目    錄

第一部分  東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處2023年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分 東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處概況

一、部門主要職責

東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處是為區(qū)委、區(qū)政府派出機構,主要職責是:

(一)宣傳、貫徹黨的路線方針政策和執(zhí)行國家、省、市有關基層社會治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

(二)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,統(tǒng)籌推進城市基層黨建工作,實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨政治責任,落實意識形態(tài)工作責任,負責轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設。

(三)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策,參與轄區(qū)建設規(guī)劃和公共服務設施布局,做好統(tǒng)計調查及稅收保障等工作,推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

(四)組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務,貫徹落實教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務管理服務等領域相關政策法規(guī)。

(五)實施綜合管理。組織領導和綜合協(xié)調轄區(qū)內城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會管理工作。承擔街道環(huán)境保護、物業(yè)監(jiān)管相關工作職責。統(tǒng)籌協(xié)調和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項實施,對職能部門派駐機構工作考核和人事任免提出意見和建議。

(六)監(jiān)督專業(yè)管理。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調度派駐執(zhí)法機構開展執(zhí)法活動,并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

(七)動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理,引導、整合轄區(qū)內各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務。

(八)指導社區(qū)自治。指導社區(qū)居委會建設,健全自治平臺,組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設和管理。

(九)維護公共安全。負責轄區(qū)社會治安綜合治理、安全生產監(jiān)督管理、應急管理等工作,開展平安建設,處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護社會和諧穩(wěn)定。

(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

二、部門2023年主要工作任務

東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處2023年的主要工作任務是:

1、堅持抓好重點項目建設。全面深入貫徹落實黨的二十大精神,始終堅持“項目為先、實干奮進,爭分奪秒拼經濟”的工作要求,緊盯重大重點項目,鉚足干勁、強力攻堅,全力以赴加快推進項目建設;增強主動服務意識,定期深入項目一線,調研解決存在的問題,為項目建設創(chuàng)造良好環(huán)境,確保項目早建成、早投產、早見效,為東湖經濟高質量跨越式發(fā)展貢獻力量。

2、大力優(yōu)化提升營商環(huán)境。根據(jù)市委、區(qū)委要求,著力推進“轉作風 優(yōu)環(huán)境”活動,以干部作風建設為切入點,大力優(yōu)化提升營商環(huán)境。開展實施效能提速、打通“信息孤島”、推進政策落地、保障企業(yè)家權益、作風建設監(jiān)督問責等專項行動,在項目建設上要始終堅持質量優(yōu)先與問題導向,熱情開展招商服務工作。

3、繼續(xù)打造多個鄰里中心。進一步完善劉將軍廟和楊家廠社區(qū)鄰里中心的打造,并根據(jù)區(qū)里的要求進一步開展對其他社區(qū)的鄰里中心打造工作,構建和諧社區(qū),為居民帶來更多的便利。

4、推進“三風”建設,持續(xù)實行“三有”微循環(huán)。街道持續(xù)推動“三風”社區(qū)建設,并將“三風”作為思想起點,以“三有”為抓手,推進人民政協(xié)更好地為居民服務。搭好平臺,扎扎實實把“三有”工作做起來,對于居民重點關心的問題經常性地開展議事會,推進市域治理面更廣外延更大。

5、持續(xù)深化社區(qū)“微改造”工程。總結小金臺社區(qū)“微改造”的成功經驗,運用在其他社區(qū)開展微改造工程中,通過對衛(wèi)生環(huán)境雜亂、配套設施老舊等進行整治,不斷完善環(huán)衛(wèi)設施、文體設施、消防保衛(wèi)設施等,在我街道財力許可的情況下,逐步添加小型化清掃設備,盡快實現(xiàn)小街巷的全機械化作業(yè),讓轄區(qū)老舊庭院和老化損壞的道路重現(xiàn)“新面貌”。

6、加強社區(qū)黨建工作。充分利用紅色底蘊,深挖歷史資源,按照“一區(qū)一品”的工作要求,積極探索建設智慧養(yǎng)老、紅色物業(yè)、黨建綜合體以及黨建引領網(wǎng)格治理等重點黨建項目,與此同時,持續(xù)推進暖心實事,以包家巷105號為軸心,在轄區(qū)大力推廣開放式居民紅色物業(yè),大力提升居民的幸福感和獲得感。

7、建立健全平安建設工作制度。維穩(wěn)工作重在預防,把平安建設工作做細,做扎實,做在前面,及時掌握民情,完善信息分析制度,實現(xiàn)信息責任追究制度,嚴格執(zhí)行“月查月報”工作制度和主要敏感期的“日查日報制度”,健全排查、分析、預測、疏導和調處相連貫的排查調處制度,進一步提升公眾安全感,不斷提高街道人民群眾對社會治安的滿意度,確保我街道在全區(qū)公眾安全感測評中取得好成績,全面提升社會管理綜合治理水平,切實維護社會穩(wěn)定。

三、部門基本情況

東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處共有預算單位 1個,包括:東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處本級和0個所屬二級預算單位。其中,行政機關1個:東湖區(qū)東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處。

編制人數(shù)52人,其中:行政編制13人,參照公務員管理的事業(yè)編制0人,全部補助事業(yè)編制39人,部分補助事業(yè)編制0人,自收自支編制0人。實有人數(shù)73人,其中:在職人數(shù)39人,包括行政人員12人,參照公務員管理的事業(yè)編制0人,全部補助事業(yè)編制39人;離休人員1人,退休人員33人。在校學生0人,其中:高等學校0人,中等專業(yè)學校0人,其他0人。

第二部分  東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處2023年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處收入預算總額為582.16萬元,比上年減少313.79萬元,下降35.02%;其中:財政撥款收入582.16萬元;教育收費資金收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經營收入0萬元。

(二)支出預算情況

2023年東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處支出預算總額為582.16萬元,比上年減少313.79萬元,下降35.02%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出573.53萬元,包括工資福利支出526.34萬元,日常公用支出40.32萬元,對個人和家庭的補助6.87萬元;項目支出8.63萬元,包括行政事業(yè)性項目支出0萬元、生產建設性項目支出0萬元、對個人和家庭的補助8.63萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務398.19萬元;社會保障和就業(yè)支出91.93萬元;住房保障支出92.04萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出526.34萬元,占支出預算總額的90.41%;商品和服務支出40.32萬元,占支出預算總額的6.93%;對個人和家庭的補助15.5萬元,占支出預算總額的2.66%。

(三)財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處財政撥款支出預算582.16萬元,較上年減少313.79萬元,下降35.02%;具體情況是:農林水事務0萬元,占財政撥款支出的0%;教育0萬元,占財政撥款支出的0%,一般公共服務支出398.19萬元,占財政撥款支出的68.40%;社會保障和就業(yè)支出91.93萬元,占財政撥款支出的15.79%;住房保障支出92.04萬元,占財政撥款支出的15.81%。

(四)政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出

(五)國有資本經營情況

本部門沒有國有資本經營預算撥款安排的支出

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年本部門機關運行經費為40.32萬元。較上年減少799.14萬元,下降95.2%。減少的原因主要是:壓縮開支。

(七)政府采購情況說明

2023年本部門政府采購預算共安排0萬元,其中:貨物預算0萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2022年8月31日,部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:0設備0萬元....。

(九)項目績效情況

1.無項目:(項目簡要說明)

1)項目概述:

2)實施主體:

3)實施周期:

4)年度預算安排:

5)績效目標和指標:(以下指標簡要說明)

數(shù)量指標:

質量指標:

時效指標:

成本指標:

社會效益指標:

滿意度指標:

2.無項目:(項目簡要說明)

無

二、“三公”經費預算情況說明

2023年本部門“三公”經費年初預算安排9.2萬元。其中:

1.因公出國(境)經費0萬元,比上年減少1.5萬元。減少的原因主要是:縮減經費。

2.公務接待費9.2萬元,與上年持平。

3.公務用車運行維護費0萬元,與上年持平。

4.公務用車購置費0萬元,與上年持平。

第三部分  東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 建議修改為 與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關收支預算安排。)

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉和結余:填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映由相關單位撥入的專項經費。