目    錄

第一部分  百花洲街道便民服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  百花洲街道便民服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  百花洲街道便民服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 百花洲街道便民服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

東湖區(qū)百花洲街道便民服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障、民政、醫(yī)療保障、教育科技體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、殘疾人權(quán)益保障等方面的工作:承擔(dān)行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)的審核辦理工作;協(xié)調(diào)派駐部門的行政審批及公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐事宜;負(fù)責(zé)制定辦事大廳日常運(yùn)行的規(guī)章制度和行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)的辦事流程,統(tǒng)一規(guī)范辦事大廳建設(shè)和窗口工作人員管理;負(fù)責(zé)社區(qū)便民服務(wù)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持,提高政務(wù)服務(wù)效能和質(zhì)量。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

民生服務(wù)精準(zhǔn)有力。做好低保、高齡、衛(wèi)計(jì)、人勞各項(xiàng)民生工作。繼續(xù)做好“時(shí)間銀行”居家養(yǎng)老服務(wù)活動(dòng),切實(shí)為轄區(qū)老人提供更多便利服務(wù),幫助解決日常生活困難和需求;深入推進(jìn)老舊小區(qū)業(yè)主委員會(huì)工作,堅(jiān)持問需于民、問計(jì)于民、問效于民,提升居民群眾宜居宜住環(huán)境。

三、部門基本情況

東湖區(qū)百花洲街道便民服務(wù)中心為全額撥款的二級事業(yè)單位,編制人數(shù)17人,其中;行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制17人、實(shí)有人數(shù)10人,其中:在職人數(shù)10人,包括行政人員0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員10人。

第二部分 百花洲街道便民服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年百花洲街道便民服務(wù)中心收入預(yù)算總額為93.49萬元,比上年增加39.91萬元,增長42.69%。其中:財(cái)政撥款收入93.49萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年百花洲街道便民服務(wù)中心支出預(yù)算總額為93.49萬元, 比上年增加39.91萬元,增長42.69%。

其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出93.49萬元,包括工資福利支出92.57萬元、日常公用支出0.9萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出75.4萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出10.34萬元,住房和保障支出7.75萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出92.57萬元,占支出預(yù)算總額的99.02%;商品和服務(wù)支出0.9萬元,占支出預(yù)算總額的0.96%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬元,占支出預(yù)算總額的0.02%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年百花洲街道便民服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算93.49萬元,較上年增加39.91萬元,增長42.69%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出75.4萬元,占財(cái)政撥款支出的80.65%;社會(huì)保障和就業(yè)支出10.34萬元,占財(cái)政撥款支出的11.06%;住房保障支出7.75萬元,占財(cái)政撥款支出的8.29%。

(四)政府性基金情況

本部門2021年無政府性基金收入。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為75.4萬元,較上年增加32.25萬元,增長74.74%。增加原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員增加。

(六)政府采購情況說明

無

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,無預(yù)算安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目無.

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

無。

第三部分 百花洲街道便民服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表

十張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

百花洲街道辦事處便民服務(wù)中心2021部門預(yù)算公開表(市縣）