| 索引號(hào)： | e768971-0601-2024-0003 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 東湖區(qū)百花洲街道 | 生成日期： | 2024-02-19 10:10 |
| 文件編號(hào)： | 有效性： | 有效 | |
| 公開(kāi)范圍： | 面向全社會(huì) | 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) |
東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處2024年
部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處2024年概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處是為區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:
(一)宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。
(二)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任,負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。
(三)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策,參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局,做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作,推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
(四)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。
(五)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門(mén)的綜合性事項(xiàng)實(shí)施,對(duì)職能部門(mén)派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見(jiàn)和建議。
(六)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng),并組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理,引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。
(八)指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
(九)維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作,開(kāi)展平安建設(shè),處理群眾來(lái)信來(lái)訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年?yáng)|湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處部門(mén)共有預(yù)算單位 1 個(gè)，包括東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處部門(mén)本級(jí)和0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
編制人數(shù)小計(jì)52人,其中：行政編制人數(shù)13人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)39人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)70人,其中：在職人數(shù)小計(jì)39人,行政在職人數(shù)11人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)28人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)31人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處2024部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
由于本表中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之
和可能存在尾差（下同）
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第三部分 東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年?yáng)|湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處部門(mén)收入預(yù)算總額為1756.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1173.89萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1662.97萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1080.81萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）93.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加93.08萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年?yáng)|湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處部門(mén)支出預(yù)算總額為1756.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1173.89萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出986.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加413.02萬(wàn)元;其中：工資福利支出933.13萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出43.62萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.81 萬(wàn)元, 資本性支出0萬(wàn)元；。項(xiàng)目支出769.5 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加760.87萬(wàn)元;其中：工資福利支出276.26萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出76.65萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助416.59萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出876.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加478.24萬(wàn)元;國(guó)防支出0.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.15萬(wàn)元;公共安全支出2.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.8萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出30萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加30萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出571.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加479.6萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出6.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.68萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出201.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加201.76萬(wàn)元;住房保障支出66.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少25.34萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1209.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加683.05萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出120.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加79.96萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助426.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加419.52萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年?yáng)|湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 1662.97 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1080.81 萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出876.43萬(wàn)元，國(guó)防支出0.15萬(wàn)元,公共安全支出2.8萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出571.53萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出6.68萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出138.67萬(wàn)元,住房保障支出66.7萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出986.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加413.02萬(wàn)元;其中：工資福利支出933.13萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出43.62萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.81 萬(wàn)元, 資本性支出0萬(wàn)元；。項(xiàng)目支出769.5 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加760.87萬(wàn)元;其中：工資福利支出276.26萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出76.65萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助416.59萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2024年?yáng)|湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處部門(mén)政府性基金收入預(yù)算為0萬(wàn)元，支出預(yù)算為0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年?yáng)|湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為0萬(wàn)元，支出預(yù)算為0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算43.62萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加3.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.18%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年?yáng)|湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7 月 31 日（各級(jí)財(cái)政編制部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間）,部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。
（九）百花洲街道辦事處項(xiàng)目情況說(shuō)明
1）項(xiàng)目概述：區(qū)級(jí)三保項(xiàng)目和區(qū)級(jí)剛性其他支出項(xiàng)目。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)區(qū)級(jí)單位下?lián)苤笜?biāo)為依據(jù)。
3）實(shí)施主體：東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處。
4）實(shí)施方案：按工作進(jìn)度按月發(fā)放和支付。
5）實(shí)施周期：2024年1月1日-12月31日
6）年度預(yù)算安排：769.5萬(wàn)元
二、2024年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年?yáng)|湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排9.2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)9.2萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要
原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0 萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主
要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短
訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助
活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)
及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)
單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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