第一部分 百花洲街辦部門概況

一、部門主要職能

（一）百花洲街道辦事處是區(qū)委、區(qū)政府派出工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

1、宣傳和貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策；維護(hù)國(guó)家的憲法和法律；執(zhí)行上級(jí)黨委和人民政府的各項(xiàng)命令和決定；負(fù)責(zé)街道和社區(qū)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作；做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用。

2、負(fù)責(zé)制定街道經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃并組織實(shí)施，大力發(fā)展街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)；做好招商引資和協(xié)稅護(hù)稅工作，促進(jìn)個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；負(fù)責(zé)街道國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督、管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

3、尊重社區(qū)居民委員會(huì)的法定地位，指導(dǎo)、幫助社區(qū)居民委員會(huì)開(kāi)展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其他工作；積極推動(dòng)社區(qū)的精神文明和物質(zhì)文明建設(shè)，研究和制定轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施；充分利用社區(qū)資源，開(kāi)展社區(qū)服務(wù)和社區(qū)科教文衛(wèi)及法律的普及工作；負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會(huì)干部的政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；幫助社區(qū)居委會(huì)依法對(duì)居住區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)的計(jì)劃生育工作。研究制定轄區(qū)的計(jì)劃生育工作計(jì)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開(kāi)展計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、流動(dòng)人口管理等各項(xiàng)工作。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)的社區(qū)治安綜合治理工作。研究制定轄區(qū)的社區(qū)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施；督促、指導(dǎo)社區(qū)和轄區(qū)單位開(kāi)展專項(xiàng)整治、安全防火、人民調(diào)解、法制宣傳教育等各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理工作；維護(hù)轄區(qū)政治安定和社會(huì)穩(wěn)定。

6、積極開(kāi)展本轄區(qū)的勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障工作，實(shí)施就業(yè)工程。指導(dǎo)和幫助待業(yè)人員和下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)；開(kāi)展就業(yè)援助、職業(yè)培訓(xùn)、離退人員社會(huì)化管理等工作。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境管理，參與城市建設(shè)和管理。協(xié)助城管、城建、環(huán)保、市政、園林等部門清理違章占道攤點(diǎn)、管理和監(jiān)督市政配套設(shè)施，做好環(huán)境保護(hù)和綠化等工作。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)兵役調(diào)查登記、征兵工作和民兵預(yù)備役工作。

9、做好轄區(qū)社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、民族民俗事物、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、扶貧助殘等社會(huì)事務(wù)工作。

10、協(xié)助人大常委會(huì)組織轄區(qū)人大代表的學(xué)習(xí)、視察和換屆選舉等活動(dòng)，為人大代表依法行使權(quán)力創(chuàng)造有利條件。

11、加強(qiáng)督促檢查和信息調(diào)研工作，收集轄區(qū)居民群眾反映的各類問(wèn)題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門加以解決；及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映居民和單位的意見(jiàn)及要求，受理群眾來(lái)信來(lái)訪。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 3個(gè)，包括：百花洲街道辦事處本級(jí)、百花洲城管辦及百花洲勞保所。

本部門2017年年末編制人數(shù) 44人，其中行政編制12人，事業(yè)編制32人；年末實(shí)有人數(shù)30人，其中在職人員 30人，離休人員1人，退休人員 11人。

第二部分 2017年度部門決算表

見(jiàn)附件

第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2017年度收入總計(jì) 3852.47萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 419.12萬(wàn)元，較2016年增加1105.74 萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.26 %；本年收入合計(jì)3433.35萬(wàn)元，較2016年增加836.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.19 %，主要原因是：增加獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金及城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2014.41萬(wàn)元，占58.67%，其他收入1418.94萬(wàn)元，占41.33%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度支出總計(jì)3852.47萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2811.25萬(wàn)元，較2016年增加480.93 萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.64 %，主要原因是：增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出及企業(yè)扶持資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1041.22萬(wàn)元，較2016年增加624.81 萬(wàn)元，增長(zhǎng)150.05 %，主要原因是：獨(dú)生父母獎(jiǎng)勵(lì)金在18年初發(fā)放。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 2811.25萬(wàn)元，占100 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為637.07萬(wàn)元，決算數(shù)為2014.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的316.2%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為398.89萬(wàn)元，決算數(shù)為 398.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為45.08萬(wàn)元，決算數(shù)為75.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 167.72%，主要原因是：基數(shù)調(diào)標(biāo)。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為744.91萬(wàn)元。主要原因是：預(yù)算沒(méi)有，追加了獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)工作。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為163.04萬(wàn)元，決算數(shù)為628.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的385.52%，主要原因是增加了城管辦路面保潔經(jīng)費(fèi)；美麗南昌、幸福家園工作。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.95萬(wàn)元，決算數(shù)為22.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為7.12萬(wàn)元，決算數(shù)為143.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2015.45%，主要原因是增加了企業(yè)扶持資金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2021.33萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出421.24萬(wàn)元，較2016年減少180.19萬(wàn)元，下降29.96%，主要原因是：減少人員開(kāi)支，增加公用支出。

（二）商品和服務(wù)支出 1284.89萬(wàn)元，較2016年增加466.79 萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.06%，主要原因是：用于社區(qū)環(huán)境綜合整治及企業(yè)扶持資金。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出308.28萬(wàn)元，較2016年增加22.23 萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.77%，主要原因是：拆遷工作獎(jiǎng)勵(lì)金。

（四）其他資本性支出 0 萬(wàn)元，較2016年減少13.57 萬(wàn)元，下降100%，主要原因是用于公用支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 27.6萬(wàn)元，決算數(shù)為9.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的 35.22%，決算數(shù)較2016減少18.86萬(wàn)元，下降 65.99%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 4萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2016年減少 1.68 萬(wàn)元，下降100 %。主要原因是：沒(méi)有公務(wù)出國(guó)（境）工作要求。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 21.3 萬(wàn)元，決算數(shù)為7.92 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 37.18%，決算數(shù)較2016年減少7.53 萬(wàn)元，下降48.73%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，控制公款接待，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為 2.3 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.3 萬(wàn)元，決算數(shù)為1.8 萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.26 %，決算數(shù)較2016年減少9.65 萬(wàn)元，下降84.28 %。主要原因是：取消公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出398.89萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年減少580.61 萬(wàn)元，下降59.28 %，主要原因是：16年的經(jīng)濟(jì)考核獎(jiǎng)勵(lì)由財(cái)政撥款，而17年的經(jīng)濟(jì)考核獎(jiǎng)勵(lì)由協(xié)稅護(hù)稅協(xié)會(huì)撥款。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額 15.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 15.25 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

      （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金 1340.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的66.53%。

共組織對(duì)“經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)”、“醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出”等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門今年在部門決算中反映醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1 . 醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為744.91萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為744.91萬(wàn)元 ，完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是產(chǎn)出數(shù)量；二是產(chǎn)出質(zhì)量；三是產(chǎn)出時(shí)效四是產(chǎn)出成品。項(xiàng)目規(guī)劃準(zhǔn)備充分，制定了較完善的活動(dòng)方案，對(duì)活動(dòng)對(duì)象、內(nèi)容、要求、責(zé)任分工等進(jìn)行了規(guī)范，使項(xiàng)目得以順利實(shí)施。充分發(fā)揮其他職能部門作用。在活動(dòng)中，充分發(fā)揮我職能部門的作用，和本單位共同推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施。

醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：1．績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政部門每年安排部門預(yù)算的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考，同時(shí)也可作為業(yè)務(wù)管理部門每年安排該項(xiàng)工作的參考。

       2．通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果了解單位財(cái)政資金使用狀況，分析診斷單位內(nèi)部管理問(wèn)題，促進(jìn)單位樹(shù)立績(jī)效意識(shí)、管理意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。

       3．通過(guò)本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作，補(bǔ)充和完善本單位績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目的管理和監(jiān)督、資金的分配和使用，以便對(duì)今后其他項(xiàng)目以績(jī)效評(píng)價(jià)的方式衡量項(xiàng)目的產(chǎn)出結(jié)果和效益目標(biāo)，促進(jìn)項(xiàng)目管理科學(xué)化。

在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

無(wú)

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
  2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
  4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
  7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
  9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

南昌市東湖區(qū)人民政府百花洲街道辦事處財(cái)政撥款收入支出決算總表.XLS