目    錄

第一部分  百花洲街道辦事處部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  百花洲街道辦事處部門概況

一、部門主要職能

百花洲街道辦事處是區(qū)委、區(qū)政府派出工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

 （一）宣傳和貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策；維護(hù)國家的憲法和法律；執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定；負(fù)責(zé)街道和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作；做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

  （二）負(fù)責(zé)制定街道經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施，大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)；做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅工作，促進(jìn)個(gè)私民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

（三）尊重社區(qū)居民委員會(huì)的法定地位，指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作；積極推動(dòng)社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)，研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施；充分利用社區(qū)資源，開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作；負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；幫助社區(qū)居委會(huì)依法對居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)的計(jì)劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口管理等各項(xiàng)工作。

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)的社區(qū)治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社區(qū)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作；維護(hù)轄區(qū)政治安定和社會(huì)穩(wěn)定。

（六）積極開展本轄區(qū)的勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作，實(shí)施就業(yè)工程。指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)；開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退人員社會(huì)化管理等工作。

（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理，參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施，做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

（八）負(fù)責(zé)轄區(qū)兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。

（九）做好轄區(qū)社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事物、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會(huì)事務(wù)工作。

 （十）協(xié)助組織轄區(qū)人大代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動(dòng)，為人大代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

（十一）加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作，收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決；及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映居民和單位的意見及要求，受理群眾來信來訪。

（十二）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：南昌市東湖區(qū)百花洲街道辦事處。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)51人，其中在職人員31人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)2242.67萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余633.84萬元，較2020年減少24.11萬元，下降3.66%；本年收入合計(jì)1608.83萬元，較2020年減少698.11萬元，下降30.26%，主要原因是：減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出以及老舊小區(qū)改造經(jīng)費(fèi)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入829.75萬元，占51.6%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入779.08萬元，占48.4%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)2242.67萬元，其中本年支出合計(jì)2242.67萬元，較2020年增加773.14萬元，增加52.61%，主要原因是：城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造支出增加、其他支出增加、其他保障性安居工程支出增加、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加以及其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少633.84萬元，下降100%，主要原因是：財(cái)政年底清算。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2100.34萬元，占93.7%；項(xiàng)目支出142.34萬元，占6.3%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為479.3萬元，決算數(shù)為881.17萬元，完成年初預(yù)算的183.85%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為377.4萬元，決算數(shù)為429.39萬元，完成年初預(yù)算的113.78%，主要原因是：正常增加，有序推進(jìn)工作任務(wù)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  32.16萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：社保所并入。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為77.86萬元，決算數(shù)為     235.06萬元，完成年初預(yù)算的301.9 %，主要原因是：文明創(chuàng)建等工作有效完成。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.04萬元，決算數(shù)為     104.04萬元，完成年初預(yù)算的432.78 %，主要原因是：城管辦并入后人員增加。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為6.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：企業(yè)留昌過年獎(jiǎng)勵(lì)。

（六）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為74.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加鄰里中心、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出738.83萬元，其中：

（一）工資福利支出295.82萬元，較2020年減少156.1  萬元，下降34.54%，主要原因是：壓縮人員開支。

（二）商品和服務(wù)支出436.51萬元，較2020年減少243.95萬元，下降35.85%，主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)縮減

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.5萬元，較2020年減少42.91萬元，下降86.84%，主要原因是：獎(jiǎng)勵(lì)金減少。

（四）資本性支出0萬元，較2020年減少29.4萬元，下降100%，主要原因是：設(shè)備購置減少，節(jié)約開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.2萬元，決算數(shù)為8.29萬元，完成預(yù)算的90.11%，決算數(shù)較2020年增加2.69萬元，增長48.04%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是：本單位無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本單位無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：本單位無因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.2萬元，決算數(shù)為  8.29萬元，完成預(yù)算的90.11%，決算數(shù)較2020年增加2.69  萬元，增長48.04%，主要原因是2020年因疫情公務(wù)接待減少，2021年疫情環(huán)境平穩(wěn)，逐步恢復(fù)正常，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，增加招商引資。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，合理控制。全年國內(nèi)公務(wù)接待52批，累計(jì)接待640人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：招商引資商務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是：本單位無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年持平，主要原因是：本單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本單位無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出436.51萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少243.95萬元，降低35.85%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少、落實(shí)過緊日子要求壓減支出等 

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額40.77萬元，其中：政府采購貨物支出40.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.77萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（區(qū)級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車為無。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金60萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對百花洲街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出60萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。國有資本預(yù)算支出0萬元。百花洲街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目分別委托“南昌迅杰咨詢管理有限公司”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。百花洲街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)立項(xiàng)符合規(guī)范，資金落實(shí)得到保障；建立了業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度，內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行和有效的監(jiān)督。百花洲街辦不斷加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理，堅(jiān)持公開、公平、公正和獨(dú)立核算的原則，提高了資金使用效益；順利完成了百花洲街辦微改造工程，項(xiàng)目的資金使用及后續(xù)管理，公眾滿意度較高。從績效評價(jià)工作情況來看，項(xiàng)目資金投入和項(xiàng)目資金使用的進(jìn)度基本上與計(jì)劃進(jìn)度保持同步。百花洲街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)工作績效評價(jià)得分為92分，項(xiàng)目績效評價(jià)等級為“優(yōu)”。

組織對南昌市東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處本級單位開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出2151.76萬元，政府性基金預(yù)算支出90.92萬元。其中，對“南昌市東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處本級”單位整體支出委托“南昌迅杰咨詢管理有限公司”第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談，東湖區(qū)百花洲街道辦事處2021年度部門整體支出績效自評得分為：93.53分，績效評價(jià)等級為“優(yōu)”。具體匯總情況如表2-1所示。

表2-1  2021年東湖區(qū)百花洲街辦部門整體評分結(jié)果

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

我部門今年在區(qū)級部門決算中反映“百花洲街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“百花洲街道區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)指導(dǎo)和全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：施劃機(jī)動(dòng)車泊位10余個(gè)，非機(jī)動(dòng)車泊位線800余米，安裝物理隔離12個(gè)，規(guī)范捆扎空中管線700余米，拆除破損店招11處，拆除廢舊油煙管4根，清除垃圾廣告2300多條，和轄區(qū)內(nèi)主次干道的商戶簽訂門前責(zé)任書1049份。全街道10個(gè)社區(qū)累計(jì)清掃庭院800余處，共清除樓道雜物約286處，棚頂垃圾約290處，其中棚頂垃圾難點(diǎn)21處，對參加本次國檢的6個(gè)社區(qū)周邊300米空中凌亂管線進(jìn)行規(guī)范捆扎，長度約1500米。對轄區(qū)內(nèi)各重點(diǎn)點(diǎn)位周邊重新施劃非機(jī)動(dòng)車泊位5000余米，施劃機(jī)動(dòng)車泊位30余個(gè)，極大改善了轄區(qū)交通環(huán)境和非機(jī)動(dòng)車亂停亂放現(xiàn)狀。拆除廢舊鐵架19處，更換廢舊落水管30根。在民德路沿線整治行動(dòng)中，我街道對外立面臟污破損嚴(yán)重的點(diǎn)位和84根水泥電線桿全部進(jìn)行了粉刷，面積約900余平米。街道綜合執(zhí)法隊(duì)提高工作效能，加大了市容管控力度，開展農(nóng)貿(mào)市場及周邊商鋪經(jīng)營秩序集中整治，共整治出店經(jīng)營865處、占道攤點(diǎn)375處、行人和店面亂扔亂倒195處、亂吊亂掛229處、拆除戶外廣告牌90余處，清理共享單車1800余輛。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：對路面保潔、垃圾清運(yùn)、小廣告處理、主次干道除塵等提出了管理內(nèi)容，但該項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)未能量化，未能有效反映微改造項(xiàng)目實(shí)施后的小區(qū)整體環(huán)境的提升情況，績效目標(biāo)管理略顯粗放。物業(yè)管理面廣量大，難以實(shí)現(xiàn)全覆蓋。目前改造工作任務(wù)繁重，缺乏必要的物業(yè)管理服務(wù)，缺乏相關(guān)人員的日常維護(hù)，長效管理機(jī)制不足。下一步改進(jìn)措施：完善項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。績效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)科學(xué)合理、指向明確、合理可行，根據(jù)項(xiàng)目歷年指標(biāo)完成情況，開展相關(guān)的數(shù)據(jù)分析，深入挖掘項(xiàng)目實(shí)施效益，增強(qiáng)績效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)合理性，為項(xiàng)目后期績效考核工作提供科學(xué)合理的考核標(biāo)準(zhǔn)。

進(jìn)一步完善小區(qū)物業(yè)管理長效機(jī)制，強(qiáng)化對小區(qū)日常監(jiān)督與考核，提高物業(yè)的服務(wù)能力和水平。充分發(fā)揮小區(qū)黨支部、社區(qū)居委會(huì)，探索居民小區(qū)自治模式，強(qiáng)化輿論宣傳，積極引導(dǎo)居民轉(zhuǎn)變觀念、更新觀念，自覺愛護(hù)公共設(shè)施設(shè)備，維護(hù)好整治后的小區(qū)環(huán)境和秩序，全面推進(jìn)小區(qū)管理向制度化、長效化方向發(fā)展。

項(xiàng)目支出績效自評表

（  2021年度）

2021年度部門項(xiàng)目支出績效自評情況匯總表

主管部門（蓋章）：                                         單位：萬元

注：1、本表所涉及的項(xiàng)目既包含部門預(yù)算所有項(xiàng)目資金，也包含追加的各項(xiàng)專項(xiàng)資金；                

2、如該項(xiàng)目屬于部門本級項(xiàng)目，預(yù)算單位則填寫部門本級名稱；

3、本表中空白表格欄行數(shù)可自行增減，項(xiàng)目過多可續(xù)頁；

4、財(cái)政業(yè)務(wù)科室對項(xiàng)目數(shù)量的完整性及項(xiàng)目資金的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，如屬實(shí)，請蓋章。

（三）單位評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

（一）、部門管理制度

（1）保障機(jī)制

百花洲街辦在黨組織領(lǐng)導(dǎo)下，形成了以社區(qū)單位、社會(huì)組織、社區(qū)居民共同參與的社區(qū)治理結(jié)構(gòu)，理順了居民區(qū)黨組織、居委會(huì)、業(yè)委會(huì)等社會(huì)各類組織的關(guān)系，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，細(xì)化操作方式，落實(shí)工作責(zé)任。強(qiáng)化街道辦事處組織公共服務(wù)、實(shí)施綜合管理、監(jiān)督專業(yè)管理、指導(dǎo)自治組織的功能；落實(shí)了居委會(huì)民主選舉、民主管理、民主監(jiān)督各項(xiàng)措施；切實(shí)減輕居委會(huì)負(fù)擔(dān)，提高管理社區(qū)公共事務(wù)的能力。

（2）部門內(nèi)控

    內(nèi)部決策機(jī)制

①建立了東湖區(qū)百花洲街辦《“三重一大”工作制度》，凡屬“三重一大”事項(xiàng)，由黨工委會(huì)議決策；

②黨工委會(huì)議對“三重一大”事項(xiàng)作出決議后，由黨工委、辦事處班子成員按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施；

③凡屬黨工委會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)決定的事項(xiàng)，尤其是“三重一大”事項(xiàng)，必須進(jìn)行表決。對意見分歧較大的事項(xiàng)，除緊急事項(xiàng)外，應(yīng)應(yīng)暫緩作出決定。決策事項(xiàng)需上級審批或備案的，按規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)手續(xù)。

內(nèi)部監(jiān)督方面

黨工委對單位“三重一大”事項(xiàng)決策、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督。黨政辦對下屬單位收支情況履行監(jiān)督職能。

資金管理

內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括預(yù)決算編制和績效評價(jià)、資金管理、票據(jù)管理、印章管理、固定資產(chǎn)的采購和管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理，以及內(nèi)部監(jiān)督等。遵循不相容崗位分離原則，對關(guān)鍵崗位不相容職務(wù)分離情況如（預(yù)算編制與審批、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控、支出申請與內(nèi)部審批、付款執(zhí)行與付款審批、采購經(jīng)辦與采購驗(yàn)收、固定資產(chǎn)采購與驗(yàn)收、建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)申請和立項(xiàng)審批、立項(xiàng)申請和招標(biāo)審批、工程建設(shè)與工程驗(yàn)收、現(xiàn)場安全、進(jìn)度的監(jiān)控與簽證申請、合同審批與合同執(zhí)行等），明確崗位職責(zé)及分工，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

（二）部門（單位）預(yù)算績效管理開展情況

人員保障：以領(lǐng)導(dǎo)為組長，街辦屬各單位、機(jī)關(guān)各處（委）負(fù)責(zé)人為成員的績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)管理百花洲街道辦事處績效管理工作。成員由各處（委）指定專人負(fù)責(zé)，辦公室負(fù)責(zé)日常組織協(xié)調(diào)工作，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作進(jìn)展，確保全年各項(xiàng)績效工作按時(shí)完成。

制度保障：依據(jù)《東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度單位自評及部門評價(jià)工作的通知》等文件要求，對績效管理工作提出了整體要求，主要內(nèi)容包括：績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績效完成情況評價(jià)、績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用等，明確了實(shí)施步驟及保障措施等。

良好成效：完成了2021年項(xiàng)目資金績效評價(jià)、2021年部門整體支出績效評價(jià)、2022年度績效監(jiān)控、2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理申報(bào)、2021年部門整體支出績效目標(biāo)管理等績效管理工作。績效工作具體開展情況如下：

對2021年度實(shí)施項(xiàng)目的財(cái)政資金投入運(yùn)行情況，包括目標(biāo)設(shè)定、目標(biāo)完成、組織管理水平、實(shí)施成效等進(jìn)行評價(jià)分析，并總結(jié)存在的問題，促進(jìn)各項(xiàng)政策和措施的全面落實(shí)，不斷提高財(cái)政資金績效管理水平。

開展了2021年度整體支出績效評價(jià)工作，從財(cái)政資金預(yù)算安排和執(zhí)行的角度出發(fā)，考察街辦履職目標(biāo)和年度績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，包括重點(diǎn)任務(wù)完成情況和預(yù)期效益等。分析街辦在發(fā)展規(guī)劃、運(yùn)行管理和項(xiàng)目執(zhí)行中存在的問題，并提出改進(jìn)建議，以提高街辦履職的整體績效水平和財(cái)政資金使用效益。

編制2021年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表。對項(xiàng)目的功能進(jìn)行梳理，依據(jù)項(xiàng)目的功能特性，預(yù)計(jì)所要達(dá)到的產(chǎn)出和效果，概括、提煉出最能反映項(xiàng)目預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)，予以細(xì)化、量化，將其確定為相應(yīng)的績效指標(biāo)，清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，以提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。

在現(xiàn)有的發(fā)展規(guī)劃與工作計(jì)劃基礎(chǔ)上，根據(jù)本街辦的具體職能，重點(diǎn)關(guān)注重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目，形成部門層面、項(xiàng)目層面、指標(biāo)層面的有機(jī)銜接，概括、提煉出最能反映項(xiàng)目預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)，予以細(xì)化、量化，將其確定為相應(yīng)的績效指標(biāo)，清晰反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，編制2021年度部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表，以提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

　　3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　  5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　  6.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 7.“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　 8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　 9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

　 10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

　 11.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

　 12.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　 13.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

　 14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。