百花洲街辦本級2020年度單位決算草案

目    錄

第一部分  百花洲街辦單位概況

    一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  百花洲街辦單位概況

一、單位主要職能

(一)百花洲街道辦事處是區(qū)委、區(qū)政府派出工作機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:

1、宣傳和貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策;維護(hù)國家的憲法和法律;執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定;負(fù)責(zé)街道和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作;做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

2、負(fù)責(zé)制定街道經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施,大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè);做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅工作,促進(jìn)個私民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;負(fù)責(zé)街道國有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

3、尊重社區(qū)居民委員會的法定地位,指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作;積極推動社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè),研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施;充分利用社區(qū)資源,開展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作;負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn);幫助社區(qū)居委會依法對居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)的計(jì)劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動人口管理等各項(xiàng)工作。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)的社區(qū)治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社區(qū)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施;督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會治安綜合治理工作;維護(hù)轄區(qū)政治安定和社會穩(wěn)定。

6、積極開展本轄區(qū)的勞動就業(yè)和社會保障工作,實(shí)施就業(yè)工程。指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè);開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退人員社會化管理等工作。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理,參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施,做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。

9、做好轄區(qū)社會救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事物、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會事務(wù)工作。

10、協(xié)助人大常務(wù)委員會|人大常委會組織轄區(qū)人大代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動,為人民代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

11、加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作,收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題,協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決;及時向區(qū)委、區(qū)政府反映居民和單位的意見及要求,受理群眾來信來訪。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

本單位2020年年末實(shí)有人數(shù) 19人,其中在職人員19人。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計(jì)2103.38萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余657.95萬元,較2019年增加181.38萬元,增長38.06 %;本年收入合計(jì)1445.42萬元,較2019年減少636.34萬元,下降30.57 %,主要原因是:減少獨(dú)生子女父母獎勵,撥款口徑不一致。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入458.49萬元,占31.72 %;政府性基金預(yù)算財政撥款收入51.42萬元,占3.56 %;其他收入935.5萬元,占64.72%。  

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計(jì) 2103.38萬元,其中本年支出合計(jì) 1469.53萬元,較2019年減少430.85萬元,下降22.67%,主要原因是:減少獨(dú)生子女獎勵經(jīng)費(fèi);年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余633.84萬元,較2019年減少24.11萬元,下降3.66 %,主要原因是:減少獨(dú)生子女父母獎勵,撥款口徑不一致。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1469.53萬元,占100 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為394.80   萬元,決算數(shù)為509.91萬元,完成年初預(yù)算的129.16 %。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為314.48萬元,決算數(shù)為352.88萬元,完成年初預(yù)算的 112.21 %,主要原因是:增加績效獎勵經(jīng)費(fèi)。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15.83萬元,決算數(shù)為15.83萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為52.59萬元,決算數(shù)為77.88萬元,完成年初預(yù)算的148.09%,主要原因是:增加績效獎勵經(jīng)費(fèi)。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.90萬元,決算數(shù)為11.90萬元,完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出458.49 萬元,其中:

(一)工資福利支出 202.06 萬元,較2019年減少170萬元,減少45.69 %,主要原因是:減少人員開支。

(二)商品和服務(wù)支出 177.62萬元,較2019年增加9.19萬元,增長5.46%,主要原因是:公用經(jīng)費(fèi)增加。

(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出 49.41 萬元,較2019年減少473.65萬元,下降90.55 %,主要原因是:減少獨(dú)生子女父母獎勵撥款支出。

(四)資本性支出29.40萬元,較2019年減少70.6萬元,下降70.6 %,主要原因是:減少老舊小區(qū)改造經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9.2萬元,決算數(shù)為 5.60萬元,完成預(yù)算的60.87%,決算數(shù)較2019年減少3萬元,下降 34.88 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9.2 萬元,決算數(shù)為  5.60萬元,完成預(yù)算的60.87 %,決算數(shù)較2019年減少3萬元,下降 34.88 %,主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待50 批,累計(jì)接待 643人次,其中商務(wù)接待 50 批,累計(jì)接待643人次,主要為:招商引資工作招待餐費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出177.62 萬元,較上年決算數(shù)增加8.78  萬元,增長5.21 %,主要原因是:辦公經(jīng)費(fèi)增加。

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額7.91萬元,其中:政府采購貨物7.91萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

無

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目1個全面開展績效自評,共涉及資金100萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的50%。    

組織對小金臺社區(qū)項(xiàng)目開展了單位評價,涉及一般公共預(yù)算支出100萬元。其中,對小金臺社區(qū)微改造等項(xiàng)目分別委托“南昌迅杰咨詢管理有限公司”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看,百花洲街道小金臺社區(qū)微改造工程立項(xiàng)符合規(guī)范,資金落實(shí)得到保障;建立了業(yè)務(wù)管理制度、財務(wù)管理制度,內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行和有效的監(jiān)督。百花洲街辦不斷加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理,堅(jiān)持公開、公平、公正和獨(dú)立核算的原則,提高了資金使用效益;順利完成了百花洲街道小金臺社區(qū)微改造工程,項(xiàng)目的資金使用及后續(xù)管理,公眾滿意度較高。從績效評價工作情況來看,項(xiàng)目資金投入和項(xiàng)目資金使用的進(jìn)度基本上與計(jì)劃進(jìn)度保持同步。百花洲街道小金臺社區(qū)微改造工程績效評價得分為90分,項(xiàng)目績效評價等級為“優(yōu)”。

組織對南昌市東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處本級單位開展整體支出績效評價試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出1469.53 萬元。其中,對“南昌市東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處本級”單位整體支出分別委托“南昌迅杰咨詢管理有限公司”第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。2020年,東湖區(qū)百花洲街道辦事處本級將部門整體支出績效評價作為財政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作,切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,全面梳理內(nèi)部管理流程,建立健全內(nèi)部管理制度,有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系,東湖區(qū)百花洲街道辦事處本級2020年度部門整體支出績效自評得分為90.98分,評價等級為“優(yōu)”。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指上級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

9.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

10.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

11.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

12.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。