目    錄

第一部分  綜合行政執(zhí)法隊(duì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  綜合行政執(zhí)法隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  綜合行政執(zhí)法隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 百花洲街道綜合行政執(zhí)法隊(duì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

綜合行政執(zhí)法隊(duì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng),行使轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理、城市管理、城市建設(shè)、人力資源和社會(huì)保障以及文化旅游、教育科技體育、衛(wèi)生健康等部門(mén)賦予和委托授權(quán)的行政執(zhí)法權(quán)限。接受上級(jí)執(zhí)法部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,協(xié)助上級(jí)執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)。

二、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)

1.全力配合東控集團(tuán)公司對(duì)我街道轄區(qū)的第二批次老舊小區(qū)改造和多條主次干道的全面改造。

2.結(jié)合目前正在籌備的劉將軍廟社區(qū)鄰里中心和楊家廠(chǎng)鄰里中心打造工作,在小金臺(tái)社區(qū)微改造成功的基礎(chǔ)上進(jìn)一步推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)其他社區(qū)微改造工作,讓一批老舊庭院“重現(xiàn)青春”。

3、大力添置小型化清掃設(shè)備。由于我街道地處老城鬧市中心,街巷大多狹窄、彎曲,大型設(shè)施無(wú)法作業(yè),也容易造成交通堵塞。故在我街道財(cái)力許可的情況下,逐步添加小型化清掃設(shè)備,盡快實(shí)現(xiàn)小街巷的全機(jī)械化作業(yè)。

3、打破“相對(duì)封閉,自我循環(huán)”的陳舊格局 主動(dòng)到駐區(qū)單位,發(fā)動(dòng)他們共同參與整治活動(dòng),特別是有家屬區(qū)的駐區(qū)單位和有生活區(qū)的企事業(yè)單位,動(dòng)員他們把本單位和生活區(qū)、家屬區(qū)治理干凈,加強(qiáng)資源有利整合。與此同時(shí),聯(lián)系督促轄區(qū)內(nèi)的公共機(jī)構(gòu)全面推進(jìn)垃圾分類(lèi)工作,保證所有公共機(jī)構(gòu)和駐區(qū)單位垃圾四分類(lèi)設(shè)施按照新國(guó)標(biāo)全面到位。

三、部門(mén)基本情況

百花洲街道綜合行政執(zhí)法隊(duì)為全額事業(yè)單位,編制人數(shù)15人,其中;行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制15人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人;自收自支事業(yè)編制0人;實(shí)有人數(shù)9人,其中:在職人數(shù)9人,包括行政人員0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員9人;部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人;退休人員6人。

第二部分 百花洲街道綜合行政執(zhí)法隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2021年百花洲街道綜合行政執(zhí)法隊(duì)收入預(yù)算總額為679.77萬(wàn)元,比上年減少0.86萬(wàn)元,下降0.13%。其中:財(cái)政撥款收入679.77萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年百花洲街道綜合行政執(zhí)法隊(duì)支出預(yù)算總額為679.77萬(wàn)元,比上年減少0.86萬(wàn)元,下降0.13%。

其中:按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出679.77萬(wàn)元,包括工資福利支出166.77萬(wàn)元、日常公用支出510.56萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.44萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生618.04萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出43.04萬(wàn)元,住房和保障支出18.69萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分:工資福利支出166.77萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的24.53%;商品和服務(wù)支出510.56萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的75.11%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.44萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.36%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年百花洲街道綜合行政執(zhí)法隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算679.77萬(wàn)元,較上年減少0.86萬(wàn)元,下降0.13%。具體支出情況是:城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生618.04萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的90.92%;社會(huì)保障和就業(yè)支出43.04萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的6.33%;住房保障支出18.68萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的2.75%。

(四)政府性基金情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收入。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。

(六)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年我城管辦政府采購(gòu)預(yù)算共安排0萬(wàn)元。其中,貨物預(yù)算0萬(wàn)元,工程預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)0輛。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,無(wú)預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目無(wú).

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年百花洲街道綜合行政執(zhí)法隊(duì)公務(wù)接待預(yù)算安排0.80萬(wàn)元,與上年持平。

第三部分 百花洲街道綜合行政執(zhí)法隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算表

十張表(詳見(jiàn)附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出;

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

百花洲街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊(duì)2021部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(市縣）