百花洲部門(mén)2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  百花洲部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  百花洲部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

(一)百花洲街道辦事處是區(qū)委、區(qū)政府派出工作機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:

1、宣傳和貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)、方針、政策;維護(hù)國(guó)家的憲法和法律;執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定;負(fù)責(zé)街道和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作;做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作;發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

2、負(fù)責(zé)制定街道經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施,大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè);做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅工作,促進(jìn)個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;負(fù)責(zé)街道國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

3、尊重社區(qū)居民委員會(huì)的法定地位,指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會(huì)開(kāi)展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作;積極推動(dòng)社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè),研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施;充分利用社區(qū)資源,開(kāi)展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作;負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn);幫助社區(qū)居委會(huì)依法對(duì)居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)的計(jì)劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開(kāi)展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口管理等各項(xiàng)工作。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)的社區(qū)治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社區(qū)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作;維護(hù)轄區(qū)政治安定和社會(huì)穩(wěn)定。

6、積極開(kāi)展本轄區(qū)的勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作,實(shí)施就業(yè)工程。指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè);開(kāi)展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退人員社會(huì)化管理等工作。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理,參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門(mén)清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施,做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。

9、做好轄區(qū)社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事物、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、扶貧助殘等社會(huì)事務(wù)工作。

10、協(xié)助人大常務(wù)委員會(huì)|人大常委會(huì)組織轄區(qū)人大代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動(dòng),為人民代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

11、加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作,收集轄區(qū)居民群眾反映的各類(lèi)問(wèn)題,協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)加以解決;及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映居民和單位的意見(jiàn)及要求,受理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)基本情況

本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù)32人,其中在職人員32人。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)2978.35萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余657.95萬(wàn)元,較2019年增加181.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.06%;本年收入合計(jì) 2306.94萬(wàn)元,較2019年減少655.81 萬(wàn)元,下降22.14%,主要原因是:減少獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)撥款及老舊小區(qū)改造經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1262.61萬(wàn)元,占54.73%;其他收入1044.32萬(wàn)元,占45.27%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì) 2978.35萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)2344.50 萬(wàn)元,較2019年減少485.24萬(wàn)元,下降17.15%,主要原因是:減少獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)撥款支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 633.84萬(wàn)元,較2019年減少24.11萬(wàn)元,下降 3.66%。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2978.35 萬(wàn)元,占100 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為570.50  萬(wàn)元,決算數(shù)為1262.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的221.32%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為314.48萬(wàn)元,決算數(shù)為352.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.21 %,主要原因是:增加績(jī)效經(jīng)費(fèi)。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為114.23萬(wàn)元,決算數(shù)為130.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.34%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。

(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為121.14萬(wàn)元,決算數(shù)為707.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的583.66%,主要原因是:預(yù)決算口徑不一致。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為20.65萬(wàn)元,決算數(shù)為20.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1211.19  萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出 451.92萬(wàn)元,較2019年減少157.32萬(wàn)元,下降25.82 %,主要原因是:壓縮人員開(kāi)支。

(二)商品和服務(wù)支出 680.46萬(wàn)元,較2019年增加30.34  萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.67 %,主要原因是:增加公用經(jīng)費(fèi)。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出49.41萬(wàn)元,較2019年減少473.65 萬(wàn)元,下降90.55 %,主要原因是:減少獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)撥款,撥款口徑不一致。

(四)資本性支出29.40萬(wàn)元,較2019年減少70.60 萬(wàn)元,下降70.6 %,主要原因是:減少老舊小區(qū)改造經(jīng)費(fèi)。

。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.2萬(wàn)元,決算數(shù)為5.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的 60.84 %,決算數(shù)較2019年減少3萬(wàn)元,下降34.88%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.2萬(wàn)元,決算數(shù)為5.6  萬(wàn)元,完成預(yù)算的60.87 %,決算數(shù)較2019年減少3萬(wàn)元,下降34.88%,主要原因是壓縮不必要的開(kāi)支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)約。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 50 批,累計(jì)接待643 人次,其中商務(wù)接待50 批,累計(jì)接待 643 人次,主要為:招商引資工作招待餐費(fèi)。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,其中公務(wù) 用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較 2019 年不變,全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn) 元,完成預(yù)算的 100.00%,決算數(shù)較 2019 年持平。年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 680.46萬(wàn)元,較上年決算增加30.34萬(wàn)元。 主要原因是:辦公經(jīng)費(fèi)增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 7.91萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.91萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi) 10 表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金100萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的50%。    

組織對(duì)小金臺(tái)社區(qū)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出100萬(wàn)元。其中,對(duì)小金臺(tái)社區(qū)微改造等項(xiàng)目分別委托“南昌迅杰咨詢(xún)管理有限公司”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,百花洲街道小金臺(tái)社區(qū)微改造工程立項(xiàng)符合規(guī)范,資金落實(shí)得到保障;建立了業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度,內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行和有效的監(jiān)督。百花洲街辦不斷加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理,堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正和獨(dú)立核算的原則,提高了資金使用效益;順利完成了百花洲街道小金臺(tái)社區(qū)微改造工程,項(xiàng)目的資金使用及后續(xù)管理,公眾滿(mǎn)意度較高。從績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況來(lái)看,項(xiàng)目資金投入和項(xiàng)目資金使用的進(jìn)度基本上與計(jì)劃進(jìn)度保持同步。百花洲街道小金臺(tái)社區(qū)微改造工程績(jī)效評(píng)價(jià)得分為90分,項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

組織對(duì)南昌市東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處本級(jí)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出1469.53 萬(wàn)元。其中,對(duì)“南昌市東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處本級(jí)”單位整體支出委托“南昌迅杰咨詢(xún)管理有限公司”第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。2020年,東湖區(qū)百花洲街道辦事處本級(jí)將部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作,切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,全面梳理內(nèi)部管理流程,建立健全內(nèi)部管理制度,有效提升了部門(mén)整體支出管理水平。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,東湖區(qū)百花洲街道辦事處本級(jí)2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分為90.98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

9.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

10.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

11.一般公共服務(wù)(類(lèi))一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

12.政府保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。