財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)從深化部門預(yù)算改革,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)際需要出發(fā),通過科學(xué)合理的方法,客觀公正的評(píng)價(jià)財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性,是強(qiáng)化部門預(yù)算支出責(zé)任、改善財(cái)政支出管理、優(yōu)化資源配置以及提高公共服務(wù)水平的重要手段。

為了了解小金臺(tái)社區(qū)微改造項(xiàng)目的實(shí)施情況和效果情況,以及專項(xiàng)資金使用的合理性和規(guī)范性,根據(jù)《南昌市東湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》(東財(cái)辦〔2021〕14號(hào))要求,按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作的一般準(zhǔn)則,采用因素分析法、數(shù)據(jù)對(duì)比法等評(píng)價(jià)方法,同時(shí)輔以深度訪談、問卷調(diào)查、財(cái)務(wù)核查等證據(jù)收集方法,對(duì)“小金臺(tái)社區(qū)微改造項(xiàng)目”資金的使用及其效果實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)并形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

一、項(xiàng)目基本情況

(一)項(xiàng)目概況

1.立項(xiàng)背景

2019年是“美麗南昌、幸福家園”環(huán)境綜合整治“三年上臺(tái)階”的攻堅(jiān)之年,也是實(shí)施城市功能與品質(zhì)提升三年行動(dòng)的開局之年。根據(jù)市委、市政府、《關(guān)于印發(fā)〈2019年“美麗南昌、幸福家園”環(huán)境綜合整治“三年上臺(tái)階”工作方案〉的通知》(洪辦字〔2019〕3號(hào)),區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于印發(fā)〈2019年東湖區(qū)社區(qū)微改造工作方案〉的通知》(東府發(fā)〔2019〕9號(hào))文件精神,深入推進(jìn)“美麗南昌、幸福家園”環(huán)境綜合整治,改善村民居住環(huán)境、提高村民幸福指數(shù),對(duì)東湖區(qū)小金臺(tái)社區(qū)進(jìn)行微改造工作,提升群眾文化生活,繁榮周邊的文化市場(chǎng)形成具有鮮明旅游特色的文化社區(qū)。

南昌市東湖區(qū)百花洲街辦(以下簡(jiǎn)稱街辦)為中共東湖區(qū)委、東湖區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu),代表區(qū)委區(qū)政府對(duì)百花洲街辦管轄區(qū)域內(nèi)的黨務(wù)、行政、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理,為正科級(jí)建制,核定機(jī)關(guān)行政編制12名,機(jī)關(guān)事業(yè)編制17名。

2.項(xiàng)目?jī)?nèi)容和實(shí)施情況

(1)項(xiàng)目?jī)?nèi)容:對(duì)開放式社區(qū)住宅墻體立面、落水管、照明燈、垃圾廣告等進(jìn)行全方位整治;對(duì)社區(qū)道路破損、排水堵塞、化糞池堵塞等基礎(chǔ)硬件設(shè)施整治;對(duì)庭院照明燈、環(huán)衛(wèi)設(shè)施進(jìn)行整治完善,清理違章搭建和占道攤點(diǎn)、市場(chǎng),達(dá)到水通、路平、墻美、燈亮、線齊、窗明的改造要求。

(2)項(xiàng)目實(shí)施情況:制作新店招945平方米,外墻墻體噴涂真石漆3800平方米,空調(diào)外罩25個(gè)、z排水項(xiàng)目(含雨水排水管施工、窨井砌筑、窨井清掏、化糞池清掏等)累計(jì)760米、窨井蓋35套,各類管線整理約2365米,人行道路吸水磚鋪設(shè)460余米、防撞護(hù)欄90米,制作了3個(gè)非機(jī)車停放車棚,1個(gè)四分類垃圾分類小屋,全新的社區(qū)宣傳欄12塊,樓道管線整治28個(gè)、樓道燈28個(gè)單元、刷乳膠漆28個(gè)單元、扶手修復(fù)刷油漆28個(gè)單元、便民信息欄35塊,精品庭院1個(gè),大小庭院微改7個(gè),路燈安裝28盞。

3.資金投入和使用情況

(1)資金投入

小金臺(tái)社區(qū)微改造項(xiàng)目預(yù)算資金安排200萬元,實(shí)際到位100萬元。

(2)資金使用情況

小金臺(tái)社區(qū)微改造項(xiàng)目實(shí)際支出100萬元。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.總體目標(biāo):

改造后的小金臺(tái)社區(qū),道路墻面整潔清爽,夜幕下,燈火輝煌、流光溢彩。讓群眾感受到環(huán)境有實(shí)實(shí)在在的變化,感受到政府老舊社區(qū)改造取得的成果。

2.項(xiàng)目年度階段性目標(biāo)

制作新店招945平方米,外墻墻體噴涂真石漆3800平方米,空調(diào)外罩25個(gè)、z排水項(xiàng)目(含雨水排水管施工、窨井砌筑、窨井清掏、化糞池清掏等)累計(jì)760米、窨井蓋35套,各類管線整理約2365米,人行道路吸水磚鋪設(shè)460余米、防撞護(hù)欄90米,制作了3個(gè)非機(jī)車停放車棚,1個(gè)四分類垃圾分類小屋,全新的社區(qū)宣傳欄12塊,樓道管線整治28個(gè)、樓道燈28個(gè)單元、刷乳膠漆28個(gè)單元、扶手修復(fù)刷油漆28個(gè)單元、便民信息欄35塊,精品庭院1個(gè),大小庭院微改7個(gè),路燈安裝28盞。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的

根據(jù)財(cái)政支出項(xiàng)目設(shè)定的預(yù)期目標(biāo),選擇合適的評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)用科學(xué)的評(píng)價(jià)方法,對(duì)資金使用全過程及其支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性進(jìn)行客觀公正的綜合評(píng)價(jià),以衡量財(cái)政資金的使用績(jī)效,分析支出項(xiàng)目是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。同時(shí),及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析存在問題,進(jìn)一步改造和加強(qiáng)資金管理,提高財(cái)政資金的使用效益。根據(jù)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)的要求和項(xiàng)目實(shí)際情況,本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的主要有:

(1)掌握小金臺(tái)社區(qū)微改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的申請(qǐng)撥付及使用情況;

(2)了解小金臺(tái)社區(qū)微改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)產(chǎn)出及效果;

(3)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用及項(xiàng)目實(shí)施中存在的不足和問題,并提出有針對(duì)性、可操作的解決決策。

2.評(píng)價(jià)對(duì)象

本次評(píng)價(jià)對(duì)象為南昌市東湖區(qū)百花洲街辦主管的“小金臺(tái)社區(qū)微改造項(xiàng)目”。

3.績(jī)效評(píng)價(jià)范圍

根據(jù)東湖區(qū)財(cái)政局對(duì)本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作的要求及評(píng)價(jià)對(duì)象的具體情況,從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目的產(chǎn)出與效益等方面對(duì)“小金臺(tái)社區(qū)微改造”項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效綜合評(píng)價(jià)。

(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

(1)科學(xué)規(guī)范。績(jī)效評(píng)價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

(2)公正公開。績(jī)效評(píng)價(jià)客觀、公正,標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠,依法公開并接受監(jiān)督。

(3)分級(jí)分類。績(jī)效評(píng)價(jià)由各級(jí)財(cái)政部門、部門(單位)根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn),分類組織實(shí)施。

(4)績(jī)效相關(guān)。績(jī)效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

根據(jù)以上原則,績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)遵循如下要求:

(1)在數(shù)據(jù)采集時(shí),采取客觀數(shù)據(jù),主管部門審查、社會(huì)中介組織復(fù)查,與問卷調(diào)查(電話回訪)相結(jié)合的形式,以保證各項(xiàng)指標(biāo)的真實(shí)性。

(2)保證評(píng)價(jià)結(jié)果的真實(shí)性、公正性,提高評(píng)價(jià)報(bào)告的公信力。

(3)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)明扼要,除了對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的過程、結(jié)果描述外,還應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),指出問題,并就共性問題提出可操作性改進(jìn)建議。

2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

根據(jù)財(cái)政部《預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》、財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))等文件精神,確定本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的整體框架,包括項(xiàng)目決策指標(biāo)(項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入),項(xiàng)目過程指標(biāo)(資金管理、組織實(shí)施),項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)(數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)),項(xiàng)目效益指標(biāo)(社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度)。結(jié)合《2019年小金臺(tái)社區(qū)微改造工程工作方案》以及項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求、產(chǎn)出效果等內(nèi)容,確定本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的個(gè)性指標(biāo),指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于法規(guī)與政府文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查、訪談等,具體詳見《項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分表》。

(1)項(xiàng)目決策:占權(quán)重15分,分為項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入三個(gè)方面。

(2)項(xiàng)目過程:占權(quán)重15分,分為資金管理、組織實(shí)施兩個(gè)方面。

(3)項(xiàng)目產(chǎn)出:占權(quán)重35分,分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)四個(gè)方面。

(4)項(xiàng)目效益:占權(quán)重35分,分為社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度三個(gè)方面。

3.評(píng)價(jià)方法

本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主要采用數(shù)據(jù)對(duì)比,將產(chǎn)出值與目標(biāo)值對(duì)比,根據(jù)設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)和計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本中心具體情況進(jìn)行自評(píng)打分,采用百分制進(jìn)行計(jì)分。

抽樣方法:社會(huì)公眾、服務(wù)群眾、在職人員填寫問卷調(diào)查

證據(jù)收集方法:本項(xiàng)目主要采用查閱相關(guān)文件、抽查會(huì)計(jì)憑證賬表等資料,并通過社會(huì)問卷調(diào)查等掌握具體情況,對(duì)采集的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行詳細(xì)的分析和統(tǒng)計(jì)。

本次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果采用綜合評(píng)分定級(jí)的方法,總分值為100分,績(jī)效評(píng)級(jí)分優(yōu)、良、中、差。90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。

4.績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

(1)財(cái)政部《推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見》(財(cái)預(yù)[2011]416號(hào));

(2)財(cái)政部《預(yù)算績(jī)效管理共性指標(biāo)體系框架》([2013]53號(hào));

(3)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)[2020]10號(hào));

(4)《中共江西省委江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》;

(5)《江西省財(cái)政廳關(guān)于貫徹落實(shí)〈中共江西省委江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見〉若干措施的通知》;

(6)南昌市委南昌市人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》;

(7)南昌市東湖區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展2021年度預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》(東財(cái)辦〔2021〕14號(hào))。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

1.成立績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目小組

根據(jù)南昌市東湖區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展2021年度預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》文件要求,街辦成立了績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目小組,具體實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程

本次評(píng)價(jià)分為評(píng)價(jià)準(zhǔn)備工作、審核分析材料、綜合分析評(píng)價(jià)三個(gè)階段。

(1)評(píng)價(jià)準(zhǔn)備工作

南昌市東湖區(qū)百花洲街辦為此次評(píng)價(jià)工作組織者,制定工作方案和工作計(jì)劃,組織項(xiàng)目實(shí)施單位布置相關(guān)自評(píng)工作,對(duì)本次項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

(2)審核分析材料

項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告及相關(guān)材料進(jìn)行了審核,并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了核實(shí)。

(3)綜合分析評(píng)價(jià)

項(xiàng)目組對(duì)有關(guān)材料進(jìn)行分析整理,按照績(jī)效評(píng)價(jià)要求,認(rèn)真開展了績(jī)效評(píng)價(jià),形成了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

評(píng)價(jià)組圍繞績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過數(shù)據(jù)采集分析,實(shí)地核查、深度訪談及問卷調(diào)查等方式,對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了客觀、公正、合理、有效的評(píng)價(jià),最終評(píng)價(jià)結(jié)果為90分,依據(jù)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)劃分,本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。(見小金臺(tái)社區(qū)微改造項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分表) 

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

(一)項(xiàng)目決策情況

1.項(xiàng)目立項(xiàng)(4分)

(1)立項(xiàng)依據(jù)充分性(2分)

根據(jù)市委、市政府、《關(guān)于印發(fā)〈2019年“美麗南昌、幸福家園”環(huán)境綜合整治“三年上臺(tái)階”工作方案〉的通知》(洪辦字〔2019〕3號(hào)),區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于印發(fā)〈2019年東湖區(qū)社區(qū)微改造工作方案〉的通知》(東府發(fā)〔2019〕9號(hào))文件精神設(shè)立該項(xiàng)目,該項(xiàng)指標(biāo)得2分。

(2)立項(xiàng)程序規(guī)范性(2分)

成立2019年百花洲街辦社區(qū)微改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)社區(qū)微改造工作的綜合調(diào)度、協(xié)調(diào)、匯總等方面的工作。立項(xiàng)程序規(guī)范,該指標(biāo)得2分。

2.績(jī)效目標(biāo)(6分)

(1)績(jī)效目標(biāo)合理性(3分)

在《2019年小金臺(tái)社區(qū)微改造工程工作方案》制定了改造標(biāo)準(zhǔn)和整治內(nèi)容,與項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。該指標(biāo)得3分。

(2)績(jī)效指標(biāo)明確性(3分)

根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))文件要求,單位績(jī)效目標(biāo)應(yīng)全面反映項(xiàng)目決策、項(xiàng)目和資金管理、產(chǎn)出和效益;指標(biāo)內(nèi)涵應(yīng)當(dāng)明確、具體、可衡量;但該項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)未能量化,未能有效反映微改造項(xiàng)目實(shí)施后的小區(qū)整體環(huán)境的提升情況,該指標(biāo)得1分。

3.資金投入(5分)

(1)預(yù)算編制科學(xué)性(3分)

該項(xiàng)目根據(jù)資金用途編制項(xiàng)目預(yù)算,資金投入依照工作內(nèi)容分解較為細(xì)化,與各專項(xiàng)重點(diǎn)實(shí)施內(nèi)容較為匹配,但測(cè)算依據(jù)不夠明確,對(duì)應(yīng)的測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)支撐尚未明確,項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)過緩,該指標(biāo)得2分。

(2)資金分配合理性(2分)

資金分配主要參考本年度實(shí)際工作內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)安排,項(xiàng)目資金分配方案內(nèi)容較為細(xì)化,該指標(biāo)得2分。

項(xiàng)目決策指標(biāo)合計(jì)15分,績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)際得分12分。

(二)項(xiàng)目過程情況

1.資金管理(8分)

(1)資金到位率(2分)

(實(shí)際到位資金/預(yù)算資金)×100%=(100/200)×100%=50%,該指標(biāo)得1分。

(2)預(yù)算執(zhí)行率(2分)

(實(shí)際支出資金／實(shí)際到位資金)×100%=(100/100)×100%=100%,該指標(biāo)得2分。

(3)資金使用合規(guī)性(4分)

未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,資金使用合規(guī)性較好。會(huì)計(jì)核算方面,對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行單獨(dú)建賬、獨(dú)立核算,各項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證資料保存完整、裝訂規(guī)范。該指標(biāo)得4分。

2.組織實(shí)施(7分)

(1)管理制度健全性(3分)

該項(xiàng)目設(shè)有財(cái)務(wù)管理制度,但缺少專項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度,該指標(biāo)得2分。

(2)制度執(zhí)行有效性(4分)

參照全國文明城市測(cè)評(píng)指數(shù)要求,制定本次小區(qū)微改造工作標(biāo)準(zhǔn)。

由街辦對(duì)微改造點(diǎn)位進(jìn)行摸排需整治項(xiàng)目;街辦對(duì)作為選定點(diǎn)位項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主單位,負(fù)責(zé)整治到位的項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)工作,并按時(shí)將設(shè)計(jì)方案報(bào)區(qū)社區(qū)微改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,將項(xiàng)目工程預(yù)算提交區(qū)財(cái)政局進(jìn)行評(píng)審);評(píng)審?fù)瓿珊?辦理了項(xiàng)目監(jiān)理、招標(biāo)、合同簽訂等前期工作。按照整治內(nèi)容和重點(diǎn),委托設(shè)計(jì)單位根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì);施工單位嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)圖內(nèi)容、文明施工;監(jiān)理單位及時(shí)做好監(jiān)督工作,微改點(diǎn)位相關(guān)村做好協(xié)調(diào)配合工作。街辦社區(qū)微改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)整治點(diǎn)位項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行驗(yàn)收。該指標(biāo)得4分。

項(xiàng)目過程指標(biāo)合計(jì)15分,績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)際得分13分。

(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況(35分)

1.數(shù)量指標(biāo)(15分)

(1)改造目標(biāo)完成率(15分)

小金臺(tái)社區(qū)微改造項(xiàng)目計(jì)劃改造面積為0.38萬平方米,實(shí)際完成改造面積為0.38萬平方米,該項(xiàng)指標(biāo)得15分。

2.質(zhì)量指標(biāo):驗(yàn)收合格率(10分)

小金臺(tái)社區(qū)微改造完成后,項(xiàng)目完成質(zhì)量均達(dá)到了計(jì)劃績(jī)效目標(biāo)要求,完善小區(qū)門禁系統(tǒng),配套小區(qū)內(nèi)環(huán)衛(wèi)設(shè)施,完善小區(qū)照明系統(tǒng),小區(qū)綠化改造,小區(qū)道路實(shí)施硬化、修復(fù)或重建,粉刷樓體內(nèi)外墻等整治提升項(xiàng)目,對(duì)雨水、污水管道以及化糞池進(jìn)行全面的疏通凊淤,對(duì)破損及淤堵管段進(jìn)行重點(diǎn)檢查,更換或重建局部管道和檢查井蓋。

小金臺(tái)社區(qū)微改造項(xiàng)目基本達(dá)到居住舒適、配套齊備、管護(hù)有效、環(huán)境美化的宜居目標(biāo),該項(xiàng)指標(biāo)得10分。

3.時(shí)效指標(biāo):完成及時(shí)性(5分)

小金臺(tái)社區(qū)微改造項(xiàng)目按時(shí)完成,該指標(biāo)得5分。

4.成本指標(biāo):成本節(jié)約率(5分)

小金臺(tái)社區(qū)微改造項(xiàng)目財(cái)政局下達(dá)預(yù)算指標(biāo)200萬元,實(shí)際到位100萬元,實(shí)際支出金額100萬元,成本未實(shí)現(xiàn)節(jié)約,該指標(biāo)不得分。

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)合計(jì)35分,績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)際得分30分。

(四)項(xiàng)目效益情況:(35分)

1.社會(huì)效益指標(biāo):

(1)小區(qū)整體面貌得到提升(20分)

完成了屋面維修、外墻修繕、雨污排水、給水消防、安防、強(qiáng)弱電規(guī)整、綠化、照明、路面等內(nèi)容,全面提升背街小巷環(huán)境品質(zhì),改善了村民居住環(huán)境、提高村民幸福指數(shù),該項(xiàng)指標(biāo)得20分。

2.可持續(xù)影響:保持城市發(fā)展可持續(xù)發(fā)展(10分)

微改造工作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),堅(jiān)持以人文本,更新生活環(huán)境,保持城市的可持續(xù)發(fā)展。,該指標(biāo)得10分。

3.滿意度:居民滿意度(5分)

街辦通過新聞媒體、宣傳欄、發(fā)放宣傳單、召開居民座談會(huì)等方式,廣泛宣傳微社區(qū)環(huán)境綜合整治的內(nèi)容、目的、意義及進(jìn)展情況,動(dòng)員群眾積極參與,提高了群眾的滿意度,該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

項(xiàng)目效果指標(biāo)合計(jì)35分,績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)際得分35分。

五、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、做法、存在的問題及原因分析

通過實(shí)施小金臺(tái)社區(qū)微改造項(xiàng)目,極大的改善了群眾居住生活環(huán)境。百花洲街辦根據(jù)小區(qū)實(shí)際情況,采取因地制宜原則,實(shí)事求是、科學(xué)評(píng)估了小區(qū)自然。條件,廣泛征求居民意見和需求,解決居民關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題,使居民生活環(huán)境質(zhì)量得到了切實(shí)的改善,主要經(jīng)驗(yàn)與做法體現(xiàn)在以下方面:

1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任。百花洲街辦成立了小金臺(tái)社區(qū)微改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)社區(qū)微改造工作的綜合調(diào)度、協(xié)調(diào)、匯總等方面的工作,各責(zé)任單位負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任,精心組織,在現(xiàn)場(chǎng)開展民主協(xié)商會(huì),與老百姓面對(duì)面溝通聽取意見建議,改造過程中,派遣兩名社區(qū)干部專職對(duì)接施工隊(duì)和聽取老百姓意見建議,將收取到的意見建議帶回居委會(huì),組織社區(qū)干部一起商討如何優(yōu)化小金臺(tái)社區(qū)微改造工程。整個(gè)微改造過程始終保持同老百姓想在一起,干在一起。

2.因地制宜、陽光透明、完善機(jī)制、督導(dǎo)考核。小區(qū)整治改造實(shí)事求是、科學(xué)評(píng)估,尊重小區(qū)自然條件,突出自身特點(diǎn)。改造內(nèi)容、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工組織等內(nèi)容都要公開公示,著眼長(zhǎng)遠(yuǎn),建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,落實(shí)物業(yè)管理,鞏固整治成果。建立督導(dǎo)、檢查、考核機(jī)制,發(fā)揮典型示范帶動(dòng)作用,對(duì)整治工作組織實(shí)施不力的及時(shí)問責(zé)。

3.規(guī)范財(cái)務(wù)管理,發(fā)揮資金效益。為了管好專項(xiàng)資金,把有限資金用在刀刃上,確保資金的使用效益,嚴(yán)格規(guī)范資金申請(qǐng)手續(xù),項(xiàng)目資金實(shí)行專人、專帳管理,保證資金專款專用。

存在的問題

百花洲街辦在小金臺(tái)社區(qū)微改造工作中雖然取得了一定的成績(jī),但在項(xiàng)目實(shí)施過程中也發(fā)現(xiàn)一些問題,主要體現(xiàn)在:

1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理性不足,績(jī)效目標(biāo)管理有待加強(qiáng)

在《2019年小金臺(tái)社區(qū)微改造工程工作方案》雖制定了改造標(biāo)準(zhǔn)和整治內(nèi)容,但該項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)未能量化,未能有效反映微改造項(xiàng)目實(shí)施后的小區(qū)整體環(huán)境的提升情況,績(jī)效目標(biāo)管理略顯粗放。

2.預(yù)算資金執(zhí)行率有待提高

項(xiàng)目預(yù)算安排200萬元,實(shí)際支出100萬元,預(yù)算資金執(zhí)行率50%。

六、有關(guān)建議

1.完善項(xiàng)目預(yù)算編制申報(bào),加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)習(xí),做好項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)工作

完善項(xiàng)目預(yù)算編制申報(bào),明確項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)、目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)值;加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平;在編制年度預(yù)算時(shí),應(yīng)按事前績(jī)效目標(biāo)管理要求,做好項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)工作,設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)值,確保項(xiàng)目實(shí)施過程中不偏離目標(biāo);

2.及時(shí)撥付項(xiàng)目資金,提高資金使用效率

積極配合財(cái)政評(píng)審中心加快項(xiàng)目竣工決算,加快預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度,提高財(cái)政資金的使用效率。