東湖區(qū)百花洲街辦2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)百花洲街辦概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)百花洲街辦2022年預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)百花洲街辦2022年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)百花洲街辦概況

一、主要職責(zé)

(一)宣傳、貫徹黨的路線(xiàn)方針政策和執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)基層社會(huì)治理工作的法律、法規(guī)、規(guī)章及區(qū)人民政府的決定和命令。

(二)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,統(tǒng)籌推進(jìn)城市基層黨建工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任,負(fù)責(zé)轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設(shè)。

(三)統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策,參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局,做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查及稅收保障等工作,推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

(四)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),貫徹落實(shí)教育科技體育、民政、人力資源和社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)管理服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)。

(五)實(shí)施綜合管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作。承擔(dān)街道環(huán)境保護(hù)、物業(yè)監(jiān)管相關(guān)工作職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦涉及多個(gè)職能部門(mén)的綜合性事項(xiàng)實(shí)施,對(duì)職能部門(mén)派駐機(jī)構(gòu)工作考核和人事任免提出意見(jiàn)和建議。

(六)監(jiān)督專(zhuān)業(yè)管理。組織實(shí)施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng),并組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理,引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

(八)指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

(九)維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作,開(kāi)展平安建設(shè),處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng),反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年?yáng)|湖區(qū)百花洲街辦共有預(yù)算單位

1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)44人,其中:行政編制人數(shù)12人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)     32人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)51人,其中:在職人數(shù)小計(jì)31人,行政在職人數(shù)12人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)     0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)19人。離休人數(shù)小計(jì) 1人,退休人數(shù)小計(jì)19人。

第二部分  東湖區(qū)百花洲街辦2022年預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  東湖區(qū)百花洲街辦2022年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖百花洲街辦收入預(yù)算總額為895.947萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少178.763萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入452.624萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少26.676萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖區(qū)百花洲街辦支出預(yù)算總額為895.947   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加減少178.763萬(wàn)元;其中:

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出895.947萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加減少178.763萬(wàn)元;其中:工資福利支出     303.124萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出592.823萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出839.464萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加485.454萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出   32.276萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少34.154萬(wàn)元;住房保障支出24.207萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少12.023萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出301.651萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少83.969萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出492.823萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少143.347萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.473萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.447萬(wàn)元;資本性支出100萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加50萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022年?yáng)|湖區(qū)百花洲街辦財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為     452.624萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少27.06萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出396.141萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出32.276萬(wàn)元,住房保障支出24.207萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出452.624萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少27.06萬(wàn)元;其中:工資福利支出297.851萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出53.3萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.473萬(wàn)元,資本性支出100萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2022年?yáng)|湖區(qū)百花洲街辦政府性基金支出預(yù)算為 0

本單位沒(méi)有政府性基金支出預(yù)算

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年?yáng)|湖區(qū)百花洲街辦國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為 0      

本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為153.3萬(wàn)元，較上年減少29.5萬(wàn)元，減少16.2%。減少原因是人員減少，公用定額減少。

(七)政府采購(gòu)情況

2022年所屬各單位政府采購(gòu)總額100萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算100萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 共有車(chē)輛 0輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù) 0輛。

2022年預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛。

(九)無(wú)項(xiàng)目情況說(shuō)明

2022年?yáng)|湖區(qū)百花洲街道辦事處無(wú)項(xiàng)目預(yù)算安排的支出。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年?yáng)|湖區(qū)百花洲街辦"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排10.7萬(wàn)元,其中:

因公出國(guó)1.5萬(wàn)元,與上年持平。

公務(wù)接待9.2萬(wàn)元,與上年持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元,與上年持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,與上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

1、財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出;

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

三．部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。