù)2017年南昌市東湖區(qū)大院街道辦事處獨生子女父母獎勵經(jīng)費的支出情況，分別設置關(guān)于資金使用的產(chǎn)出指標，并根據(jù)支出項目特點及金額設置評價標準及權(quán)重。

（1）產(chǎn)出數(shù)量（20分）：按照2017年度大院街辦獨生子女父母獎勵經(jīng)費的工作目標，經(jīng)濟項目產(chǎn)出數(shù)量的三級指標和具體分值如下：

①申請獎勵對象初核受理率（10分） 受理申請獎勵對象人數(shù)2130人，實際申請人數(shù)2130人，受理率100%，該項指標得10分。

②合格獎勵對象獎勵發(fā)放率（10分） 合格獎勵對象獎金實際發(fā)放人數(shù)2130人，核批應發(fā)人數(shù)2130人，發(fā)放率100%，該項指標得10分。

（2）產(chǎn)出質(zhì)量（20分）：根據(jù)對2017年度大院街辦獨生子女父母獎勵經(jīng)費工作成果的質(zhì)量分析，考核獎勵經(jīng)費項目產(chǎn)出質(zhì)量的三級指標和具體分值如下：

①獎勵對象上報申請獲批率（10分） 縣級審核獎勵對象人數(shù)2130人，街道初核獎勵人數(shù)2130人，獲批率100%，該項指標得10分。

②獎勵金額上報申請獲批率（10分） 縣級審核審獎勵金額461.65萬元，街道初核獎勵金額461.65萬元，獲批率100%，該項指標得10分。

（3）產(chǎn)出時效（5分）：

①街道初核上報及時性（2.5分） 按規(guī)定要求在5月31日前完成初核上報的工作，該項指標得2.5分；

②獎勵對象獎勵發(fā)放及時性（2.5分） 按規(guī)定要求12月31日前完成發(fā)放工作，由于系統(tǒng)原因，未能完成此項工作，該項指標不得分。

（4）產(chǎn)出成本（10分）：獎勵對象年審名冊在3月31日前完成報送工作，該項指標得10分。

項目產(chǎn)出指標合計55分，績效評價實際得分52.5分。

2.項目效益指標評價標準制訂情況及理由、實際值情況分析

（1） 經(jīng)濟效益（8分）：部分城鎮(zhèn)居民的生活水平得到了提高 解決了獨生子女家庭的后顧之憂，提高了經(jīng)濟收入，改善了生活，該項指標得8分；

（2）社會效益（7分）： 切實提高了政府的公信力，兌現(xiàn)政府對計劃生育家庭優(yōu)惠政策的承諾，是深得民心的好政策，該項指標得分7分；

（3）可持續(xù)影響（5分）：體現(xiàn)了財政資金的使用投向更加關(guān)注民生的需求，通過獎勵制度的推行，使財政資金的投向和使用更加關(guān)注民生需求，促進確立適度的支出規(guī)模和支出結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化，加大解決民生問題的投入力度，提高了國家財政資金的使用效率，該項指標得分5分。

項目效果指標合計20分，績效評價實際得分20分。

3.服務對象滿意度

2017年度大院街辦獨生子女父母獎勵工作服務對象滿意率在95%以上，此項得5分。

（四）綜合評價情況及評價結(jié)論

綜上所述，大院街辦在2017年度項目實施過程中，目標較為明確，項目符合申報條件，程序到位，手續(xù)齊全，資金項目質(zhì)量符合相關(guān)要求，各項績效指標均基本達標，自評得分95分，經(jīng)績效評價小組復核，2017年度獨生子女父母獎勵專項經(jīng)費績效評價得分95分，等級為“優(yōu)秀”。

（五）績效評價結(jié)果應用建議

績效評價結(jié)果應用既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理，增強資金績效理念，合理配置公共資源，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化資金管理水平，提高資金使用效益的重要手段。各地、各部門要高度重視績效評價結(jié)果應用工作，積極探索和建立一套與部門預算相結(jié)合、多渠道應用評價結(jié)果的有效機制，提高績效意識和財政資金使用效益。

（六）項目實施經(jīng)驗、做法、存在的問題和改進措施

項目實施經(jīng)驗、做法

①今年是《江西省城鎮(zhèn)居民獨生子女父母獎勵辦法》實施的第一年，為了落實該項政策，認真學習和掌握省市文件精神，把握好獎勵對象、獎勵標準及獎勵情形、資金來源與發(fā)放、獎勵對象確認程序，達到以公開透明，切實保障群眾的合法權(quán)益，確保政策的一致性，力爭做到一個不錯，一個不漏。

②通過電視臺、廣播、報道、宣傳畫和微信等工具做好政策宣傳和解釋工作

③通過“三級”審核，社區(qū)公示、群眾舉報，社會監(jiān)督等措施，確保政策執(zhí)行的公平性。

④做好獎勵對象的認定、向上級規(guī)范申報材料，確保城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵政策在我街辦順利實施。

⑤直接補助到戶到人，通過招商銀行和江西省銀行直接把獎勵匯入獎勵對象的銀行卡上。

存在的困難和問題

1、獎勵發(fā)放深受擴大群眾贊揚，但對條件要求嚴格，基層反響強烈。建議：⑴農(nóng)村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至50歲后、男方60歲后開始；

2、 獎勵扶助收益面太窄，同樣是執(zhí)行了計劃生育政策的對象，沒有得到同樣的獎勵扶助。應該讓更多的，更廣泛的計劃生育家庭共享改革開放成果。

（七）項目后續(xù)工作安排和有關(guān)建議

1、廣泛宣傳，營造氛圍。充分運用廣播、電視等新聞媒體開展獎勵政策的宣傳，利用黑板報、掛橫幅、文藝演出、上街活動等多種形式開展宣傳，使獎勵政策家喻戶曉，人人皆知。

2、進一步完善檔案管理、責任追究、辦事公開；進一步規(guī)范操作程序，做好資格申請、獎勵發(fā)放、退出名冊的臺賬記錄。

項目其它需要說明的問題：無

考核獎勵專項經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，考核獎勵專項經(jīng)費績效自評得分為95.82分。項目全年預算數(shù)為279.32萬元，執(zhí)行數(shù)為279.32萬元，完成預算的100%。

（一）項目資金情況分析

大院街辦2017年度考核獎勵專項經(jīng)費實際支出279.32萬元，一次性工作補助38.05 萬元，文明獎33.09萬元，綜治獎58.27萬元，節(jié)能獎29.86萬元，工會10.79萬元，經(jīng)濟獎勵經(jīng)費81.19 萬元， 黨建28.07萬元，預算執(zhí)行率為100%。

項目資金管理情況分析

為切實增強加快發(fā)展的責任感和緊迫感，緊緊抓住促進我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的各種有利因素，扎實推進各項經(jīng)濟工作，提高資金使用效益，根據(jù)財政專項資金管理辦法，嚴格按照相關(guān)管理規(guī)定進行審批執(zhí)行，做到全程跟進，全程監(jiān)管，保證資金的專款專用，支出費用嚴格按照會計管理制度執(zhí)行考核獎勵專項經(jīng)費的管理和使用，項目資金使用基本合規(guī)，不存在截留、擠占、虛列等違規(guī)情況。

（二）項目組織實施情況分析

1.項目組織情況分析

為加強該項目組織領(lǐng)導，協(xié)調(diào)關(guān)系，落實措施，促進項目順利進行，大院街辦成立項目建設領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組的職能是組織項目實施，建立健全項目組織實施的機構(gòu)和人員，總體統(tǒng)籌指揮協(xié)調(diào)經(jīng)濟管理工作，協(xié)調(diào)解決項目實施過程中有關(guān)政策問題，落實政府有關(guān)部門對項目的職能管理和服務工作，審核項目數(shù)量的完整性及項目資金的準確性, 嚴格執(zhí)行投資評審、政府采購的相關(guān)規(guī)定。參照《東湖區(qū)2017年經(jīng)濟發(fā)展工作考核辦法》檢查考核項目的進行。

2.項目管理情況分析

建立健全項目業(yè)務管理制度，嚴格執(zhí)行相關(guān)項目管理制度，嚴格按照國家的財務制度以及內(nèi)部控制制度對該項目的資金實施管理，做到專款專用。在資金撥付過程中，規(guī)定了嚴格的內(nèi)部審核制度和完整的審批程序及手續(xù), 項目資料齊全并及時歸檔。

（三）項目績效情況分析

1.項目產(chǎn)出指標評價標準制訂情況及理由、實際值情況分析

項目產(chǎn)出指標包括產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標和產(chǎn)出成本指標。2017年南昌市東湖區(qū)大院街道辦事處考核獎勵經(jīng)費支出包括經(jīng)濟獎勵經(jīng)費、文明單位獎、綜治獎、節(jié)能獎、黨建開支、工會開支等費用，根據(jù)項目資金支出明細，分別設置關(guān)于資金使用的產(chǎn)出指標，并根據(jù)支出項目特點及金額設置評價標準及權(quán)重。

（1）產(chǎn)出數(shù)量（20分）：按照2017年度大院街辦招商引資工作目標，經(jīng)濟項目產(chǎn)出數(shù)量的三級指標和具體分值如下：

①利用外資到位資金：2017年利用外資實際到位資金完成509萬美元，完成年指導目標的100.99%，此項得4分；

②實際利用內(nèi)資全年完成數(shù)。實際利用內(nèi)資全年完成11103萬元，完成年指導目標的102.81%，此項得4分；

③現(xiàn)匯進資全年完成數(shù)。現(xiàn)匯進資132萬美元，完成年指導目標的100.76%，此項得4分；

④利用省外資金項目進資6662萬元，完成年指導目標的102.81%，此項得4分；

⑤固定資產(chǎn)投資全年完成194517萬元，完成年指導目標的100.05%，此項得4分。

（2）產(chǎn)出質(zhì)量（20分）：根據(jù)對2017年度大院街辦招商引資工作成果的質(zhì)量分析，考核獎勵經(jīng)費項目產(chǎn)出質(zhì)量的三級指標和具體分值如下：項目考核完成率（10分）、累計實施服務業(yè)重大項目完成率（10分）。

①項目考核完成率。2017年項目考核實際完成13個，完成年指導目標130%，此項得10分。

②累計實施服務業(yè)重大項目完成率。2017年重大項目實際完成數(shù)2個，完成年指導目標的200%，此項得10分。

（3）產(chǎn)出時效（5分）：大院街辦2017年度招商引資工作計劃均按時完成，此項得5分。

（4）產(chǎn)出成本（10分）：成本節(jié)約率=（預算數(shù)-實際支出）/預算數(shù)×100%，成本控制率在±10%內(nèi)得5分。2017年度大院街辦考核獎勵專項經(jīng)費的成本控制在預算數(shù)內(nèi)，此項得10分。

項目產(chǎn)出指標合計55分，績效評價實際得分55分。

2.項目效益指標評價標準制訂情況及理由、實際值情況分析

（1） 經(jīng)濟效益（6分）：

①2017年大院街辦凈值規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)戶數(shù)實際完成數(shù)7個，完成年指導目標的350%，此項得分1.5分。

②一般公共預算收入完成7982.08萬元，完成年指導目標的88.5%，此項得分1.32分；

③規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入增長率15.3%，此項得分1.5分；

④其他盈利性服務性營業(yè)收入增長率21.9%，此項得分1.5分。

（2）社會效益（5分）：社會消費品零售額任務增速實際完成率，完成年指導目標的169%，此項得分5分。

（3）生態(tài)效益（4分）：引進項目對當?shù)丨h(huán)境沒有造成污染現(xiàn)象，在項目建設過程中也沒有發(fā)生重大責任事故，此項得4分。

（4）可持續(xù)影響（5分）：經(jīng)濟工作可持續(xù)進行，大院街辦以經(jīng)濟工作為中心，科學調(diào)度，加大招商引資、協(xié)稅護稅、項目推進工作可持續(xù)發(fā)展，此項得5分。

項目效果指標合計20分，績效評價實際得分19.82分。

3.項目滿意度

(1)服務對象滿意度（5分）：2017年度大院街辦考核獎勵工作服務對象滿意率在95%以上，此項得5分。

（四）綜合評價情況及評價結(jié)論

2017年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導和強力推動下，東湖區(qū)大院街道辦事處以擴大有效投資為目標，主動作為，精準發(fā)力，努力實現(xiàn)招商引資工作穩(wěn)健開展和提質(zhì)增效，各項績效指標均基本達標，自評得分95.82分，經(jīng)績效評價小組復核，2017年度考核獎勵專項經(jīng)費績效評價得分95.82分，等級為“優(yōu)秀”。

績效評價結(jié)果應用建議(以后年度預算安排,評價結(jié)果公開等)

面對錯綜復雜的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境，鑒于我區(qū)招商引資工作的任務和要求呈逐年增長趨勢，建議財政繼續(xù)確保項目資金投入。績效評價結(jié)果應用既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理，增強資金績效理念，合理配置公共資源，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化資金管理水平，提高資金使用效益的重要手段。各地、各部門要高度重視績效評價結(jié)果應用工作，積極探索和建立一套與部門預算相結(jié)合、多渠道應用評價結(jié)果的有效機制，提高績效意識和財政資金使用效益。

（五）項目實施經(jīng)驗、做法、存在的問題和改進措施

1、拿出“韌”的勁頭，緊咬重點項目不放松。一是抓龍頭帶全局。安排專人跟蹤對接南昌蘇寧置業(yè)有限公司，全力做好溝通協(xié)調(diào)，確保其項目分包在南昌注冊分公司，早出數(shù)字早出成績，確保東湖稅收不流失它地。積極對接南昌紅孩子母嬰用品采購結(jié)算中心項目，促使其兌現(xiàn)當初所有的承諾。二是抓項目保目標。緊盯1000萬元以上項目，為南昌基隆貿(mào)易有限公司、江西悅誠置業(yè)有限公司、江西神通科技有限公司、南昌蘇寧悅城置業(yè)有限公司、江西華佑經(jīng)濟貿(mào)易咨詢有限公司，辦理完相關(guān)證照手續(xù)，落戶東湖。

2、拿出“拼”的力度，確保稅收應收盡收。一是做到摸清底數(shù)心中有數(shù)。不斷動態(tài)更新完善動態(tài)資源數(shù)據(jù)庫，對轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的總量、新增、搬遷、經(jīng)營情況等一切有效可用資源做到全面掌握，既確保已產(chǎn)生的經(jīng)濟數(shù)據(jù)不流失，又不斷增加新的稅收。二是主動出擊跑項目。全力實施“走出去、請進來”的招商戰(zhàn)略，千方百計找項目，招商小分隊前往杭州走訪中軒聯(lián)汽車服務有限公司總部，熱情邀請客商來東湖考察投資，初步達成了注冊資金5000萬的投資意向。三是以商招商出效益。拿出拼搶意識，不斷挖掘新增項目，盯住蘇寧項目的輻射帶動力和宣傳效應，通過他們的影響、聯(lián)系、吸引更多客商前來考察合作，利用一切可以用資源，力爭來一個客商，落戶一個項目，形成以商招商聯(lián)動效益。

3、拿出“優(yōu)”的服務，全力護航項目建設。一是強化項目服務意識。要讓引進來的“金鳳凰”安下心、駐下去，服務是關(guān)鍵。堅持“一個項目、一名領(lǐng)導、一套班子、一抓到底”的“四個一”靠前服務工作法,每個社區(qū)制定走訪客商推進表，對轄區(qū)納稅20萬元以上的重點稅源戶每月走訪溝通，了解企業(yè)動態(tài)和經(jīng)營情況，做好跟蹤服務,盡力為項目的順利建設鋪平道路。二是強化考核保落實。年初制定了大院街道經(jīng)濟任務分解表，繪制時間表、橫道圖，進一步細化、量化考核項目，鼓勵人人參與到經(jīng)濟工作中，人人肩上有指標，并將考核貫穿到招商工作的全過程。實行對招商活動月督查考評，為招商引資工作升溫加壓；加強招商調(diào)度和統(tǒng)計工作，及時通報考核情況，對工作不負責，完成任務不理想的社區(qū)主任和責任人啟動約談機制，并將整改情況作為招商引資年終考核的重要依據(jù)之一，獎罰分明，抓鐵有痕。

存在的困難和問題：

在肯定成績的同時，通過此次績效評價工作的開展，我們也發(fā)現(xiàn)了自身工作的一些不足：

1、思想不夠開放。發(fā)展意識、擔當意識不夠強，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、促進產(chǎn)業(yè)集聚、降成本補短板的政策措施體系與周邊城市相比存在較大差距。

2、招商產(chǎn)業(yè)導向不明晰。存在產(chǎn)業(yè)交叉重疊、同城招商競爭激烈、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)但不互補的現(xiàn)象，少數(shù)地方仍保持著“撿到籃子里就是菜”、“胡子眉毛一把抓”的陳舊觀念。

3、專項資金財務監(jiān)控工作有待加強。按照財政績效評價的工作要求，我處對考核獎勵專項經(jīng)費的財務監(jiān)控工作還有欠缺。

（五）項目后續(xù)工作安排

1.及時跟進重點項目建設。全力跟進投資85億元的原省政府一、二號地塊蘇寧廣場項目進展。加強與南昌蘇寧置業(yè)的聯(lián)系，及時了解項目過程中存在的各種問題，加強對重點項目協(xié)調(diào)、服務和跟蹤督辦，確保項目如期推進。

2.穩(wěn)定稅源，走訪重點稅源戶，對省政府一、二號地塊拆遷外搬企業(yè)，進行入門入戶詳細走訪，死死盯住其稅收繳納、稅務關(guān)系變動等情況，及時了解這些納稅大戶的各種信息，做好各類服務工作，留住存量。街道主要領(lǐng)導重點對中國江西國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司等多家一般預算收入超過100萬元的大型企業(yè)進行走訪。

3.加大招商引資力度。跟蹤服務好重點招商引資項目，對照經(jīng)濟考核目標要求，優(yōu)化“招商工作小分隊”的工作職能，提升小分隊的招商技能和意識。以積極落實招商引資四年倍增、服務業(yè)四年發(fā)展兩個行動計劃為目標，及時調(diào)整招商方向，有目的、有針對性地開展工作。掌握轄區(qū)內(nèi)樓宇的使用情況和空置面積，充分利用轄區(qū)優(yōu)質(zhì)樓宇資源，結(jié)合自身特點，大力引進一批資源占用少 、稅收貢獻大、帶動能力強的總部型樓宇項目，著力培養(yǎng)新的經(jīng)濟增長點。

4、強化調(diào)度考核。真正將經(jīng)濟工作考核落到實處，實行每月一通報、季度一考核、年終總考核的辦法，并按總分數(shù)由高至低進行排名。

5、加強專項資金績效管理。通過2017年度考核獎勵經(jīng)費績效評價工作的開展，進一步加強專項支出的績效管理，完善業(yè)務和財務管理制度，健全和落實財務監(jiān)控機制，有效提高專項資金的使用效益和效率，確保財政資金的使用績效。

項目其它需要說明的問題 無

           九、國有資產(chǎn)占用情況說明:無

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。
  2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
  6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
  11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
  12.一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
  13.一般公共服務（類）財政事物（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的項目支出。
  14.一般公共服務（類）財政事物（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
  15.一般公共服務（類）財政事物（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務方面的支出。
  16.一般公共服務（類）財政事物（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
  17.一般公共服務（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
  18.一般公共服務（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
  19.一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
  20.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科學支出。
  21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
  22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
  23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
  24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
  25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
  26.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
  27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
  28.商業(yè)服務業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
  29.商業(yè)服務業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
  30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。
  31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
  33.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

南昌市東湖區(qū)人民政府大院街道辦事處2017（九張表）.XLS

2017年度部門決算公開 (1).docx