評價類型：□實施過程評價      t完成結果評價

評價單位：        南昌市東湖區(qū)公園街辦   

評價時間：  2023 年2月12日至 2023年3月10日

組織方式：□財政部門     □主管部門   t實施單位

評價機構：□第三方機構   □專家組   t單位評價組

評價單位（蓋章）：

上報時間：2023年3月10日

2022年南昌市東湖區(qū)公園街辦

績效總報告

為深入貫徹落實《中共江西省委 江西省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（洪發(fā)[2019]13號）及《南昌市人民政府關于印發(fā)<南昌市財政支出績效評價管理辦法>（試行）的通知》（洪府發(fā)[2014]8號）、《東湖區(qū)政府關于印發(fā)<東湖區(qū)財政支出績效評價管理辦法（試行）>的通知》（東府辦發(fā)[2014]60號）精神，增強部門預算績效管理主體責任，提升部門履職效能，根據(jù)《東湖區(qū)財政局關于開展2022年度區(qū)級部門整體支出績效評價工作的通知》（東財字［2022］17號的通知，對南昌市東湖區(qū)公園街辦開展2022年度部門整體支出績效評價工作。

一、本部門項目績效目標情況

（一）項目背景

南昌市東湖區(qū)公園街辦成立了由各級領導參與的績效評價工作領導小組，結合年初預算批復的部門整體支出，部門職責，確定部門整體支出績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關績效自評工作。現(xiàn)將本年度項目自評簡要匯報如下：

（二）績效評價目的、對象和范圍

1、績效評價目的

通過對年度項目的使用情況進行績效評價，強化支出責任，建立科學、合理的財政專項資金績效評價管理體系，提高資金使用效益，為今后協(xié)會服務保障資金安排和分配提供重要依據(jù)。

2、績效評價對象和范圍

本次項目績效評價對象及范圍為年度項目使用情況。針對這次評價，從而深化部門預算改革和加強預算績效管理的實際需要出發(fā)，通過科學合理的方法，客觀公正地評價財政資金使用的規(guī)范性、經(jīng)濟性、效率性和效益性，是強化部門預算支出責任、改善財政支出管理、優(yōu)化資源配置以及提高公共服務水平的重要手段。

（三）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1.績效評價原則

年度項目資金支出績效評價將嚴格遵守科學規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則以及績效管理相關原則。

2.評價指標體系

根據(jù)財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標的整體框架，結合項目目標以及項目實施要求、申報要求、專項資金發(fā)放效果等內(nèi)容，確定本次績效評價指標體系的個性指標，具體詳見《項目績效評分表》，指標數(shù)據(jù)來源于相關法規(guī)、政府文件、基礎數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查和訪談等。

評價指標體系表共 100 分。分值≥90 分，評價結果為“優(yōu)”; 80分≤分值<90 分，評價結果為“良”；60 分≤分值<80 分，評價結果為“中”；分值<60 分，評價結果為“差”。

項目投入：占權重 10 分。用于考核資金落實情。

項目產(chǎn)出：占權重 50分，分為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個方面。用于衡量實際工作成果。

（3）項目效果：占權重 30分，分為經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響三個方面。用于展現(xiàn)項目實施效果。

（4）項目滿意度：占權重 10分，主要是指資金項目的服務對象或公眾滿意度。

3.評價方法

績效評價主要采用以下評價方法：

（1）成本效益分析法。是指將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。

（2）比較分析法。指通過對績效目標與實施效果、當期情況的比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。

（3）公眾評判法。是指通過公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現(xiàn)程度。

4.評價標準

按照《中共南昌市委 南昌市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(洪發(fā)〔2019〕13號)文件要求，參照財政部《預算績效評價共性指標體系框架》制定了《項目支出績效評價指標體系評分表》。

二、單位自評工作開展情況

自2023年2月1日項目布置會以來，在了解項目概況、管理制度、資金流程等基礎上，完成了績效評價方案，明確了本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標準、時間安排等。評價組嚴格按照工作方案，通過前期準備、實地核查、滿意度調(diào)查、數(shù)據(jù)分析和報告撰寫等環(huán)節(jié)，順利完成了本次績效評價報告工作。具體工作過程如下：

（1）前期準備

從2023年2月12日到2月15日，屬于本次績效評價的前期準備工作階段，先后完成了人員組織、資料準備、工作方案的確定及證據(jù)收集方式的確認等一系列工作。

（2）實地核查

2023年2月15日至2023年2月20日，屬于項目實施核查階段。主要核查事項包括專項資金的撥付以及使用明細，績效目標的實現(xiàn)情況，及電話回訪單位項目的具體執(zhí)行情況，為后續(xù)分析及報告撰寫做好鋪墊。

（3）滿意度調(diào)查

為客觀評價后勤保障資金支出的社會效果，評價小組引入滿意度調(diào)查指標，通過對項目資金實際受益者進行問卷調(diào)查，收集意見與建議。

（4）數(shù)據(jù)分析及撰寫報告

2023年 2月20日至2023年3月10日，評價小組匯總整理評價資料，結合現(xiàn)場檢查的情況進行綜合分析評價，提出改進建議，撰寫項目支出績效評價報告。經(jīng)預算績效管理工作領導小組審核后上報。

三、綜合評價結論

（一）資金投入情況分析

項目資金管理的基本要求是“專人管理、專戶儲存、專項使用、專賬核算”。

1、項目資金的申請、使用都必須符合國家及相關主管部門的管理規(guī)定。

2、對項目資金要單獨核算，劃清與日常業(yè)務經(jīng)費收支的界限，不得互相占用。

3、建立項目資金使用管理責任制，明確項目資金的管理部門，提高使用效率。

4、堅持專款專用的原則，使項目資金正確使用并達到預期目的。

5、加強項目資金的財務管理及使用監(jiān)督管理。

（二）總體績效目標完成情況分析

2022年，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下，公園街道以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大、黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面落實習近平總書記在中央和國家機關黨的建設工作會議上的重要講話和視察江西重要講話精神，圍繞建設“六個江西”“五個東湖”的具體要求,堅持“作示范、勇爭先”，踐行“腳上有土、心中有譜” 的務實作風，全力落實抓黨建、轉作風、促發(fā)展、惠民生、強管理、精治理，促進經(jīng)濟社會各項事業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。（1）筑牢防疫屏障，全面抓實疫情防控工作。（2）夯實經(jīng)濟基礎，加快推動重點項目建設。（3）增進民生福祉，不斷提高居民幸福指數(shù)。（4）精細社會治理，充分提升城市管理水平。（5）強化組織建設，發(fā)揮黨建示范引領作用。

四、績效目標完成情況總體分析

1.項目主要內(nèi)容

（1）2022年第三季度考核獎勵資金

項目內(nèi)容：經(jīng)費主要用于2021年第三季度考核獎勵資金發(fā)放。

（2）2022年企業(yè)扶持經(jīng)費

項目內(nèi)容：招大引強有力推進，完成項目1個，為嬋燕閣茶飲總部項目，目前正積極跟蹤八一大道地塊上蓋項目、陽明路新華社江西分社房屋開發(fā)項目、環(huán)湖路喜尚婚慶產(chǎn)業(yè)綜合體項目等，爭取早日取得實質(zhì)性突破。持續(xù)優(yōu)化服務環(huán)境，完成政務服務“網(wǎng)上辦”業(yè)務1247件；完成新增就業(yè)人數(shù)371人，創(chuàng)業(yè)小貸擔保貸款完成53筆785萬；推動城鎮(zhèn)居民醫(yī)保電子卡完成激活人數(shù)10230人，完成率58.68%。

（3）江鈴財務高管個稅返還獎勵

項目內(nèi)容：用于江鈴財務高管個稅返還獎勵經(jīng)費。

（4）經(jīng)濟發(fā)展工作考核經(jīng)費

項目內(nèi)容：強化以商招商。優(yōu)化營商環(huán)境、踐行“保姆式”服務承諾，及時回應企業(yè)訴求。

（5）經(jīng)堂巷、民德路社區(qū)鄰里中心項目經(jīng)費

項目內(nèi)容：用于經(jīng)堂巷、民德路社區(qū)鄰里中心項目經(jīng)費。

（6）其他資金

項目內(nèi)容：主要用于其他往來資金。

（7）上營坊社區(qū)鄰里中心項目經(jīng)費

項目內(nèi)容：上營坊社區(qū)鄰里中心項目經(jīng)費

五、偏離績效目標的原因和改進措施

（一）主要問題及原因分析

1、進一步提升預算編制合理性,將預算調(diào)整率控制在合理范圍

應充分結合當年工作計劃及歷年支出情況合理編制預算,降低預算調(diào)整率;強化內(nèi)部科室在編制預算時的責任意識,抓實立項依據(jù)、預算編制依據(jù)的合理性和充分性,進一步保障預算編制的合理性。

2、強化績效管理意識,合理設置年度工作計劃

全面實施預算績效管理,從預算支出的總體規(guī)模和支出結構出發(fā),圍繞街辦職能、中長期規(guī)劃和年度計劃,梳理部門職能和當年度重點工作任務,設定具體可量化、可考核的部門整體績效目標,以科學合理的目標要求,形成部門職能-中長期規(guī)劃-年度工作計劃-年度績效目標的良性機制。結合街辦歷年目標及達成程度,結合區(qū)黨委、政府的年度工作目標和方向,合理分析、設置年度計劃目標,保障計劃的合理性、適當性和適用性。在《中共東湖區(qū)委 東湖區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(東發(fā)〔2019〕12號)及《東湖區(qū)財政項目支出績效評價管理暫行辦法》(東財績[2020]3號)的基礎上逐步完善街道內(nèi)部的預算績效管理機制,形成預算績效管理相關制度、流程、工作計劃。

（二）改進的方向和具體措施

以最大的力度推進發(fā)展提升。堅持向項目要動力，強化項目謀劃和推進對接，優(yōu)化項目謀劃和服務，力爭項目按預期推進、按要求落實。堅持向開放要活力，持續(xù)加大走出去的力度，圍繞主導產(chǎn)業(yè)，多方宣傳推薦，招引各方客商。堅持向協(xié)稅要實力，加強與稅務部門的溝通與協(xié)作，確保企業(yè)正常納稅。積極拓寬稅源，做大財稅規(guī)模。堅持向統(tǒng)籌要合力，加強對經(jīng)濟運行形勢的分析和調(diào)度，確保全面完成年度任務目標。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

1.績效自評結果擬應用

為做好績效評價工作，各部門負責組織開展績效自評，成立績效評價工作小組，制定評價方案，設計評價指標。通過自評，我辦在業(yè)務管理方面有了一定的經(jīng)驗，在工作管理的情況較好，各項管理制度比較健全，項目質(zhì)量控制比較有效。在財務管理方面建立了相應的管理制度，對項目資金的監(jiān)控也比較到位；自評總得分為93.85分，評價結論為“優(yōu)”。

2.評價結果公開情況

各部門將部門整體績效報告正文在區(qū)政府網(wǎng)站“政府信息公開條例”中予以公開。