目    錄

第一部分  東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處概況

一、單位主要職責(zé)

東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處是為區(qū)委、區(qū)政府派出機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:

(一)宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

(二)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任,負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

(三)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策,參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局,做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作,推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

(四)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

(五)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能單位的綜合性事項(xiàng)實(shí)施,對(duì)職能單位派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見和建議。

(六)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動(dòng),并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理,引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

(八)指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

(九)維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作,開展平安建設(shè),處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處2023年的主要工作任務(wù)是:

1、堅(jiān)持抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全面深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神,始終堅(jiān)持“項(xiàng)目為先、實(shí)干奮進(jìn),爭(zhēng)分奪秒拼經(jīng)濟(jì)”的工作要求,緊盯重大重點(diǎn)項(xiàng)目,鉚足干勁、強(qiáng)力攻堅(jiān),全力以赴加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè);增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí),定期深入項(xiàng)目一線,調(diào)研解決存在的問題,為項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造良好環(huán)境,確保項(xiàng)目早建成、早投產(chǎn)、早見效,為東湖經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

2、大力優(yōu)化提升營(yíng)商環(huán)境。根據(jù)市委、區(qū)委要求,著力推進(jìn)“轉(zhuǎn)作風(fēng) 優(yōu)環(huán)境”活動(dòng),以干部作風(fēng)建設(shè)為切入點(diǎn),大力優(yōu)化提升營(yíng)商環(huán)境。開展實(shí)施效能提速、打通“信息孤島”、推進(jìn)政策落地、保障企業(yè)家權(quán)益、作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督問責(zé)等專項(xiàng)行動(dòng),在項(xiàng)目建設(shè)上要始終堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先與問題導(dǎo)向,熱情開展招商服務(wù)工作。

3、繼續(xù)打造多個(gè)鄰里中心。進(jìn)一步完善劉將軍廟和楊家廠社區(qū)鄰里中心的打造,并根據(jù)區(qū)里的要求進(jìn)一步開展對(duì)其他社區(qū)的鄰里中心打造工作,構(gòu)建和諧社區(qū),為居民帶來更多的便利。

4、推進(jìn)“三風(fēng)”建設(shè),持續(xù)實(shí)行“三有”微循環(huán)。街道持續(xù)推動(dòng)“三風(fēng)”社區(qū)建設(shè),并將“三風(fēng)”作為思想起點(diǎn),以“三有”為抓手,推進(jìn)人民政協(xié)更好地為居民服務(wù)。搭好平臺(tái),扎扎實(shí)實(shí)把“三有”工作做起來,對(duì)于居民重點(diǎn)關(guān)心的問題經(jīng)常性地開展議事會(huì),推進(jìn)市域治理面更廣外延更大。

5、持續(xù)深化社區(qū)“微改造”工程。總結(jié)小金臺(tái)社區(qū)“微改造”的成功經(jīng)驗(yàn),運(yùn)用在其他社區(qū)開展微改造工程中,通過對(duì)衛(wèi)生環(huán)境雜亂、配套設(shè)施老舊等進(jìn)行整治,不斷完善環(huán)衛(wèi)設(shè)施、文體設(shè)施、消防保衛(wèi)設(shè)施等,在我街道財(cái)力許可的情況下,逐步添加小型化清掃設(shè)備,盡快實(shí)現(xiàn)小街巷的全機(jī)械化作業(yè),讓轄區(qū)老舊庭院和老化損壞的道路重現(xiàn)“新面貌”。

6、加強(qiáng)社區(qū)黨建工作。充分利用紅色底蘊(yùn),深挖歷史資源,按照“一區(qū)一品”的工作要求,積極探索建設(shè)智慧養(yǎng)老、紅色物業(yè)、黨建綜合體以及黨建引領(lǐng)網(wǎng)格治理等重點(diǎn)黨建項(xiàng)目,與此同時(shí),持續(xù)推進(jìn)暖心實(shí)事,以包家巷105號(hào)為軸心,在轄區(qū)大力推廣開放式居民紅色物業(yè),大力提升居民的幸福感和獲得感。

7、建立健全平安建設(shè)工作制度。維穩(wěn)工作重在預(yù)防,把平安建設(shè)工作做細(xì),做扎實(shí),做在前面,及時(shí)掌握民情,完善信息分析制度,實(shí)現(xiàn)信息責(zé)任追究制度,嚴(yán)格執(zhí)行“月查月報(bào)”工作制度和主要敏感期的“日查日?qǐng)?bào)制度”,健全排查、分析、預(yù)測(cè)、疏導(dǎo)和調(diào)處相連貫的排查調(diào)處制度,進(jìn)一步提升公眾安全感,不斷提高街道人民群眾對(duì)社會(huì)治安的滿意度,確保我街道在全區(qū)公眾安全感測(cè)評(píng)中取得好成績(jī),全面提升社會(huì)管理綜合治理水平,切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

三、單位基本情況

東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處共有預(yù)算單位 1個(gè),包括:東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處本級(jí)和0個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。其中,行政機(jī)關(guān)1個(gè):東湖區(qū)東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處。

編制人數(shù)52人,其中:行政編制13人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制39人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)73人,其中:在職人數(shù)39人,包括行政人員12人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制39人;離休人員1人,退休人員33人。在校學(xué)生0人,其中:高等學(xué)校0人,中等專業(yè)學(xué)校0人,其他0人。

第二部分  東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處收入預(yù)算總額為582.16萬元,比上年減少313.79萬元,下降35.02%;其中:財(cái)政撥款收入582.16萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處支出預(yù)算總額為582.16萬元,比上年減少313.79萬元,下降35.02%。

其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出573.53萬元,包括工資福利支出526.34萬元,日常公用支出40.32萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.87萬元;項(xiàng)目支出8.63萬元,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.63萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)398.19萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出91.93萬元;住房保障支出92.04萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出526.34萬元,占支出預(yù)算總額的90.41%;商品和服務(wù)支出40.32萬元,占支出預(yù)算總額的6.93%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.5萬元,占支出預(yù)算總額的2.66%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處財(cái)政撥款支出預(yù)算582.16萬元,較上年減少313.79萬元,下降35.02%;具體情況是:農(nóng)林水事務(wù)0萬元,占財(cái)政撥款支出的0%;教育0萬元,占財(cái)政撥款支出的0%,一般公共服務(wù)支出398.19萬元,占財(cái)政撥款支出的68.40%;社會(huì)保障和就業(yè)支出91.93萬元,占財(cái)政撥款支出的15.79%;住房保障支出92.04萬元,占財(cái)政撥款支出的15.81%。

(四)政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為40.32萬元。較上年減少799.14萬元,下降95.2%。減少的原因主要是:壓縮開支。

(七)政府采購情況說明

2023年本單位政府采購預(yù)算共安排0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日,單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0設(shè)備0萬元....。

(九)項(xiàng)目績(jī)效情況

1.無項(xiàng)目:(項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明)

1)項(xiàng)目概述:

2)實(shí)施主體:

3)實(shí)施周期:

4)年度預(yù)算安排:

5)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):(以下指標(biāo)簡(jiǎn)要說明)

數(shù)量指標(biāo):

質(zhì)量指標(biāo):

時(shí)效指標(biāo):

成本指標(biāo):

社會(huì)效益指標(biāo):

滿意度指標(biāo):

2.無項(xiàng)目:(項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明)

無

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9.2萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,比上年減少1.5萬元。減少的原因主要是:縮減經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)9.2萬元,與上年持平。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年持平。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平。

第三部分  東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 建議修改為 與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。