東湖區(qū)百花洲街道綜合行政執(zhí)法隊

2020年度單位決算

(原百花洲城市管理辦公室)

目    錄

第一部分  百花洲街道概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)百花洲街道城市管理辦公室概況

一、單位主要職能

為維護城市管理次序提供管理保障。依法對管轄范圍內城市綠化、市政、建設、市容環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境保護、人民防空、垂釣、民政管理等方面行使行政處罰權。組織轄區(qū)內城市管理專項整治活動,對市場化承包企業(yè)的日常保潔、垃圾清運等相關工作進行管理、督查、履行省、市、區(qū)人民政府規(guī)定的其他職責。

二、單位基本情況

本單位2020年年末實有人數(shù)9人,其中在職人員9人,退休人員6人。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計717.64萬元,其中年初結轉和結余0萬元,本年收入合計712.11萬元,較2019年減少26.87萬元,下降 3.63%,主要原因是:減少城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入644.17萬元,占90.46%;其他收入67.94萬元,占9.54%。  

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計717.64萬元,其中本年支出合計   717.64萬元,較2019年減少59.5萬元,下降7.66%,主要原因是:城鄉(xiāng)社區(qū)支出撥款經(jīng)費減少。

本年支出的具體構成為:基本支出717.64萬元,占100 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為83.55萬元,決算數(shù)為644.16萬元,完成年初預算的77.10%。其中:

(一)社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為8.57萬元,決算數(shù)為8.57萬元,完成年初預算的100%。

(二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為68.55萬元,決算數(shù)為  629.17萬元,完成年初預算的917.83%,主要原因是:預決算口徑不一致。

(三)住房保障支出年初預算數(shù)為6.43萬元,決算數(shù)為6.43萬元,完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出644.17萬元,其中:

(一)工資福利支出196.90萬元,較2019年增加26.96萬元,增長15.86%,主要原因是:19年與20年取數(shù)口徑不一。

(二)商品和服務支出447.27萬元,較2019年減少9.97萬元,下降2.18 %,主要原因是:厲行節(jié)約、壓縮開支。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。

(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元。全年安排因公出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。

(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為  0萬元,完成預算的0 %,決算數(shù)較2019年持平。全年國內公務接待0批,累計接待 0人次,其中商務接待0 批,累計接待0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中公務 用車購置年初預算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預算的 100%,決算數(shù)較 2019 年不變,全年購置公務用車 0 輛;公務用 車運行維護費支出年初預算數(shù)為0 萬元,決算數(shù)為 0 萬 元,完成預算的 100.00%,決算數(shù)較 2019 年持平。年末公務用車保有0輛。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2020年度機關運行經(jīng)費支出447.27萬元,較上年決算數(shù)減少9.97萬元,降低2.18 %,主要原因是:厲行節(jié)約、壓縮開支。

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額 0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開 10 表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預算績效情況說明

無

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指上級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

5.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

9.一般公共服務(類)財政事物(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的項目支出。

10.一般公共服務(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

11.一般公共服務(類)一般公共服務支出(款)一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

12.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

14.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。