第一部分百花洲街辦部門概況

一、部門主要職能

（一）百花洲街道辦事處是區(qū)委、區(qū)政府派出工作機構，主要職責是：

1、宣傳和貫徹落實黨的路線、方針、政策；維護國家的憲法和法律；執(zhí)行上級黨委和人民政府的各項命令和決定；負責街道和社區(qū)黨的建設、紀檢監(jiān)察工作；做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

2、負責制定街道經濟工作規(guī)劃并組織實施，大力發(fā)展街道區(qū)域經濟和第三產業(yè)；做好招商引資和協(xié)稅護稅工作，促進個私民營經濟的發(fā)展；負責街道國有資產的監(jiān)督、管理和內部審計工作。

3、尊重社區(qū)居民委員會的法定地位，指導、幫助社區(qū)居民委員會開展組織建設、制度建設和其他工作；積極推動社區(qū)的精神文明和物質文明建設，研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設總體規(guī)劃并組織實施；充分利用社區(qū)資源，開展社區(qū)服務和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作；負責社區(qū)居民委員會干部的政治教育、業(yè)務培訓；幫助社區(qū)居委會依法對居住區(qū)物業(yè)管理進行指導監(jiān)督。

4、負責轄區(qū)的計劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計劃生育工作計劃并組織實施；督促、指導社區(qū)和轄區(qū)單位開展計劃生育網絡建設、流動人口管理等各項工作。

5、負責轄區(qū)的社區(qū)治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社區(qū)治安綜合治理規(guī)劃并組織實施；督促、指導社區(qū)和轄區(qū)單位開展專項整治、安全防火、人民調解、法制宣傳教育等各項社會治安綜合治理工作；維護轄區(qū)政治安定和社會穩(wěn)定。

6、積極開展本轄區(qū)的勞動就業(yè)和社會保障工作，實施就業(yè)工程。指導和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)；開展就業(yè)援助、職業(yè)培訓、離退人員社會化管理等工作。

7、負責轄區(qū)環(huán)境管理，參與城市建設和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點、管理和監(jiān)督市政配套設施，做好環(huán)境保護和綠化等工作。

8、負責轄區(qū)兵役調查登記、征兵工作和民兵預備役工作。

9、做好轄區(qū)社會救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事物、愛國衛(wèi)生、扶貧助殘等社會事務工作。

10、協(xié)助人大常務委員會組織轄區(qū)人大代表的學習、視察和換屆選舉等活動，為人大代表依法行使權力創(chuàng)造有利條件。

11、加強督促檢查和信息調研工作，收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問題，協(xié)調有關部門加以解決；及時向區(qū)委、區(qū)政府反映居民和單位的意見及要求，受理群眾來信來訪。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：百花洲街道辦事處本級、百花洲城管辦及百花洲勞保所。

本部門2018年年末編制人數(shù)44人，其中行政編制12人，事業(yè)編制32人；年末實有人數(shù)29人，其中在職人員29人，離休人員1人，退休人員12人。

第二部分2018年度部門決算表

見附件

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計3511.11萬元，其中年初結轉和結余1028.86萬元，較2017年增加609.74萬元，增長145.48%；本年收入合計2482.25萬元，較2017年減少951.1萬元，下降27.70%，主要原因是：減少獨生子女父母獎勵金、城鄉(xiāng)社區(qū)支出及企業(yè)扶持資金。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入712.15萬元，占28.69%；其他收入1770.10萬元，占71.31%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計3511.11萬元，其中本年支出合計2955.00萬元，較2017年增加143.75萬元，增長5.11%，主要原因是：2017年的獨生子女父母獎勵在2018年初發(fā)放；年末結轉和結余556.11萬元，較2017年減少485.11萬元，下降46.59%，主要原因是：2017年的獨生子女父母獎勵在2018年初發(fā)放，拆遷項目資金減少。

本年支出的具體構成為：基本支出2955萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為616.51萬元，決算數(shù)為719.07萬元，完成年初預算的116.64%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為412.39萬元，決算數(shù)為429.70萬元，完成年初預算的104.2%，主要原因是：增加行政運行及財政事務工作經費。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為105.32萬元，決算數(shù)為121.76萬元，完成年初預算的115.61%，主要原因是：補繳準備期的社會保險費用。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為77.46萬元，決算數(shù)為146.25萬元，完成年初預算的188.81%，主要原因是：主要原因是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及管理事務工作支出。

（四）住房保障支出年初預算數(shù)為21.35萬元，決算數(shù)為21.35萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出719.07萬元，其中：

（一）工資福利支出373.85萬元，較2017年減少47.39萬元，下降11.25%，主要原因是：壓縮人員開支。

（二）商品和服務支出317.91萬元，較2017年減少966.98萬元，下降75.26%，主要原因是：減少企業(yè)扶持資金。

（三）對個人和家庭補助15.47萬元，較2017年減少292.81萬元，下降94.98%，主要原因是：拆遷項目減少。

（四）資本性支出11.83萬元，較2017年增加11.83萬元，主要原因是：新辦公樓啟用修繕及政府采購。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為13.8萬元，決算數(shù)為7.63萬元，完成預算的55.29%，決算數(shù)較2017年減少2.09萬元，下降21.50%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為7.63萬元，完成預算的76.3%，決算數(shù)較2017年減少0.29萬元，下降3.66%。主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公款接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出年初預算2.3萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為2.3萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2017年減少1.8萬元，下降100%。主要原因是：取消公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出429.70萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2017年增加30.81萬元，增長7.72%，主要原因是：增加公用經費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額23.23萬元，其中：政府采購貨物支出23.23萬元。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目

1個，共涉及資金406.28萬元。

共組織對“經濟發(fā)展工作經費”一個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出406.28萬元。。

（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在省級部門決算中反映“經濟發(fā)展工作經費”項目績效自評結果。

“經濟發(fā)展工作經費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，“經濟發(fā)展工作經費”項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為406.28萬元，執(zhí)行數(shù)為406.28萬元，完成預算的100%。

“經濟發(fā)展工作經費”項目績效自評綜述：

1.財政支出績效評價從深化部門預算改革，加強預算績效管理的實際需要出發(fā)，通過科學合理的方法，客觀公正地評價財政資金使用的經濟性、效率性和效益性，是強化部門預算支出責任、改善財政支出管理、優(yōu)化資源配置以及提高公共服務水平的重要手段。

2．通過績效評價結果了解單位財政資金使用狀況，分析診斷單位內部管理問題，促進單位樹立績效意識、管理意識和責任意識。

3、通過本次績效評價工作，補充和完善本單位績效評價機制，進一步規(guī)范項目的管理和監(jiān)督、資金的分配和使用，以便對今后其他項目以績效評價的方式衡量項目的產出結果和效益目標，促進項目管理科學化。

。

在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

九、國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

第四部分名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。  4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。  6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。  7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  11.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  12.一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。  13.一般公共服務（類）財政事物（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的項目支出。  14.一般公共服務（類）財政事物（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。  15.一般公共服務（類）財政事物（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務方面的支出。  16.一般公共服務（類）財政事物（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。  17.一般公共服務（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。  18.一般公共服務（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。  19.一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。  20.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。  21.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。  22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

2018南昌市東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處財政撥款收入支出決算總表

項目支出績效自評表