南昌市東湖區(qū)百花洲街道辦事處

百花洲街道郵政路、上水路微改造

項目等工作

項目支出部門評價報告

為深入貫徹《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、《中共南昌市委南昌市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(洪發(fā)〔2019〕13號)等文件精神，健全績效評價常態(tài)化機制，提高績效評價站位和效能，強化預(yù)算支出主體責任，提高財政資源配置和使用效率，決定開展對東湖區(qū)百花洲街辦2022年度百花洲街道郵政路、上水路微改造項目等工作項目支出部門評價工作，現(xiàn)報告如下：

一、基本情況

（一）項目背景

根據(jù)省政府《關(guān)于印發(fā)2022年民生實事工程安排方案的通知》(贛府發(fā)[2022]4號)、為深入貫徹落實《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（東發(fā)〔2019〕12 號）及 《東湖區(qū)財政項目支出績效評價管理暫行辦法》（東財績 〔2020〕3 號）精神，強化各預(yù)算單位績效管理主體責任意識，推動各預(yù)算單位認真組織開展單位自評及部門評價工作，特此設(shè)立“百花洲街道郵政路、上水路微改造項目”部門評價。

（二）項目主要內(nèi)容及實施情況

1、項目主要內(nèi)容

用于我辦百花洲街道郵政路、上水路微改造項目等工作項目經(jīng)費，主要用于對郵政路、上水路、明德路、象山北路、淵明北路的主干道、人行道、庭院內(nèi)地路面進行改造。

2、實施情況

郵政路、上水路微改造項目等工作項目經(jīng)費，主要用于對郵政路、上水路、明德路、象山北路、淵明北路的主干道、人行道、庭院內(nèi)地路面進行改造。疏通排水管道和化糞池，庭院的樓梯扶手、防盜門窗、照明設(shè)施及各類管線進行相應(yīng)的油漆、維修、更換、和梳理，對適當?shù)耐ピ喊惭b健身器材，以及對沿街外墻體真石漆處理及店招統(tǒng)一改造。

二、績效評價工作開展情況

1、績效評價目的、對象和范圍

通過對2022年百花洲街道郵政路、上水路微改造項目資金的使用情況進行績效評價，強化支出責任，建立科學(xué)、合理的財政專項資金績效評價管理體系，提高資金使用效益，為今后街辦百花洲街道郵政路、上水路微改造項目等工作安排和分配提供重要依據(jù)。

本次項目績效評價對象及范圍為2022年百花洲街道郵政路、上水路微改造項目等工作項目250萬元資金使用情況。針對這次評價，從而深化部門預(yù)算改革和加強預(yù)算績效管理的實際需要出發(fā)，通過科學(xué)合理的方法，客觀公正地評價財政資金使用的規(guī)范性、經(jīng)濟性、效率性和效益性，是強化部門預(yù)算支出責任、改善財政支出管理、優(yōu)化資源配置以及提高公共服務(wù)水平的重要手段。

百花洲街道郵政路，上水路微改造街辦上水路微改造旨在提升路面的排水效果和創(chuàng)造更好的城市環(huán)境。具體的改造內(nèi)容可能包括鋪設(shè)新的排水溝或更新現(xiàn)有排水系統(tǒng)、改善道路表面的材料、綠化路邊等等。

2、績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

（1）評價原則

2022年百花洲街道郵政路、上水路微改造項目等工作支出績效評價將嚴格遵守科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則以及績效管理相關(guān)原則。根據(jù)財政部《預(yù)算績效評價共性指標體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標的整體框架，結(jié)合項目目標以及項目實施要求、申報要求、專項資金發(fā)放效果等內(nèi)容，確定本次績效評價指標體系的個性指標，具體詳見《項目績效評分表》，指標數(shù)據(jù)來源于相關(guān)法規(guī)、政府文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查和訪談等。

（2）評價指標體系

評價指標體系表共 100 分。分值≥90 分，評價結(jié)果為“優(yōu)”； 80分≤分值<90 分，評價結(jié)果為“良”；60 分≤分值<80 分，評價結(jié)果為“中”；分值<60 分，評價結(jié)果為“差”。

項目決策、過程：占權(quán)重40分。用于考核資金決策、過程情況。

項目產(chǎn)出、效益：占權(quán)重 60 分，產(chǎn)出分為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個方面，用于衡量實際工作成果。效益分為經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響三個方面。用于展現(xiàn)項目實施效果。

項目滿意度：主要是指資金項目的服務(wù)對象或公眾滿意度。

（3）評價方法

績效評價主要采用以下評價方法：

成本效益分析法。是指將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。

比較分析法。指通過對績效目標與實施效果、當期情況的比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。

公眾評判法。是指通過公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。

（4）評價標準

按照《江西省財政廳關(guān)于印發(fā)《江西省省級項目支出和部門整體支出績效評價管理暫行辦法》的通知(贛財績〔2022〕9 號)文件要求，參照財政部《預(yù)算績效評價共性指標體系框架》制定了《項目支出部門評價評分表》。

3、績效評價工作過程

自2023年3月1日項目布置會以來，在了解項目概況、管理制度、資金流程等基礎(chǔ)上，完成了績效評價方案，明確了本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標準、時間安排等。評價組嚴格按照工作方案，通過前期準備、實地核查、滿意度調(diào)查、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等環(huán)節(jié)，順利完成了本次績效評價報告工作。具體工作過程如下：

（1）前期準備

從2023年3月12日到3月15日，屬于本次績效評價的前期準備工作階段，先后完成了人員組織、資料準備、工作方案的確定及證據(jù)收集方式的確認等一系列工作。

（2）實地核查

2023年3月16日至2023年3月20日，屬于項目實施核查階段。主要核查事項包括專項資金的撥付以及使用明細，績效目標的實現(xiàn)情況，及電話回訪單位項目的具體執(zhí)行情況，為后續(xù)分析及報告撰寫做好鋪墊。

（3）滿意度調(diào)查

為客觀評價2022年度南昌市東湖區(qū)百花洲街道辦事處百花洲街道郵政路、上水路微改造項目等工作支出的社會效果，評價小組引入滿意度調(diào)查指標，通過對項目資金實際受益者進行問卷調(diào)查，收集意見與建議。

（4）數(shù)據(jù)分析及撰寫報告

2023年 3月21日至2023年3月25日，評價小組匯總整理評價資料，結(jié)合現(xiàn)場檢查的情況進行綜合分析評價，提出改進建議，撰寫項目支出績效評價報告。經(jīng)預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核后上報。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

為做好績效評價工作，各部門負責組織開展績效評價，成立績效評價工作小組，制定評價方案，設(shè)計評價指標。通過自評，我辦在業(yè)務(wù)管理方面有了一定的經(jīng)驗，在工作管理的情況較好，各項管理制度比較健全，項目質(zhì)量控制比較有效。在財務(wù)管理方面建立了相應(yīng)的管理制度，對項目資金的監(jiān)控也比較到位。

百花洲街道郵政路、上水路微改造項目女獎勵等工作項目經(jīng)費，主要用于對郵政路、上水路、明德路、象山北路、淵明北路的主干道、人行道、庭院內(nèi)地路面進行改造，疏通排水管道和化糞池，庭院的樓梯扶手、防盜門窗、照明設(shè)施及各類管線進行相應(yīng)的油漆、維修、更換、和梳理，對適當?shù)耐ピ喊惭b健身器材，以及對沿街外墻體真石漆處理及店招統(tǒng)一改造。

附相關(guān)評分表

附相關(guān)評分表：

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

立項依據(jù)充分性（2.5分）

針對該項目，在立項過程中充分考慮了相關(guān)政策法規(guī)和市場需求，同時結(jié)合實際情況，制定了詳細的項目立項方案，確保項目立項的依據(jù)充分。還邀請了專業(yè)人員對項目方案進行了評估和論證，確保項目立項的科學(xué)性和可行性。根據(jù)評分標準，該項指標得2.5分。

立項依據(jù)充分性（2.5分）

邀請了專業(yè)人員對項目方案進行了評估和論證，確保項目立項的科學(xué)性和可行性，確保根據(jù)評分標準，該項指標得2.5分。

績效目標合理性（2.5分）

在制定績效目標時，充分考慮了項目的實際情況和市場需求，確保績效目標的合理性和可行性。同時，還參考了相關(guān)的行業(yè)標準和經(jīng)驗，制定了具體的績效指標和考核標準，確保績效目標的科學(xué)性和可操作性。根據(jù)評分標準，該項指標得2.5分。

績效指標明確性（2.5分）

在制定績效目標時，明確了具體的任務(wù)和目標，并將其分解為可操作的績效指標和考核標準，確保績效目標的明確性和可操作性。同時，還制定了詳細的工作計劃和時間表，對績效目標的實現(xiàn)過程進行了具體安排和落實，確保績效目標的順利實現(xiàn)。根據(jù)評分標準，該項指標得2.5分。

預(yù)算編制科學(xué)性（2.5分）

在項目預(yù)算編制過程中，充分考慮了項目實際需求和市場變化，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗，科學(xué)編制了預(yù)算方案。同時，還對預(yù)算方案進行了評估和論證，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和可行性。在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴格按照預(yù)算計劃執(zhí)行，對預(yù)算支出進行了嚴格的控制和監(jiān)管，確保預(yù)算的合理性和有效性。根據(jù)評分標準，該項指標得2.5分。

資金分配合理性（2.5分）

在項目資金分配過程中，充分考慮了項目的實際需求和市場變化，結(jié)合項目預(yù)算和資金來源，科學(xué)合理地分配了資金。同時，還對資金的使用進行了嚴格的監(jiān)管和管理，確保資金的合理使用和有效執(zhí)行。注重對資金使用情況的監(jiān)測和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保資金使用的合理性和有效性。根據(jù)評分標準，該項指標得2.5分。

（二）項目過程情況

資金到位率（2.5分）

在項目資金到位過程中，采取了多種措施，確保資金的及時到位，為項目的順利實施提供了有力的支持。注重對資金到位情況的監(jiān)測和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保資金到位率的高效性和可靠性。同時，還加強了對資金使用的監(jiān)管和管理，確保資金的合理使用和有效執(zhí)行。根據(jù)評分標準，該項指標得2.5分。

預(yù)算執(zhí)行率（2.5分）

2022年度百花洲街道郵政路、上水路微改造項目等工作項目預(yù)算支出250萬元，實際支出250萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，執(zhí)行情況較好。依據(jù)評分標準，該項指標2.5分。

資金使用合規(guī)性（10分）

2022年度百花洲街道郵政路、上水路微改造項目等工作項目預(yù)算資金使用合法合規(guī)，依據(jù)評分標準，該項指標10分。

管理制度健全性（5分）

建立了完善的項目管理制度和流程，明確了各項工作職責和權(quán)限，確保項目的資金使用合規(guī)、透明、公正。同時，加強了對項目實施的監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保項目的質(zhì)量和效果。根據(jù)評分標準，該項指標得5分。

管理執(zhí)行有效性（5分）

通過建立健全的管理機制和流程，加強對項目實施的監(jiān)督和檢查，確保項目的資金使用合規(guī)、透明、公正。同時，我們注重加強與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，及時解決項目實施中出現(xiàn)的問題，確保項目能夠按時、按量、按質(zhì)完成。我們還注重對項目實施過程進行總結(jié)和評估，及時發(fā)現(xiàn)和總結(jié)經(jīng)驗，為今后的項目實施提供有益的參考和借鑒。根據(jù)評分標準，該項指標得5分。

（三）項目產(chǎn)出情況

數(shù)量指標

工程量完成數(shù)1（個）（10分）

截止2022年12月，對郵政路上水路微改造項目已完成，工程改造完成數(shù)量1個，依據(jù)評分標準，該項指標得10分。

質(zhì)量指標

質(zhì)量達標率100%（10分）

對照老舊小區(qū)改造標準，街道在轄區(qū)內(nèi)開展地毯式排查,對影響改造的問題拉出清單、建立臺賬,并一一解決。針對居民樓道內(nèi)外擺放雜物等問題，街道開展了集中的環(huán)境整治活動，共清理樓道內(nèi)外堆積物等共計10余噸,清理亂堆亂放雜物100多處,轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生得到了進一步的改善。逐戶深入開展群眾宣傳發(fā)動、改造需求調(diào)研和意見征詢等工作，確保宣傳工作落實到位。經(jīng)后續(xù)監(jiān)理檢查，改造工程的質(zhì)量達標率達100%，依據(jù)評分標準，該項指標得10分。

時效指標

工程完工及時性100%（10分）

截止12月31日，對郵政路、上水路、明德路、象山北路、淵明北路的主干道、人行道、庭院內(nèi)地路面進行改造，疏通排水管道和化糞池，庭院的樓梯扶手、防盜門窗、照明設(shè)施及各類管線進行相應(yīng)的油漆、維修、更換、和梳理，對適當?shù)耐ピ喊惭b健身器材，以及對沿街外墻體真石漆處理及店招統(tǒng)一改造。依據(jù)評分標準，該項指標得10分。

成本指標

成本控制率（10分）

2022年度百花洲街道郵政路、上水路微改造項目等工作項目預(yù)算支出250萬元，實際支出250萬元，成本控制率100%，執(zhí)行情況較好。依據(jù)評分標準，該項指標10分。

（四）項目效益情況

社會效益指標

社區(qū)整體面貌提升（5分）

微改造項目基本達到居住舒適、配套齊備、管護有效、環(huán)境美化的宜居目標，居住環(huán)境顯著提升，社區(qū)整體面貌顯著改善，總結(jié)“微改造”的成功經(jīng)驗，運用在其他社區(qū)開展微改造工程中，通過對衛(wèi)生環(huán)境雜亂、配套設(shè)施老舊等進行整治，不斷完善環(huán)衛(wèi)設(shè)施、文體設(shè)施、消防保衛(wèi)設(shè)施等，在我街道財力許可的情況下，逐步添加小型化清掃設(shè)備，盡快實現(xiàn)小街巷的全機械化作業(yè)，讓轄區(qū)老舊庭院和老化損壞的道路重現(xiàn)“新面貌”，公眾的安全感也隨之提升，依據(jù)評分標準，該項指標3分。

可持續(xù)影響

城市發(fā)展可持續(xù)發(fā)展（5分）

城市綠化：百花洲街辦積極推進綠化工作，加強城市綠地建設(shè)和管理，新建和改造公園、廣場、綠地等休閑娛樂場所，提高居民生活質(zhì)量。同時，該街辦也在推廣垃圾分類和回收利用，促進廢棄物的資源化利用。

交通出行：百花洲街辦注重公共交通建設(shè)，加強公交線路的規(guī)劃和建設(shè)，提高公共交通的便捷性和覆蓋面。同時，該街辦也在推廣低碳出行，鼓勵居民步行、騎行、乘坐公共交通等低碳出行方式，減少私家車的使用。

社會文化：百花洲街辦注重社會文化建設(shè)，加強社區(qū)文化活動和文化設(shè)施建設(shè)，提高居民文化素質(zhì)和生活品質(zhì)。同時，該街辦也在推廣志愿服務(wù)和公益事業(yè)，提高居民的社會責任感和參與感。依據(jù)評分標準，該項指標3分。

服務(wù)對象滿意度指標（10分）

居民滿意度（10分）

百花洲街辦加強公共設(shè)施建設(shè)和維護，新建和改善道路、橋梁、公園、廣場等基礎(chǔ)設(shè)施，提高居民的出行和休閑娛樂條件。建立和完善回訪機制，及時了解和處理居民的投訴和建議，優(yōu)化街辦服務(wù)質(zhì)量。依據(jù)評分標準，該項指標得6分。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

改造工作質(zhì)量有待提高：部分改造工程的質(zhì)量存在一定問題，例如路面不平整、排水系統(tǒng)不暢通等，需要進一步加強監(jiān)督和管理。

綠化覆蓋率低：街區(qū)內(nèi)綠化覆蓋率較低，需要進一步加強綠化工作，提高居民的生活質(zhì)量。

缺乏特色文化：目前街區(qū)內(nèi)缺乏具有地方特色的文化元素，需要加強文化建設(shè)，打造具有特色的文化街區(qū)。

綜上所述，南昌市東湖區(qū)百花洲街辦的改造工作仍然存在一些不足，需要進一步加強管理和建設(shè)，提高居民的生活質(zhì)量。

改進措施：

加強管理和監(jiān)督：加強對改造工程的管理和監(jiān)督，確保工程進度和質(zhì)量符合要求，并及時解決工程中出現(xiàn)的問題。

加強綠化建設(shè)：加強綠化建設(shè)，提高街區(qū)內(nèi)的綠化覆蓋率，讓居民能夠享受到更好的生態(tài)環(huán)境。

注重文化建設(shè)：注重文化建設(shè)，打造具有地方特色的文化街區(qū)，增強居民的文化認同感和歸屬感。

加強商業(yè)配套建設(shè)：加強商業(yè)配套設(shè)施建設(shè)，增加便民商店、超市等商業(yè)設(shè)施，提高居民的生活品質(zhì)。

加強社區(qū)參與：加強社區(qū)居民的參與和溝通，聽取他們的意見和建議，以便更好地滿足他們的需求。

綜上所述，通過加強管理、綠化、文化、商業(yè)和社區(qū)居民的參與，可以進一步改進改造工作，提高居民的生活質(zhì)量和幸福感。

六、有關(guān)建議

應(yīng)充分結(jié)合當年工作計劃及歷年支出情況合理編制預(yù)算，降低預(yù)算調(diào)整率；強化內(nèi)部科室在編制預(yù)算時的責任意識，抓實立項依據(jù)、預(yù)算編制依據(jù)的合理性和充分性，進一步保障預(yù)算編制的合理性。

強化績效管理意識，合理設(shè)置年度工作計劃，全面實施預(yù)算績效管理，從預(yù)算支出的總體規(guī)模和支出結(jié)構(gòu)出發(fā),圍繞街辦職能、中長期規(guī)劃和年度計劃，梳理部門職能和當年度重點工作任務(wù)，設(shè)定具體可量化、可考核的部門整體績效目標，以科學(xué)合理的目標要求，形成部門職能-中長期規(guī)劃-年度工作計劃-年度績效目標的良性機制。結(jié)合街辦歷年目標及達成程度，結(jié)合區(qū)黨委、政府的年度工作目標和方向，合理分析、設(shè)置年度計劃目標，保障計劃的合理性、適當性和適用性。在《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(東發(fā)〔2019〕12號)及《東湖區(qū)財政項目支出績效評價管理暫行辦法》(東財績[2020]3號)的基礎(chǔ)上逐步完善街道內(nèi)部的預(yù)算績效管理機制，形成預(yù)算績效管理相關(guān)制度、流程、工作計劃。            

七、其他需要說明的問題

無。